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| 关于普洱市幼儿园2017年部门预算编制的说明 | ||||||||||||
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附件1-8 关于普洱市幼儿园2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行学前教育的有关法律、法规，根据普洱市财政局的文件要求，做好2017年部门预算工作，保证幼儿园的教育教学活动顺利进行。
二、部门预算编制情况
2017年部门预算编制工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，进一步优化财政支出结构，完善预算分配机制，推进基本支出和项目支出改革，提升预算支出绩效，提高预算透明度。 预算编制的基本原则是：依法理财原则、积极稳妥原则、结构优化原则、真实完整原则、绩效管理原则、公开透明原则。 按照市财政局的编制要求，强化责任意识，精心组织，努力提升编制质量，充分、合理预计部门预算中的各项收入，真实、完整反映各项支出，实行一上一下，二上二下的编制方法，切实做好2017年部门预算。 预算编制的总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出，努力降低行政成本，建立完善预算管理制度，推进预算绩效管理，提升预算编制管理的科学性、规范性、透明性。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，
在职人员编制130人，在职在编实有128人，其中：财政全供养128人。退休人员58人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017
年普洱市幼儿园预算总收入1839.21万元，其中：一般公共预算1539.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入300万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017
年部门财政拨款收入1839.21万元，其中，本年收入1839.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1839.21万元（本级财力1539.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入300万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017
年部门预算总支出
1839.21
万元，其中：
基本支出
1839.21
万元，占总支出的
100
％，项目支出
0
万元，占总支出的
0
％。按支出功能科目分类，支出分别列：
“
2050201
”款支出，主要反映
学前教育
的支出；
“2080505款”支出，主要反映
机关事业单位基本养老保险缴费
的支出；
“2089901”款支出，主要反映其他社会保障和就业支出；
“
2101102
”款支出，主要反映事业单位医疗支出；
“2101103”款支出，主要反映公务员医疗补助；
“2101199”款支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
（一）
基本支出情况
2017
年用于保障机构正常运转的日常支出
1839.21
万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1473.49万元，占基本支出的
80.11
％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）249.04万元，占基本支出的
13.54
％；对个人和家庭补助支出116.68万元，占基本支出的6.34%。
（二）
项目支出情况
无
普洱市幼儿园 2017年4月12日 |
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