关于普洱市特殊教育学校2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门职能及主要工作

普洱市特殊教育学校是集义务教育、职业教育为一体，担负着全市残障儿童的文化知识教学及技能培训的教学任务，以听障、视障、智障三类残疾儿童少年为主要教学对象的小学至职业高中阶段的全寄宿制学校。我校2017年将重点做好以下工作：1、大力普及巩固和发展义务教育；2、积极发展职业高中，健全完善特教体系；3、夯实职业技能培训基地建设；4、扩大办学规模；5、规范办学行为；6、加强康复训练，完善“医教结合”教育体系；7、加强特殊教育科学研究；8、加强师资队伍建设。

二、部门基本情况

普洱市特殊教育学校于2007年11月搬迁新建落成，学校办学规模为20个教学班，能容纳300名学生。截至目前，学校现有24个教学班，在校生326人，其中小学生206名，初中生79名，职高生41名。纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政供给单位1个，财政供给单位中事业单位1个，普洱市特殊教育学校在职在编实有人数56人，其中：财政全供养56人，退休职工11人；在编实有车辆2辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017 年普洱市特殊教育学校预算总收入874.01万元，其中：一般公共财政预算874.01万元。

2017 年财政拨款收入874.01万元，其中：本年收入789.01万元，上年结转收入85万元。本年收入中，一般公共财政预算789.01万元（本级财力789.01万元）。

2017 年部门预算总支出874.01万元，其中：基本支出762.93万元，占总支出的87.29％，项目支出111.08万元，占总支出的12.71％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050202”、“2050701”、“2080505”、“2089901”、“210102”、“2101103”、“2101199”支出，“2050701”款主要反映特殊学校教育的支出、“2080505”款 主要反映基本养老保险费的支出、“2089901”款主要反映其他社会保障的支出、210款主要反映医疗保险支出。

（一）

基本支出情况

2017 年用于保障普洱市特殊教育学校正常运转的日常支出762.93万元，包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的86.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.24％。对个人和家庭补助支出占基本支出的7.57%。

（二）

项目支出情况

2017 年用于保障普洱市特殊教育学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.08万元，如学校发展基金支出26.08万元，实训基地项目购置支出85万元。