普洱卫生学校 2015年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  普洱卫生学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的教育方针和卫生工作方针，提高教育教学质量，培养实用型、复合型的卫生技术人才。

2.以中等卫生职业教育为主体，进行医药卫生类中等学历教育。

3.举办医药专业类非学历教育的岗位培训，初、中级职业技能培训以及乡村医生的教育培训。

4.依托高等院校，开办成人专科、成人本科学历教育以及高等职业技术教育，促进卫生事业发展。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1.抓好德育工作。坚持育人为本、德育为先、立德树人，要求教师要有理想信念和道德情操。加强学生品德和文明礼仪教育，重视学生心理健康教育，把提高学生素质放在首位，创新德育教育，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，推进学校学生管理和德育工作，积极申报云南省级文明单位。

2.打造“三支队伍”，即以提高执行力为重点的干部队伍、以教学工作为核心的教师队伍、以亲和力为重点的班主任队伍。

3.加强教学常规管理，注重教学质量的全程管理，抓教学质量监控，强化教学改革，提升教学质量。切实抓好全日制中专和成人学历教育教学和管理工作。

4.加强师资队伍建设。强化队伍建设， 提高师资整体水平，建设一支师德高尚、业务精湛、数量充足、结构合理的以“双师型”为主体的专兼结合的教师队伍。采取一送二请三培四招五调六赛的方式，切实加强师资队伍建设。

5.做好学校安全工作，创建“平安校园”。牢固树立安全重于泰山、稳定压倒一切的思想，增强政治意识、责任意识，从细微处着眼，从最小事做起，做好学校安全工作。抓人防、物防、技防、制度防体系建设，实施安全教育、安全演练、安全监管，确保学校安全。

6.做好校舍维修改造项目和基础能力建设工程。结合学校实际，继续对部分校舍进行维修改造，积极争取基础能力建设项目，努力改善办学条件，营造更好的育人环境。

7.抓好助学工程。严格按要求、按规章认真办事，在继续实施好国家免学费和中职学生助学金体系项目工作的同时，一方面主动寻求上级部门的关心和支持，为我校贫困学生尽可能多争取一些资助比例；另一方面学校要继续做好奖学、助学工作，切实有效地推进助学工程。实施1.免学费；2.国家助学金；3.学校奖学金、特殊困难补助、勤工俭学补助、代学生交体检费、军训费等资助。

8.丰富校园阳光文化（阳光品德、阳光心灵、阳光体质），提升学生综合素质。开展文体活动、医学技能竞赛、学生个人风采大赛等；成立学生社团，鼓励学生依据兴趣加入社团并积极自主地开展各项活动；根据国家确立的体育健康标准，对学生课程合理安排，切实保证“两课”、“两操”的落实；从多方面满足学生个性化发展的需要，使学生在德、智、体、美等方面得到健康和谐发展。

9.抓好招生就业工作。重视招生、就业工作，坚持“出口畅，入口才会旺”的理念，每年举办普洱卫校毕业生就业供需见面暨校院（企）合作联席会，举办职业技能培训和技能鉴定，拓宽就业渠道，使毕业生就业率达96%以上。根据社会形势的发展变化，唱好“招得进，教得好，送得出”的“三部曲”，积极开展就业指导。

10.做好职业教育培训。稳定招生数量，扩大技能培训面。加强就业指导培训，实现“五个对接”。依托高等院校，继续开办成人专科、本科学历教育以及高等职业技术教育。

11.做好群团工程。以党建带动老干工青妇建设，重视、支持工会、共青团、学生会的工作，深入开展丰富多彩的校园阳光文化活动，立足更高、更广、更远实施好新一轮以“团结、求实、发展、奉献”为核心的学校文化建设，强化安全意识，加强安全防范，积极推进和谐校园工程建设。

12.做好学校党建及党风廉政建设工作。结合全校工作实际，强化理论学习，突出思想武装，抓好干部队伍建设，加强干部作风建设，积极贯彻中央、省、市的党风廉政建设精神，做好党建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱卫生学校2015年度部门决算编报的单位共 1个。属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱卫生学校2015年度末实有人员编制 159 人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制4人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 66人。其中：离休1人，退休 65人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱卫生学校2015年度收入合计 4030.26万元。其中：财政拨款收入3705.42万元，占总收入的 91.9%；上级补助收入0万元，占总收入的%；事业收入300万元，占总收入的7.44%；经营收入0万元，占总收入的%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的%；其他收入 24.84万元，占总收入的0.62%。与上年对比，   收入增减变动原因收入项目2015年决算数比2014年决算数增加985 万元，增加的原因主要是因为2015年事业单位增加工资和缴纳养老保险，增加金额到420万元；其他收入增加21万元。

二、支出决算情况说明

普洱卫生学校2015年度支出合计 4139.44万元。其中：基本支出 2056.34万元，占总支出的49.68％；项目支出2083.09万元，占总支出的50.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0万元，占总支出的 ％。支出比2014年增加的主要原因是：日常维修成本增加110万元；日常办公费用增加20万元；物业管理费用增加21万元；工资增加356万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障学校等机构正常运转的日常支出 1616.73 万元。与上年对比增加  773.72 万元,主要原因是工资和社会保障费用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.26 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 26.74 ％。

（二）项目支出情况

2015年度用于学生助学金支出788.6万元；特聘教师经费支出30万元；扩大免学费支出经费1264.4万元  。

2015年与2014年收入支出对比情况                                          单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱卫生学校2015年度一般公共预算财政拨款支出  3705.42万元,占本年支出合计的 90.02%。比上年增加1164万元，增加的主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

一般公共服务（类）支出   3726.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100 %。主要用于教育支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱卫生学校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 16.68 万元，完成预算的72.52  %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为11.25万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为 5.43万元，完成预算的67.87%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数6.32万元.

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加 9.28万元，增长55%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加 7万元，增长 62%。；公务接待费支出决算增加 1万元，增长18.4%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校2辆车子年限久，已经过了报废年限，超期使用，维修成本增加，2015年就车子修理费用4万多元，随着招生规模的扩大，检查实习出差时间多，车子油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出 11.25万元，占 67.44%；公务接待费支出 5.43万元，占32.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行支出 11.25万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出5.43万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0相关工作范围）发生的外宾接待支出。部门2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出5.43万元。主要用于学校检查实习和医院发生的接待支出。2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次