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| 普洱市民族中学2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 普洱市民族中学2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
普洱市民族中学是省定民族中学，是一所城市寄宿制完全中学；2017年普洱市民族中学认真完成教育教学任务，重点做好高考工作。
二、部门预算编制情况
普洱市民族中学根据学校实际情况，认真编制2017年部门预算，严格执行收支预算，努力增收节支，切实加强预算管理。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，普洱市民族中学是财政全额拨款的事业单位。在职在编实有人数
177人，其中：财政全供养177人；在编实有车辆3辆。离退休人员112人，其中：离休2人，退休110人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年普洱市民族中学预算总收入3，498.32万元，其中：公共财政预算2，477.09万元，使用财政结转资金721.23万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费300万元。 2017年普洱市民族中学预算总支出3，498.32万元，其中：基本支出2，637.61万元，占总支出的75.39
％，项目支出860.71万元，占总支出的24.61％。
基本支出情况
2017年用于保障普洱市民族中学正常运转的日常支出2，637.61
万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的53.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.82％。对个人和家庭补助支出占基本支出的27.11％，社会保险费支出占基本支出的8.64％，比上年有所提高。
（一）
项目支出情况
2017年用于保障普洱市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860.71万元，如初中教学楼建设上年结转资金699.29万元，市级配套资金100万元，学校发展基金29.48万元，华文教育推广经费10万元等开支。与上年对比有所提高。 |
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