关于普洱市体育职业高级中学2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

普洱市体育职业高级中学创建于1990年9月5日，走过了近二十七年的办学历程，其前身为1972年成立的思茅地区少体校。学校为普洱市培养了大批优秀体育人才，为促进边疆少数民族地区社会进步、精神文明建设和体育事业的发展做出了应有的贡献。同时，也为云南省和国家输送了一批优秀体育运动员，主要有“亚洲长跑女皇”钟焕娣，2004年雅典残奥会中国首枚金牌获得者李剑飞等，他们在重大国际、国内体育比赛中，夺取优异成绩，为国争光，为普洱人民争得了荣誉。

学校常年开展青少年业余体育训练，自办文化课教学，接受教育部门督查指导，教育经费由市财政给予拨付。承担着为运动员在训期间提供学习科学文化知识，实施义务教育和体育职业教育，掌握体育技能及专业理论知识的办学目的，并代表普洱市参加省级重大体育比赛的任务。

学校于2004年10月从原红旗广场老校区搬迁至体育运动中心新校址，办学条件、设施得到了极大改善。建有教学楼1幢，共有12间教室及教师办公室等。以及学生宿舍楼、食堂餐厅、沐浴室、厕所等配套设施，训练场地有5块篮球场、1块室外田径场和足球场、2块沙滩排球场、3块陀螺场、以及能开展体操、乒乓球、举重、击剑、射弩、吹枪等项目训练的综合训练馆1幢，为各项目开业余体育训练奠定了良好的物质保障。 目前，我校共有初中义务教育4个班级（初一至初三年级）；职业中专7个班级，在校运动员及学生410人。职业中专主要开设运动训练（篮球、足球、田径等）、休闲体育服务与管理（高尔夫球）专业。

在市委、市政府的关心、重视和支持下，在省体育局、市文化体育局、市教育局的直接领导下，普洱体中以培养优秀体育后备人才为己任。认真贯彻执行党的教育方针，以科学发展观为指导，制定明确的办学目标和方向，加强学校管理，培养教职工敬业爱岗意识。在抓好竞技体育培养后备人才的同时，努力为全民健身活动培养输送社会体育骨干，为边疆地区体育事业的发展作贡献。

二、部门预算编制情况

普洱市体育职业高级中学2017年部门预算编制的指导思想是:以“十八届五中、六中全会”精神为指导思想，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

根据上述指导思想，2017年部门预算编制工作必须遵循以下原则:一是综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。二是收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。三是细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。四是绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，系普洱市体育职业高级中学，是由财政全额拨款的市级事业单位，部门 在职人员编制49人，其中：事业编制49人。在职实有49人，其中：财政全供养49人。离退休人员20人，其中：退休20人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017 年部门财政拨款收入982.17万元，其中，本年收入951.57万元，上年结转收入18.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951.57万元（本级财力951.57万元，财政专户管理的收入12万元）

2017 年部门预算总支出 982.17 万元，其中： 基本支出 665.53 万元，占总支出的 67.76 ％，项目支出 316.61 万元，占总支出的 32.24 ％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出 205 （类） －职业教育 03 （款） ”支出，主要反映职业高中教育 04 （款）支出。

（一）、基本支出情况

1 、2017年 用于保障 普洱市体育职业高级中学 正常运转的日常支出 460.22 万元（包括基本工资，津贴补贴等），工资福利支出占基本支出的 69.15 ％；

2 、社会保险费支出152.59万元，占基本支出的22.93%。

3 、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出40.72万元（商品和服务支出）占基本支出的 6.11 ％。与上年56.97万元对比减少16.25万元，减少28.52%，减少的原因是学校严格实行厉行节约的文件精神，严格按需求控制各项开支，不断开展节支增效实验。

（二）、项目支出情况

2017 年，普洱市体育职业高级中学 为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 316.64 万元，其中，用于普洱市体育职业高级中学“外田径场塑胶跑道工程”212万元，用于体育训练、竞赛经费80万元，用于发放学生助学金18.6万元，用于发展学校建设基金6.04万元，与上年对比增加47%，项目经费比上年增加的主要原因是，2016年，学生宿舍楼建设工程建设已接近尾声，需要的项目资金较今年新建设的外田径场塑胶跑道少，且2017年初预拨了80万元体育训练经费。

普洱市体育职业高级中学

2017 年4月12日