普洱市教育局2015年决算公开情况说明

2015年的决算工作，在市财政局及各主管科室指导下，经过财务人员的认真核算与填报，已全面完成。下面，把我局2014年决算的实际情况与预算以及2015年的预决算作一个比较分析说明。

一、普洱教育局的基本情况

1、首先我局负责拟订全市教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。其次负责指导教育督导工作，组织对各县（区）人民政府教育工作的督导评估工作；指导各级各类学校教育教学改革教育评估工作。再次是主管教师工作，指导各级各类学校教师和管理人员的队伍建设工作等。

2、我局下设办公室、人事科、计财科等13个科室。人员编制数66人，其中公务员编制28人，事业编制38人。年末在职职工66人，其中行政30人（本年度调人3人），事业36人（本年度调入2人，退休1人）。本年度退休1人，年末离退休人数25人。

3、从2014年起，市、县（区）实行以教育质量为核心的政府年度教育目标责任考核制，对连续两年考核处于全市末两位的县（区）党政主要领导进行约谈。同时，在加大教育经费保障、提高教育质量、提高教师待遇、强化学校管理、加强教师队伍建设、营造良好社会氛围等方面都作出细化要求，在全市上下进一步营造了尊师重教的良好风气。同时组织教育行政部门管理人员，部分高中学校校长、中层领导、骨干教师，分批分期赴山东省昌乐二中学习“271”教育，吸取新的教育教学理念，加快推进全市高中新课程改革步伐；本年度选派203名乡镇中小学校长到国家教育行政学院参加教育部田家炳基金会“西部乡村中小学校长培训班”学习；加强与北京、上海、昆明等各地学校的交流与合作，采取“请进来”和“送出去”的方式培训教师，努力提高实际教学能力。 

二、2015年收入支出预算执行情况：

1、2015年下达我局年初预算数为1031.88万元，（比上年年初预算的1053.69万元，减少21.81万元），在执行中，追加预算1043.18万元，本年度收入共计2075.07元，其中：财政拨款1625.07元，占总收入的78.31%；拨入财政专户资金收入450万元，占总收入的21.69%。追加预算的原因是：（1）调整工资增加人员经费；（2）追加教师培训费；（3）追加茶学院筹建前期经费等。

2、全年支出共计2075.07万元，其中：工资福利支出552.36万元，占总支出的26.62%，商品和服务支出1157.63万元（其中有655.58万元为专项支出），占总支出的55.79%，对个人和家庭的补助支出365.08万元（其中有168.26万元为专项支出），占总支出的17.59%。

三、与上年度相比，我局今年的财政拨款比上年增加102.94万元。

四、2015年资产负债率为53.76%，2014年资产负债率为42.09%，与上年上升11.67%。其原因是：拨入省预算内前期费（普洱茶叶学院筹建经费）500万元。

五、2015年“三公经费”使用情况，全年预算数为10.88万元。（1）我局有公务用车5辆，支付车辆运行费用10.2万元，与去年相比无增减变动；（2）公务接待26批次，共计136人次，支付接待费0.68万元，比去年减少0.05万元；（3）本年度无安排出国人员。2015年“三公”经费实际支出总额为10.88万元，均控制在预算指标内使用。

普洱市教育局

2016年9月26日