监督索引号53080001234800501000

普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

普洱市交通运输局工程造价管理中心主要职能：承担交通运输工程造价评审、造价监督检查工作；推广应用造价标准、规范；调查交通运输工程材料、设备价格。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、造价管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市交通运输局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.思想政治方面

（1）持续强化理论学习，筑牢信仰根基。始终将学习党的政策方针路线放在首位，不折不扣落实“第一议题”学习制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神。认真学习习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信和2024年重要讲话、重要指示精神。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实将思想和行动统一到习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神上来，始终保持政治上的清醒和坚定。认真学习交通运输行业法律法规、规章制度，真正把忠诚和信仰体现在面对号召不随意变通，面对事业不挑肥拣瘦，面对困难不趋利避害的一言一行、一举一动上，全体干部职工牢牢树立为人民服务的宗旨意识和为交通运输事业健康发展而奋斗的大局意识。

（2）持续强化政治意识，提高政治三力。自觉遵守党内各项规章制度，按程序规章办事，做到执行政策不动摇，坚持原则不逾矩，履行程序不变通。以永远在路上的政治自觉持之以恒推进全面从严治党，深入贯彻落实习近平总书记关于牢固树立政治机关意识的重要论述精神，坚持落实好意识形态责任制，保密安全责任制，进一步营造干事创业、向上向善的浓厚氛围，坚持发挥党员干部模范带头作用，肩负起各项工作的主体责任。

2.党风廉政建设方面

（1）持续强化党风廉政建设，提高作风效能。坚持把管党治党作为最根本的政治责任，加强对全体干部职工的教育、监督、规范和管理，督促严格遵守宪法、《中国共产党纪律处分条例》，严格落实民主决策程序，认真落实廉政风险防控制度，规范权力运行，积极推动作风革命和机关效能革命，切实加强党员的作风建设，增强奋勇向前的使命感、时不我待的紧迫感、真抓实干的责任感，参与警示教育、廉政文化建设等活动，使铁的纪律转化为日常习惯和自觉遵循，形成了良好和谐的干事创业氛围，激发干部职工立足岗位创先争优的自觉性和主动性。严格按照规定定期开展廉政谈话，廉政教育，2024年中心共开展党风廉政专题会议1次，签订了《个人岗位廉政风险防控登记表》、《个人廉政责任书》、《廉政家风承诺书》、《党员干部、公职人员禁赌承诺书》、《党员干部、公职人员禁酒承诺书》各7份，《领导干部不插手干预重大事项承诺书》1份。

（2）持续强化风险意识，主动担当作为。以制度落实为抓手，管好用好手中权利，正确行使党和人民赋予的权力，守牢底线。牢记“两个务必”，坚持“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的权力观、地位观、利益观，牢固树立并全心全意践行正确的政绩观、权力观，坚守初心使命、践行根本宗旨，求真务实、埋头苦干，确保工作取得成效。紧盯综合交通投资建设工作中造价、材料全过程、全要素，抓紧抓牢造价审查管理这个“牛鼻子”，突出实践导向，强化责任担当，全面落实审查责任，以交通集约型交通建设践行为民初心的真挚情怀。

3.主要职能职责履行方面

（1）夯实造价审查顶层设计，合理确定工程造价。2024年，按照局主要领导的工作部署和有关要求，成立由分管规划、建设的2位副局长为主任的普洱交通运输工程造价审查委员会，并组建了造价审查专家库（现已有13名专家），专家具备造价从业资格证书或造价管理工作经验。工程造价审查工作采取造价审查委员会专家和造价中心、送审单位、编制单位业务人员参与的价格会审制度，对造价审查工作重塑再造，重新梳理并基本理顺造价审查工作流程，以价格会审制度弥补有关风险漏洞，在此基础上充分听取编制人员、建设单位人员及长期在一线现场管理人员的意见，合理确定工程造价，全面强化了交通工程造价文件审查工作。2024年，交通运输工程造价审查委员会共计完成2个项目招标投标限价的审核工作，总送审金额24665万元，审核金额24005万元，调整不合理金额660万元，为行业集约发展提供了有力支撑保障。

（2）主动谋划作为，准确掌握材料、设备价格信息。为更好掌握全市区域内各类交通建设材料、设备价格，确保编制的造价文件及各类数据数值符合普洱实际，2024年中心组织力量对全市开展了地方性材料价格开展了1轮大范围调查普查，一线深入砂石料场、加油站、爆破公司、商品混凝土供应站、建设现场调查砂石、燃油、炸材、商品混凝土等价格，采集原始数据，备用、分析、研究。针对材料价格波动较大的情况，深挖深思、对产生原因进行科学分析预判，估计估算价格波动的周期、影响及变化趋势，并按照省级业务部门的要求，每月25日前形成普洱市地方性材料价格报表及时上报。

（3）强化督促指导，推动县区造价管理工作合法合规合理。2024年3月，市局对“十四五”以来下达至全市各县（区）的农村公路建设养护工作的计划执行、资金使用、建设程序、行业管理等方面进行综合调研，中心成员参与对覆盖县（区）造价管理工作进行深入了解和详细摸底排查，一线把脉问诊提出整改和处理意见。同时，根据综合调研成果报告，结合各方意见，针对检查中发现的造价审查共性问题和个性问题形成清单和整改处理意见反馈县区交通运输局造价审查部门，强化对县区造价审查管理工作的督促指导，强化县级部门的审查合理性和合规合法性。

4.其他工作方面

（1）加强业务能力建设，严格落实“放管服”工作要求。深入学习落实国家、省级造价管理办法，学习借鉴省外以及其他州（市）有关造价管理工作方面的先进经验和典型方法，在经费紧张不能满足外出培训需要的客观情况下，将业务学习内容主动安排到造价中心的日常学习内容中，同时，组织干部职工深入典型项目工地现场进行学习，逐步适应新的建设管理模式下的造价管理工作。根据“放管服”工作要求，逐步由监督检查转变为技术服务，在工作中与造价咨询机构积极沟通交流，积极服务项目业主和第三方造价咨询机构，主动与业主和造价咨询机构沟通对接，积极听取工程参建各方的建议和需求，把好造价审查的关，确保造价成果资料科学合理。

（2）积极参与乡村振兴工作、做好市局安排的日常工作，服务中心大局。根据省、市委及市局党委工作安排，造价中心于2023年5月派出2名同志分别到困嘎村和苍文村开展驻村工作，两年来持续推进乡村振兴的“交通造价人”担当。积极认真做好市局安排的创文、人大政协面商、重点项目采购等日常工作。2024年造价中心参与创文工作20人次，负责联络澜沧、西盟、孟连三县的人大政协面商工作，参与市交运局询价工作1次。全年参加5次重点项目采购领导小组会议，提出造价管理方面的专业意见建议。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年度收入1,313,190.16元。其中：财政拨款收入13,13,190.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加35,549.38元，增长2.78%。其中：财政拨款收入增加35,549.38元，增长2.78%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是2024年工作经费项目资金增加，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年度支出合计1,313,190.16元。其中：基本支出1,205,514.96元，占总支出的91.80%；项目支出107,675.20元，占总支出的8.20%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加35,549.38元，增长2.78%。其中：基本支出增加51,876.78元，增长4.50%；项目支出减少16,327.40元，下降13.17%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是2024年工作经费项目资金增加，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市交通运输局工程造价管理中心机构正常运转的日常支出1,205,514.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,162,698.32元，占基本支出的96.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,816.64元，占基本支出的3.55%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市交通运输局工程造价管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,675.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

工程造价管理工作经费87,675.20元，主要用于做好交通工程造价监督检查、建设各阶段造价文件的评审、制定交通建设造价监督计划、指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价等工作经费支出。

党政储备人才工作经费20,000.00元，主要用于普洱市交通运输局工程造价管理中心党政储备人才工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,313,190.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加35,549.38元，增长2.78%,完成年初预算的93.29%。主要原因是2024年单位人员晋级晋档，故本年支出合计较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,年初无此项预算。主要用于单位党政储备人才工作经费。造成预决算差异的主要原因是党政储备人才工作经费项目为另文下达项目，未包含在年初预算中，故产生预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出108,930.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%，完成年初预算的81.70%。主要用于单位在职人员其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是单位人员减少,故决算数小于预算数。

9.卫生健康（类）支出95,365.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的122.46%。主要用于单位在职人员和退休人员的卫生健康支出保障经费。造成预决算差异的主要原因是2024年单位保险基数调整，故卫生健康支出决算数较年初预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1,002,625.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.35%，完成年初预算的90.46%。主要用于普洱市交通运输局工程造价管理中心在职人员工资保险、日常公用经费、工程造价管理工作经费。造成预决算差异的主要原因是2024年单位部分项目资金尚未结算完成，故交通运输支出决算数较年初预算数减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，完成年初预算的97.94%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是单位人员减少,故决算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为773.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为773.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为773.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为773.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费，故支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费，故支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

普洱市交通运输局工程造价管理中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心为财政全额拨款公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市交通运输局工程造价管理中心资产总额136,698.68元，其中，流动资产119,987.28元，固定资产16,711.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,421.75元，其中固定资产减少1,566.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,980.00元，其中：政府采购货物支出1,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额1,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001234800501111