普洱市地方公路管理处2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

普洱市地方公路管理处是在交通运输局的领导下，贯彻执行省交通运输厅、省公路局关于农村公路管理养护的各项政策；编制全市农村公路养护发展规划及拟定农村公路养护计划并进行初审；贯彻执行上级交通运输主管部门文件精神，传达相关农村公路管理、养护情况等信息；筹备协调召开各类农村公路管理养护会议；对本市农村公路管理、养护质量进行检查评定并及时上报检查考核评比结果；负责上报下传各种农村公路管理、养护计划、养护质量、水毁等报表；负责全市农村公路大中修计划的审查、批复工作；监督检查全市农村公路日常养护、小修保养、大中修计划执行完成情况，大中修工程、桥涵加固、施工质量的管理考核工作；指导、监督全市农村公路管理养护工作；统筹安排和监督全市农村公路养护资金使用情况；监督各县（区）地方（农村）公路管理段建立健全管理规章制度、财务制度、养护质量目标制度、安全生产及党风廉政目标等制度；负责建立并组织实施全市地震、水毁、泥石流等不可抗拒自然灾害应急预案；积极引进、开发、推广农村公路养护新技术、新材料、新设备、新工艺。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、养护管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市交通运输局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.工作完成情况

（1）加快推动“四好农村路”高质量发展。一是统筹谋划，全面压实“四好农村路”主体责任。市交通运输局争取将“四好农村路”建设年度目标任务纳入2024年普洱市乡村振兴实绩考评指标，将农村公路养护检查纳入《普洱市2024年督查检查考核计划》，明确行业主管部门指导监管责任，压实县（区）人民政府作为农村公路建设养护主体责任，进一步优化检查频次和方式，切实减轻基层一线迎检迎考负担，充分发挥统筹协调作用，形成有效跟踪监督机制。同时，制定印发《关于加快推进“四好农村路”高质量发展服务乡村振兴的实施意见》《推动“四好农村路”高质量发展2024年工作要点》，全力推动“四好农村路”高质量发展，有效服务和支撑乡村振兴基础设施建设。2024年累计下达新改建农村公路计划里程1137.696公里，安防工程678.714公里，危桥改造26座，截至2024年12月30日，已完成新改建农村公路1137.696公里，安防工程完成678.714公里，危桥改造26座。全市有等级客运站15个（一级站2个、二级站11个、三级站2个）、便捷站79个，招呼站643个，农村客运班线583条，农村营运客车900辆（其中新能源车34辆）。巩固建制村100%通客车和通邮，无建制村通客车和通邮“通返不通”情况。二是细化工作目标，全面压实养护管理工作任务。制定下发《普洱市2024年农村公路养护管理工作目标》《普洱市2024年农村路养护质量指标》《普洱市交通运输局关于进一步健全完善农村公路“路长制”运行长效机制的通知》等，要求各县（区）按照《云南省农村公路养护管理检查考核办法》《云南省农村公路养护资金管理办法》等规定和要求，把有限的资金管好用好，加强与县（区）人民政府和财政部门的沟通汇报，确保上级补助资金足额落实使用，并按规定要求落实地方配套资金，认真抓好质量、进度、安全管理，加强检查考核切实提高全市农村公路的路况水平和服务能力，压实农村公路养护管理工作任务。

（2）积极争取农村公路养护资金，强化资金监管和支出。

按照《云南省2024年农村公路养护管理工作目标》等文件要求，进一步完善市、县两级财政资金配套政策，加大农村公路养护工程“7351”和日常养护“1053”资金配套力度，落实养护资金的监管使用，建立健全养护资金保障体系。一是积极争取省级养护补助资金计划并及时下达。2024年累计向上级争取省级补助资金26804万元，已全部下达各县（区）。其中政府还贷二级公路取消收费后补助资金第一批4728万元（养护修复工程资金2035万元、危桥改造工程资金1677万元、2023年危桥改造工程清算资金1016万元）；政府还贷二级公路取消收费后补助资金第二批1538万元（养护修复工程资金1538万元）；交通转移支付用于省道及农村公路养护资金第一批18450万元（日常养护资金6015万元、养护工程资金9196万元、桥梁养护工程资金1139万元、2023年安防工程清算资金2100万元）；交通转移支付用于省道及农村公路养护资金第二批2088万元（安防护工程资金1894万元、新建中小桥资金194万元）。二是加强沟通汇报，落实市级财政配套日常养护资金。2024年落实市级配套日常养护资金2038万元，目前资金已下达各县（区）。三是统筹协调，有力落实县级配套日常养护资金。按照《云南省2024年农村公路养护管理工作目标》要求，2024年各县（区）应配套日常养护资金6057万元。共纳入财政预算5259.56万元（思茅373万元、宁洱519万元、墨江850.36万元、景东777万元、景谷200万元、镇沅605万元、江城339万元、孟连319.8万元、澜沧1176.4万元、西盟100万元），占应纳入财政预算6057万元的86.83%。四是强化养护资金监管和使用。2024年开展农村公路综合调研1次，开展养护季度巡查检查3次，对各县（区）资金拨付和使用进行反馈和通报。在下达资金计划的同时，下发提醒函至县（区）人民政府，督促和加快资金拨付使用。对10个县（区）养护资金进行审计，年底提供养护资金审计报告。

（3）日常管护落实到位，规范化管理工作进一步提升。一是各县（区）按照县道县管，乡村道乡村管的原则，细化量化农村公路养护管理目标，与养护企业或养护工人签订日常管护协议，县（区）交通运输局组织季度巡、检查，县（区）、乡（镇）农村公路管理机构组织月巡查，有效督促落实农村公路日常养护、小修和预防性养护工作，切实将农村公路养护管理工作落实到位。二是各县（区）积极探索“养护+党建”“养护+建设”“养护+集体”“养护+合作社”“养护+企业”“养护+乡村振兴”“养护+专业化”等养护模式，将农村公路日常维护承包给困难群众、有实力的民营企业、专业化养护公司、集体经济组织或农村施工队伍。三是抓实养护技术业务培训。农村公路日常养护、预防性养护技术和管理水平得到整体提升。组织开展了469人参加的北京中交路业技术培训中心举办的桥下空间管理、四新技术应用及沥青路面检测设计材料新技术、养护工程施工文件编制与归档、涉路施工监督管理线上直播培训；组织开展了50人参加的2024年农村公路养护管理、公路工程安全生产管理、农村公路示范创建等技术业务培训，组织县（区）相互交流学习2次，指导县（区）开展示范创建工作1次。四是市级积极组织开展巡查、检查督促工作，确保路况质量。一季度共巡查农村公路1750公里，巡查桥梁24座，实地查看2021至2023年养护工程项目65个；半年检查农村公路1675.15公里，巡查桥梁21座，实地查看养护工程推进情况；三季度巡查农村公路1440.715公里，巡查桥梁20座，实地查看养护工程推进情况；一至三季度均形成农村公路日常养护检查、桥梁日常养护检查表、养护工程检查表、养护安全生产检查表，并将检查情况进行通报。五是进一步规范管理养护管理台账资料。2023年，制定下发了《县级农村公路养护管理台账资料指导目录（试行）》《乡级农村公路养护管理台账资料指导目录（试行）》，进一步规范了县、乡两级农村公路养护管理的台账资料，农村公路规范化管理工作进一步提升。

（4）加大养护工程的督促检查，有序推进养护工程建设。通过专项检查、季度巡查等方式，加大养护工程的督促检查力度，实地抽查项目实施质量和进度，对进展缓慢的项目及时整改推进。截至12月，2024年政府还贷二级公路取消收费后补助养护修复工程项目44个完工44个，危桥改造工程项目26座完工26座，交通转移支付用于省道及农村公路养护修复工程项目175个完工175个，公路安全生命防护工程303个完工303个，完成新建中小桥2座。桥隧维护养护正常开展，按养护等级划分，落实桥隧经常检查、定期检查，落实技术状况评定。目前已完成梁定期检查813座、隧道定期检查2座2312米。2024年实施养护工程里程共1744.696公里，占管养里程27176.073公里（有养护资金补助）的6.42%。

（5）强化计划统计报送机制，按时按质开展农村公路统计工作。市、县（区）交通运输局和公路管理机构均设置了专职统计人员，按照省级统一部署，按时完成年度农村公路数据库和电子地图更新工作，按时上报年度养护工程计划、交通量调查、养护工程和日常养护进度、重点工程推广以工代赈方式、农村公路推广以工代赈方式、工程领域“四好农村路”就业岗位、管护领域“四好农村路”就业岗位、“路田分家”“路宅分家”信息、公路灾毁信息、路长制实施情况等统计表。为“四好农村路”示范创建、规划建设、养护管理提供坚实的数据支撑。

（6）有力推进农村公路技术状况评定工作，为科学编制养护计划提供精准数据支撑。下发了《关于开展2024年农村公路技术状况评定数据备案工作的通知》，对检测评定工作进行周密安排，督促县（区）落实第三方检测单位，及时开展检测评定工作，为2025年科学编制养护工程计划提供决策依据。已完成路面自动化检测2.5万公里，自动化检测比例约91%（大于省级下达80%要求）。

（7）加强农村公路应急管理，守护好应急抢险“生命线”。一是组织编制了《普洱市公路应急救援路线方案》，规划了思茅区至9县救援路线方案，10县（区）至乡（镇）救援路线方案；组织编制了《普洱市至各乡（镇）公路抢险保通路线方案》，规划了普洱市至乡（镇）应急路线。目前，全应急抢通机械设备75台，其中：挖掘机27台，装载机37台，压路机8台，破碎锤2台，沥青混凝土拌和设备1台，钢架桥155米，钢波纹管90米，安全警示标志牌313块，发电机15台，照明灯14台，沥青90吨，圆管涵250米。二是初步建成思茅区三棵桩、镇沅县东片区及西片区、景谷县南部片区、澜沧县北部区等养护机化站，并逐步配备了部分养护设备，为机械化、专业化修复路面病害及应急抢险提供了保障。三是严格执行《公路交通阻断信息报送制度》要求，按照“首报要快、续报要准、终报要全、调度要实”的原则，及时上报公路阻断信息，确保重大事件第一时间报送。截至2024年10月30日，全市累计造成农村公路水毁资金达31139万元，主要水毁数量为：路基698228.5/148.002立方米/公里，路面821413/308.92平方米/公里，护坡36516/108立方米/处，驳岸、挡墙90175.98/610立方米/处，坍塌5685986/6405立方米/处，共投入机械14105台班，投入人工17084工日，投入资金2774.02万元。四是持续抓好公路自然灾害综合风险动态排查工作，按照应采尽采的原则，及时更新数据库，确保不漏采。同时，结合公路养护日常巡查、定期检查和专项检查等，核实数据情况，保证数据准确性和完备性。目前，共上报公路承灾体风险数据2105条，通过省市级数据审核2105条，其中：高边坡有798条，风险点共有1307条（崩塌189条、滑坡410条、泥石流32条、沉陷与塌陷627条、水毁48条）。五是扎实做好安全隐患排查。印发《普洱市公路交通安全隐患排查治理工作方案》，组织县（区）交通运输部门采集公路安全隐患信息，联合同级公安交通管理部门认真审核、上报信息。目前，已完成2024年第一次公路交通安全隐患排查治理建库，累计排查农村公路路线总里程6166公里。六是全面抓实省市两级政府挂牌督办道路事故隐患整治。2024年省市两级政府挂牌督办道路事故隐患整治21处，其中省政府挂牌督办1处（江城县曼匹河线），市政府挂牌督办21处（思茅1处，宁洱、墨江、景东、景谷、镇沅、孟连、西盟各2处，江城、澜沧各3处）。市、县两级交通主管部门、交警部门克服了资金不到位的压力和困难，全面落实21处道路事故隐患的整治工作，目前已通过市安委会实地摘牌验收。七是汛期应急管理工作落实有力。制定印发《关于开展交通运输领域暑期、汛期安全生产和防灾减灾救灾工作综合督查检查的通知》《关于进一步做好汛期雨季安全生产和防灾减灾救灾工作的通知》《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神全力做好防汛减灾和安全生产工作的通知》《关于进一步加强汛期公路灾害风险隐患巡查监测工作的通知》等文件，加强对汛期安全风险隐患排查整治、防汛减灾措施责任落实，明确了汛期重点排查任务及具体要求。市、县（区）交通运输局成立应急工作专班，实行24小时值班值守和领导带班制度，严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制，强化公路气象灾害预警、响应全过程闭环管理，做好汛期公路“三管三应三落实”工作。认真组织险情灾情排查，严格执行雨前排查、雨中巡查、雨后复查，发现并排除安全隐患，及时上报险情灾情。在强降水期间对涉及的县（区）交通运输局和区域项目部安全负责人进行叫应，并电话抽查乡（镇）交通环保和村镇建设服务中心、客运企业、水上船舶经营都、建设单位驻地安全负责人了解接收预警信息、雨情、开展的措施等情况，并提出工作要求。截至10月，共发布交通运输领域的防汛预警提示155期，叫应132次。按市防汛抗旱指挥部的布置安排，市交通运输局分管领导4次认真完成强降水的县区的防汛工作督导工作。同时市级层面共计派出交通运输领域督导检查16（组）次，分别由局领导带队专家成员和业务骨干组成，深入一线进行督导检查。2024年汛期，全市交通运输领域牢牢守住了应急抢险的“生命线”，实现“不死人、少伤亡、少损失”的工作目标和底线。

（8）加快实施绿美农村公路建设，确保按时完成目标任务。2024年是绿美交通三年行动收官之年，全市应完成1043公里绿美公路建设任务。其中思茅区71公里、宁洱县116公里、墨江县126公里、景东县123公里、景谷县119公里、镇沅县116公里、江城县57公里、孟连县52公里、澜沧县210公里、西盟县53公里，计划完成绿化面积1129148平方米，计划完成植树量110236株，计划完成投资4309.07万元。各县（区）紧扣工作重点，攻坚克难，深入开展“百日攻坚”行动，充分发动乡（镇）、村及公路沿线群众参与绿美农村公路建设中，并利用原有植被和雨季时节，适地适绿，宜化则花，宜木则木，已完成绿美公路建设目标任务。截至2024年10月30日，完成绿化面积1167039平方米、完成植树量111757株、完成投资4,449.10万元，绿化面积完成率103.36%、植树量完成率101.14%、投资完成率103.50%。

（9）持续推进“路长制”工作，建立高效稳定的路长制运行机制。制定下发《关于进一步健全完善农村公路“路长制”运行长效机制的通知》，要求各县（区）健全完善组织责任体系、会商协调机制、优化工作巡查机制、使全社会参与机制、要素保律机制、完善奖惩考核机制等，并在文件中明确对2024年农村公路养护排名靠后3名县区，将2025市级配套部分养护资金用于奖励前3名，强化市级奖惩措施，也是督促县区人民政府落实农村公路发展主体责任的一项举措，充分发挥“路长”指挥、指导和监督作用。同时，完善“乡规民约、村规民约”，实行乡村规民约与依法治路结合，实现百姓参与管理农村公路。截至2024年10月30日，路长制覆盖率达100%，县（区）先后设置路长公示牌2882块。

（10）积极探索智慧化养护，开发农村公路信息化平台建设。普洱市地方公路管理处联合云南智慧交科科技有限公司开发《普洱市桥涵管养系统》，逐步推进农村公路桥涵数字化和信息化，建立一桥一档，以路线为基础信息档案，将已纳入年报数据库桥涵进行更新数据（如，部分桥梁出现桥梁编码、类型、跨径和实际不符），未纳入年报桥涵进行基础数据统计（其他部门实施的桥涵），为下一步公路桥涵评定和纳入交通运输部年报数据库提供有力支撑。目前已完成1416座外业数据采集工作，重新完善桥梁卡片，为全省第一家。

（11）因地制宜，积极探索拓展“路衍经济”和“交通+农文旅产业”融合发展。一是普洱市交通运输局试点推行路衍经济，拓展农村公路附加值。因地制宜积极打造具有当地特色、有内涵的公路文化，其中，墨江县在烤墨公路铺筑彩色沥青路面，成为当地网红路和休闲健身步道，并积极打造特色街区，在停车区打造特色烧烤、山区干货等，带动周边群众210户，被省交通运输厅评为2022年度绿美交通标杆典型示范项目。在镇沅县试点推行路衍经济，联合地方党委、政府对文团公路沿线苦聪山寨大门口、那本坝、大丙州等多个有特色的节点进行规划设计，打造集绿美公路、旅游服务、乡村振兴于一体的特色路衍经济廊道，带动公路沿线群众213户的水果干货、土特产品、汤锅等特色经营。二是充分利用农村公路和沿线地域特色、自然禀赋、历史文化等农文旅优质资源，推动形成城乡交通和旅游、农业同频共振、互促共进的发展新局面，更好满足人民群众多层次、个性化、品质化出行和消费需求，同时带动沿线农村地区群众增收。例如，在镇沅县玻烈村建设普洱市玻烈茶马古道交通文化遗产保护与现代交通活态展示项目，通过挖掘、保护和展现玻烈村滇藏茶马古道的重要交通遗迹、遗存和具有代表性的特色文化资源，打造特点鲜明的现代交通活态展示交旅融合产品，以“路长制”为抓手，发动当地人民群众利用公路沿线绿化空间种植当地经济林，带动当地老百姓创收增收。

2.主要工作成效和亮点

（1）全市深化农村公路管理养护体制机制改革工作运行总体顺畅。按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，进一步明确各县（区）人民政府管理养护主体责任，明确农村公路管理机构养护权利和责任清单，县乡农村公路管理机构运行经费和人员支出均全额纳入财政预算，机制体制改革工作总体运顺顺畅。督促、指导、监督、检查和管理工作职责明确。

（2）“四好农村路”建设取得新成效。一是制定印发《关于印发推动“四好农村路”高质量发展2024年工作要点的通知》，以解决广大人民群众“出行难”为目标，完善“乡规民约、村规民约”，全面推行“路长制”工作。二是开展示范创建和绿美农村公路建设。三是2024年2月，澜沧县被交通运输部、农业农村部、国家邮政局评为第四批“四好农村路”全国示范县；思茅区天士力至南岛河绿美公路、景东县黄草岭公路、墨江县烤墨公路被省交通运输厅评为2022年度绿美交通标杆典型示范项目。四是在镇沅县试点推行路衍经济，联合地方党委、政府对文团公路沿线苦聪山寨大门口、那本坝、大丙州等多个有特色的节点进行规划设计，打造集绿美公路、旅游服务、乡村振兴于一体的特色路衍经济廊道，带动公路沿线群众213户的水果干货、土特产品、汤锅等特色经营。

（3）探索新养护模式为养护市场培育注入新动力。澜沧县竹塘乡茨竹河村“养护+集体”模式，在村党总支的带领下，制定了《茨竹河村农村公路养护村规民约》，共有21个村民小组790户农户参与养护工作，让每位村民都成为护路员。西盟县勐梭镇“养护+合作社”模式，将辖区乡、村道打包给由原建档立卡户和普通群众组成的劳务合作社对乡、村道进行日常养护。澜沧县谦六乡、景东县锦屏镇、镇沅县振太镇等乡（镇）“养护+企业”模式，因地制宜引入民营企业或者公司对乡、村道进行日常养护，使社会资本参与到农村养护管理工作中，即培育了当地的企业，也提高了农村公路的应急保通能力。澜沧、景东、景谷、镇沅、江城、西盟、思茅等县（区）“养护+党建”模式，将农村公路日常养护工作融入党建工作，以爱国卫生运动为契机，组织党员将主题党日活动开展到农村公路上，清扫路面，清除杂草及垃圾，清理乱堆乱放及侧沟，种植行道树、花草及灌木，美化绿化路域环境。澜沧、镇沅、宁洱等县的“养护+专业化养护公司”模式，将县道以上公路承包给专业化养护公司进行养护，基本实现日常养护、坍方清理、路面病害修复等机械化、专业化操作，提高日常维护工作效率。澜沧县国通道路养护有限责任公司目前拥有划线机、挖掘机、装载机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、沥青拌合站、水稳料拌合站、沥青洒布车、洒水车、扫路车等工程机械设备40余台（套）。

（4）信息化管理和新技术应用迈上新台阶。一是普洱市地方公路管理处联合云南智慧交科科技有限公司合作，开发《普洱市桥涵管养系统》，以路线为基础信息，建立一桥（涵）一档，逐步推进农村公路桥涵数字化和信息化，目前已完成1416座桥梁外业数据采集工作，为全省第一家。二是澜沧县与省公路科学技术研究院合作开发《GIS公路大数据管理平台》《“四好农村路”信息化平台》，将公路自动化检测数据纳入管理平台进行分析应用，为科学实施养护工程提供决策依据。澜沧县开发《景迈山监测云APP》，将景区道路纳入进行监测养护，定时对养护管理情况进行跟踪上报，做到养护管理问题发现一起，处理一起，销号一起。三是强化检测评定数据的分析应用，为农村公路养护提供决策依据和数据支撑。普洱市地方公路管理处与云南省公路科学技术研究院合作，向云南省交通运输厅申报《云南农村公路特殊类型路面技术状况检测及评定方法研究》可行性研究项目，于2024年6月21日通过云南省交通运输厅评审工作，目前正在开展已采集的病害数据并分析云南农村公路弹（砂）石路面、预制块路面、混合路面等特殊路面损坏类型界定标准，规范损坏类型及面积，并以此初步建立技术状况评定指标和模型，此次项目申报对云南省促进特殊类型路面技术状况检测与评定工作的科学化和规范化具有较大意义。同时，普洱市根据不同的评定结果采取相应的养护对策，及时开展日常养护、小修保养或实施养护工程，修复各种路面病害，有效改善路面技术状况。截至目前，路面自动化检测已完成2.5万公里，平均自动化检测比例约91%。四是墨江县、景东县、镇沅县、孟连县、澜沧县、西盟县等6县，积极推广新型BMH冷拌冷铺沥青混合料技术在农村公路预防性养护中的应用，澜沧县喀纳斯至东兴公路、酒井公路、募西线采用水泥稳定碎石再生技术进行路面修复，布老公路采用双层同步碎石分层技术进行路面修复，高速公路进场道路修复采用水泥混凝土多头破碎技术进行路面修复，对较大跨径危涵采用波纹管进行修复加固。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市地方公路管理处2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市地方公路管理处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市地方公路管理处2024年度收入合计2,610,548.11元。其中：财政拨款收入2,610,548.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加49,453.79元，增长1.93%。其中：财政拨款收入增加49,453.79元，增长1.93%，无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是2024年单位人员晋级晋档，故本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市地方公路管理处2024年度支出合计2,610,548.11元。其中：基本支出2,079,022.09元，占总支出的79.64%；项目支出531,526.02元，占总支出的20.36%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加49,453.79元，增长1.93%。其中：基本支出减少262,650.89元，下降11.22%；项目支出增加312,104.68元，增长142.24%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年平均人数较上年减少，故基本支出较上年度减少；二是2024年审计任务增加，故项目支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市地方公路管理处机构正常运转的日常支出2,079,022.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,985,915.79元，占基本支出的95.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,106.30元，占基本支出的4.48%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市地方公路管理处为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531,526.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村公路管理养护工作业务经费158,266.88元，主要用于审核上报及下达辖区内农村公路年度养护指标、工程计划，并负责检查、监督、落实等工作经费。

农村公路养护资金审计经费373，259.14元，主要用于养护资金使用和管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市地方公路管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出2,610,548.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加49,453.79元，增长1.93%，完成年初预算的118.73%。主要原因是2024年年初预算数为年初批复数，不包含单位另文下达项目支出，故本年一般公共预算财政拨款收入决算数较年初预算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出225,107.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%，完成年初预算的88.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金以及其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年单位保险基数有所调整，故社会保障和就业支出决算数较年初预算数减少。

9.卫生健康（类）支出165,903.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，完成年初预算的126.89%。主要用于单位职工事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2024年单位增加新进人员，故卫生健康支出决算数较年初预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出2,071,397.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%，完成年初预算的124.08%。主要用于职工工资福利支出和维持单位正常运转的商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是2024年审计任务增加，故交通运输较上年增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出148,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的102.54%。主要用于职工住房保障支出。造成预决算差异的主要原因是2024年单位增加新进人员，故住房保障支出决算数较年初预算数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,255.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,255.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,255.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,255.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年单位厉行节约，严格控制“三公”经费，故决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年单位厉行节约，严格控制“三公”经费，故决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

普洱市地方公路管理处不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市地方公路管理处为财政全额拨款公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市地方公路管理处资产总额701,496.89元，其中，流动资产6,720.58元，固定资产694,776.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98,671.82元，其中固定资产减少100,663.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市地方公路管理处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001234800301111