关于普洱市第一中学2017年部门预算编制的说明    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作    

参照政府批准的“三定”方案，2017年我校预算编制工作的重点是加强学校基本支出预算编制工作，努力提高学校基础信息质量，加强项目支出预算立项审核工作。    

二、部门预算编制情况    

我校2017年部门预算的编制，坚持以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会的要求，结合学校实际，坚持“压缩一般、确保重点”的原则，调整优化支出结构，确保工资性支出和学校正常运转的基本需要，安排好专项资金的支出，提高部门预算管理水平，努力实现财政资金分配的科学性、规范性，最大限度的发挥财政资金的使用效益。    

三、部门基本情况    

2017年我校在职人员编制248人，其中：事业编制248人。在职实有234人，其中：财政全供养234人，退休人员111人，车辆编制3辆，实有车辆2辆。    

四、2017年部门预算收支情况    

2017年我校预算总收入4,040.98万元，其中：一般公共预算4,040.98万元。    

2017年我校财政拨款预算收入4,040.98万元，其中，本年收入3,880.92万元，上年结转收入160.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,880.92万元（本级财力3,230.92万元，财政专户管理的收入650万元。）    

2017年部门预算总支出4,040.98万元，其中：基本支出3,870.92万元，占总支出的95.8％，项目支出170.06万元，占总支出的4.2％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050204款”支出，主要反映普通教育-高中教育的支出，“2050299款”支出，主要反映其他普通教育支出，“2080505款”、“   2089901”款支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出，“2101102”款、“2101103”款、“2101199”款支出，主要反映事业单位医疗、公务员补助及其他行政事业单位医疗支出。    

（一）  基本支出情况    

2017用于保障学校正常运转的日常支出3,870.92万元，其中基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13％。基本支出数与上年相比增加了563.38万元，主要原因是职工养老保险财政预算数增加及工资正常增加。    

（二）  项目支出情况    

2017年学校项目支出预算共计170.06万元，其中：用于学生宿舍设备购置160.06万元，用于教学设备购置10万元，项目支出数与上年对比减少了487.94万元，主要原因是今年的项目预算安排减少了。    

普洱市第一中学

2017年4月12日