普洱市交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

普洱市交通运输综合行政执法支队受普洱市交通运输局委托，以市交通运输局名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限范围的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责：履行本行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责; 组织开展地方交通运输领域专项整治、重大案件查处和跨区域执法行动；指导监督县（区）大队开展执法工作，管理全市交通运输综合行政执法队伍。

二、基本情况

（一）机构设置情况

普洱市交通运输综合行政执法支队共设置5个内设机构，包括：办公室、法制科、公路运输执法监督科、水路运输执法监督科、工程质量执法监督科。所属单位10个，分别是：

1.普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队（非独立核算单位，非独立批复）

2.普洱市交通运输综合行政执法支队宁洱大队（非独立核算单位，非独立批复）

3.普洱市交通运输综合行政执法支队墨江大队（非独立核算单位，非独立批复）

4.普洱市交通运输综合行政执法支队景谷大队（非独立核算单位，非独立批复）

5.普洱市交通运输综合行政执法支队景东大队（非独立核算单位，非独立批复）

6.普洱市交通运输综合行政执法支队镇沅大队（非独立核算单位，非独立批复）

7.普洱市交通运输综合行政执法支队江城大队（非独立核算单位，非独立批复）

8.普洱市交通运输综合行政执法支队孟连大队（非独立核算单位，非独立批复）

9.普洱市交通运输综合行政执法支队澜沧大队（非独立核算单位，非独立批复）

10.普洱市交通运输综合行政执法支队西盟大队（非独立核算单位，非独立批复）

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共10个。分别是：

1.普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队（非独立核算单位，非独立批复）

2.普洱市交通运输综合行政执法支队宁洱大队（非独立核算单位，非独立批复）

3.普洱市交通运输综合行政执法支队墨江大队（非独立核算单位，非独立批复）

4.普洱市交通运输综合行政执法支队景谷大队（非独立核算单位，非独立批复）

5.普洱市交通运输综合行政执法支队景东大队（非独立核算单位，非独立批复）

6.普洱市交通运输综合行政执法支队镇沅大队（非独立核算单位，非独立批复）

7.普洱市交通运输综合行政执法支队江城大队（非独立核算单位，非独立批复）

8.普洱市交通运输综合行政执法支队孟连大队（非独立核算单位，非独立批复）

9.普洱市交通运输综合行政执法支队澜沧大队（非独立核算单位，非独立批复）

10.普洱市交通运输综合行政执法支队西盟大队（非独立核算单位，非独立批复）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员125人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员117人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。年末学生0人。年末遗属19人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，普洱市交通运输综合行政执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，紧紧围绕年度目标任务，以“稳中求进、依法监管、精准执法”为原则，统筹推进各项工作，执法效能显著提升，行业秩序持续规范，安全基础不断夯实，圆满完成年度各项目标任务。一是道路运输执法监管持续加强。聚焦高频违法路段、重点场所，以及重要节假日、重大活动等关键时段，突出“两客一危一货一网”等重点行业领域，依法严厉打击非法营运行为。持续加大网约车行业整治力度，依托监控平台系统，实行“线上+线下”联动执法，督促网约车平台落实主体责任，积极引导非法营运从业人员转入合法合规经营渠道。全年共查处道路运输类案件2258起，其中：网约车违规经营案件649件。二是超限超载治理扎实推进。全面摸排辖区货运企业情况，对矿场、沙场、石场等重点货源单位开展定期与不定期检查，强化对维修企业的日常监管，严禁参与非法改装行为。严格落实“一超四罚”制度，全年查处非法改装案件211起。三是路政执法监管效能不断提升。建立“路巡+网巡”相结合的工作机制，加强对高速公路及地方公路的日常巡查，切实维护路产路权。全市累计巡查高速公路88925公里、农村公路32555公里，办理路政类案件71件。四是水路运输执法监管有序开展。进一步强化对水路运输企业安全生产主体责任落实情况的监督检查，协同乡镇人民政府加强渡运安全管理工作。全年办理水路运输行政处罚案件5起。五是工程质量执法监督初见成效。积极联合相关部门对11个公路建设项目开展质量执法监督，强化执法协作。全年共组织执法检查44次，检查企业37家，发现各类问题11个。除西盟翁嘎科隧道2项事故隐患正在责令整改并立案查外，其余问题均已整改完毕。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；普洱市交通运输综合行政执法支队2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年度收入合计为30827425.61元。其中：财政拨款收入30827425.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加362370.33元，增长1.19%。其中：财政拨款收入增加362370.33元，增幅为1.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增长主要原因是2024年8月新进职工5人、11月新进职工7人，相应人员经费增加。故本年收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年度支出合计为30827425.61元。其中：基本支出25387133.32元，占总支出的82.35％；项目支出5440292.29元，占总支出的17.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加362370.33元，增长1.19%。其中：基本支出减少546978.37元，下降2.11%；项目支出增加909348.70元，增长20.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是2024年因增配15名交通执法辅助人员，相应人员经费支出增加，故本年支出较上年有所增长。

（一）基本支出情况

2024年度，普洱市交通运输综合行政执法支队为保障机构正常运转所发生的日常支出为25387133.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22759962.32元，占基本支出的89.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2627171.00元，占基本支出的10.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市交通运输综合行政执法支队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5440292.29元，全部用于交通执法辅助人员工资、保险、办公费、差旅费、培训费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款30827425.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加362370.33元，增长1.19%，完成年初预算的121.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5728522.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.58%，完成年初预算的100.92%，主要用于行政、事业单位离退休人员生活补助，单位在职人员养老、职业年金等社会保险缴纳，造成预决算差异的主要原因是新进单位职工12名，社会保险缴纳增加。

9.卫生健康（类）支出1858611.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.3%，完成年初预算的122.45%，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新进单位职工12名，基本医疗保险缴纳增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出21733649.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.50%，完成年初预算的130.06%，主要用于人员工资和单位日常业务经费，交通执法辅助人员（含九县）补助经费支出，造成预决算差异的主要原因是新进单位职工12名，相关经费增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1506642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。完成年初预算的101.86%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新进单位职工12名，社会保险缴纳增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为373334.00元，决算为369408.00元，完成年初预算的98.95%；决算数较上年增加184100.00元，增长106.48%。增加原因：2023年我单位使用历年结余资金支付公务车运行维护费185100.00万元，未纳入当年年初预算，导致上年决算基数较低。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占“三公”经费支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占“三公”经费支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为357000.00元，决算为357000.00元，占“三公”经费支出决算的96.64%，预算完成率为100.00%；公务接待费支出年初预算为16344.00元，决算为12408.00元，占“三公”经费支出决算的3.36%，预算完成率为75.96%。

2.因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加184100.00元，增长106.48%；公务接待费支出决算较上年减少198.60元，下降1.58%。其中：国内接待费支出决算120408.00元（含外事接待费0.00元），较上年减少198.60元，下降1.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为373334.00元，支出决算为369408.00元，完成年初预算的98.95%，支出决算较上年增加184100.00元，增长106.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为357000.00元，决算为357000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16344.00元，决算为12408.00元，完成年初预算的75.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与预算一致，增长0.00%；公务接待费支出决算比上年减少198.60元，下降1.58%，具体是国内接待费支出决算12408.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少198.60元，下降1.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于普洱市交通运输综合行政执法支队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市交通运输局及所属单位开展日常业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费支出2627171.00元，比上年减少63590.22元，下降2.36%，主要原因是厉行节约，故机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于普洱市交通运输综合行政执法支队办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市交通运输综合行政执法支队资产总额16102708.08元，其中，流动资产386428.70元，固定资产11348909.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4367369.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2271726.00元（净值），其中固定资产减少2012733.11元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额638,834.00元，其中：政府采购货物支出185,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出453,054.00元。授予中小企业合同金额638,834.00元，其中：授予小微企业合同金额280,015.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）无部门整体支出绩效自评情况表

（二）无部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表详见附表13（1-2）

五、其他重要事项情况说明

普洱市交通运输综合行政执法支队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001234800601111