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普洱市道路运输和航务管理处2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责指导监督全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业管理和安全生产工作；组织协调全市道路运输和水路运输应急处置工作，承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、处长室、运输发展科、考培教育科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市交通运输局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化保障力度，圆满完成道路水路运输保障任务。完成春运、五一、国庆等重点时段及全市组织的高考、公务员考试、马拉松体育竞赛等重要大型公共活动的运输保障工作，确保人民群众平安健康便捷舒畅出行，确保重点物资运输畅通有序，全年道路水路运输行业未发生较大以上安全生产事故。2024年，全市完成公路运输总周转量666282.81万吨公里，同比+1.96%，其中客运量403.41万人次，同比+0.73%；客运周转量39944.92万人公里，同比-5.57%；货运量6020.8万吨，同比+2.01%，货运周转量662288.32万吨公里，同比+2.01%。全市完成水路运输客运量22.2618万人次，客运周转量304.2852万人公里，货运量3.042万吨，货运周转量63.1987万吨公里。

2.细化工作措施，运输服务品质全面提升。一是协同局综合运输和航务管理科研究制定印发了《普洱市2024年交通运输优质服务提升年行动方案》《普洱市2024年交通运输优质服务提升年行动2个细化实施方案》，明确完成时限、责任单位、责任人、细化责任分工，有序推动各项工作落实。二是开展旅客出行便捷提升行动。持续推广道路客运电子客票和电子发票应用，全市二级以上客运站（全市共计13个）电子客票覆盖率已提升至100%，努力提升相关行业现金支付服务便利化水平，指导企业将现金零钱作为运营的必要条件，切实保障群众现金支付选择权。三是打造畅通的城乡交通出行网络。全力运营好农村公路，深入推进城乡交通运输一体化发展，推动农村客运由“开得通、走得了”向“留得住、通得好”转变。截至2024年末全市开通农村客运班线617条，农村客运运营车辆857辆，全市实现建制村客车通达率100%。已开通59条城乡公交线路，覆盖全市103个乡镇中的68个，覆盖率达66%。针对山区、客源分散的建制村线路，动态评估农村客运运营能力，通过采取区域运营、班线延伸、沿线覆盖、预约响应（定制化客运）及调整客运车型等方式保障全市建制村100%通客车，同时积极争取市、县（区）政府支持，推动建立政府购买服务或运营补贴制度，全力保障农村客运稳定运行。四是推进客运品牌建设。持续巩固出租汽车电召和网约车“一键叫车”工作成果，加快适老化公交改造力度，目前思茅区4路公交优化延伸运营路线，投入2辆新能源低入口城市公交车，打造通学公交1条（思茅区3路），沿途途经7所学校（含中小学、幼儿园、卫校），方便家长学生上下学，进一步满足老年人、残疾人、学生等群体安全、便捷、舒适、温馨的无障碍出行需求。持续优化站车环境，完善卫生间、母婴室、专用通道、充电设施、遮雨棚、免费Wi-Fi等服务设施，设置自动售票机等设施，提升智能化服务水平。积极鼓励企业开展定制客运，目前全市开通定制客运班线15条，2024年新增7条，积极推动农村客运班线公交化改造，目前全市共改造59条。五是统筹开展交通运输优质服务监督评价行动。及时组织人员在机场、火车站、汽车客运站、服务区、港口（码头）等重要交通场站的进出口、购票窗口、候车（机）厅、收费窗口张贴交通运输优质服务评价宣传海报（二维码），宣传引导广大交通运输参与者对交通运输优质服务进行评价，提高公众对交通运输服务的认知度，指导督促交通运输企业及从业人员努力提升交通运输服务能力水平。六是畅通群众咨询投诉渠道。着力将12328热线服务打造成解决问题的“好帮手”和运输服务的“暖心线”。2024年共接到12328交通运输服务监督热线工单877件，办结877件，限时办结率为100%。其中投诉举报609件，意见建议247件，信息咨询21件。涉及巡游出租车315件，客运153件，驾校121件，网约车111件，公交车85件，物流60件，从业资格相关20件，汽车维修12件。

3.抓牢安全生产，全面提升行业安全监管水平。一是结合道路运输安全生产治本攻坚三年行动，持续推进安全生产标准化建设，聚焦标准抓规范，培树标杆促引领，全力打造安全生产标准化标杆企业，不断提升运输企业安全生产标准化和双重预防体系运行水平。指导帮扶云南金孔雀交通运输集团有限公司及旗下云南金鹿物流有限公司打造安全生产标准化企业。云南金鹿物流有限公司聘请中国船级社质量认证有限公司开展安全生产标准化等级评定工作，于2023年10月评定为二级，并颁发评定证书，2024年10月下旬该公司通过中国船级社质量认证有限公司2024年年度核查。二是认真做好《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》等宣贯工作，组织企业负责人、安全员、工作人员召开安全例会进行培训学习。对各道路运输企业“两类”人员开展线上“安全生产月”全员专题教育培训工作，持续树牢安全红线意识，切实提升从业人员能力水平。2024年，累计组织安全知识考核12场，共有126名城市客运、道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员通过安全考核。三是深入开展安全隐患风险管控，强化隐患排查治理，强化动态管理。继续开展以各种专项整治为重点的交通综合治理和运输整治工作，通过政策引导、法律法规宣传培育规范有序的交通安全环境。狠抓关键时段，做好各项专项安全生产工作，加强春运、汛期、暑期及重要节假日期间交通运输行业领域安全管理工作。四是重点加强道路水路交通安全监督管理。2024年度，全市累计检查道路运输企业754户，整改问题313项；累计检查城市客运企业384户，整改问题285项；累计检查水路运输企业5户、营运船舶166艘，整改问题和隐患37个。五是广泛宣传教育，强化安全意识。通过进企业、入一线，组织相关企业负责人及驾驶从业人员开展安全宣传和培训，并通过公众微信号、微信工作群等新媒体积极开展安全知识宣传。2024年，全市道路运输和水路运输领域共计开展安全培训163次，培训人员3730人次，其中：道路运输139次，共计3271人次（客运开展培训25次618人次；普货开展培训13次173人次；公交车开展培训15次262人次；巡游出租车开展培训24次958人次；网约车开展培训44次758人次；驾校开展培训18次502人次）；水路运输24次459人次。发放宣传资料2000余份，粘贴宣传海报300余份，横幅87条。六是全面强化应急保障能力，建立了全市应急保障车辆明细清单表，应急物资运输保障车辆167辆，及时分析研判强化统筹调度，压实各方责任，全力以赴抓好交通运输领域防汛减灾救灾工作，妥善处理“8·20”思茅区4.6级地震和台风“摩羯”过境期间应急处置工作。

4.强化规范管理，重点行业领域发展取得新突破。一是思茅主城区公交实现新发展。顺利完成思茅中心城区新一轮公交车经营权配置，普洱综交运输服务有限公司正式承接运营，通过平稳过渡、规范公司内部管理、提升服务意识和服务质量，彻底扭转了思茅中心城区公交运营不正常局面，获得广大市民认可。结合思茅城区市民出行新需求，优化加密公交线路，先后开通了南北通勤快线、敬老爱幼、拥军优属和儿童福利院助学等公交专线，创新打造普洱茶咖文旅、端午节“安康”“石龙路1314”、公交婚庆等定制专线公交和综合运输服务，满足市民公共交通出行需求，拓展城市客运服务效能，为广大市民持续提供便捷、舒适、安全的公共交通服务。同时，适老化公交车投放运行使思茅成为全省为数不多的拥有适老化公交的城市，切实提升广大老年人出行的获得感、幸福感、安全感。二是网约车行业运营管理不断科学规范。压实县区属地管理责任，深入开展网约车专项整治，压紧压实平台企业主体责任，从严打击违法经营行为，督促网约车平台公司规范经营合法经营。按照省级要求结合普洱实际草拟了《普洱市网络预约出租车经营服务管理办法》，目前正在走相关流程，争取尽快印发实施。积极与国家金融监督管理总局普洱监管分局通过“四下基层”召开“政保企”现场办公会，有效解决了1000多辆网约车商业车险投保难、续保难、费用高的问题。普洱市网约车双合规完成订单率长期保持在80%以上，排名长期位列全国前50名、全省前3名。三是货物运输集约水平不断提升优化。努力发展公转铁多式联运，大力推动大宗物资“公转铁”，在大宗物资集中区域，鼓励工矿企业、粮食企业等将货物“散改集”，在中长距离运输时主要采用铁路运输。自中老铁路开通以来，通过市场培育引导，部分企业大宗物资“公转铁”运输已取得一定成效。例如，孟连县昌裕糖业有限公司年糖产量11万吨左右，有10万吨左右通过普通货车运输至宁洱站，再通过铁路运输外销。景谷县中山糖厂年糖产量20万吨左右，有2.5万吨左右通过普通货车运输至宁洱站，再通过铁路运输外销。四是抓好营商环境促进市场主体倍增。积极培育规上企业，汽车摩托车等修理与维护业升规入统1户（江城赢禾汽车服务有限公司）。积极与云南钎骅物流有限公司洽谈，在思茅区成立普洱盛峰物流有限公司，预估2025年升规入统为规上多式联运和运输代理业企业。积极谋划打造普洱市网络货运平台，促成云南君图科技有限公司在思茅成立，该公司研发“木牛运”应用程序APP，测试版APP目前已研发完成，目前正处于征求意见和完善阶段，待“木牛运”应用程序APP正式推广运用后将填补普洱市无网络货运平台空白。五是积极指导和服务好企业办理国际道路运输业务。中国江城县至老挝约乌县国际道路客运班线于2024年12月23日恢复运营，中国普洱至老挝丰沙里国际道路客运班线正在办理相关开通手续。认真指导勐康口岸、孟连口岸运输管理工作，全年勐康口岸累计办理国际道路运输行车许可证7913件、国籍识别标识7913件，全年孟连口岸累计办理国际道路运输行车许可证5091份，涉及货物28357.032吨。六是有序推动糯扎渡库区海事航务行政审批事项办理工作。在市人民政府的全力支持下，通过一事一议开展糯扎渡库区海事航务行政审批事项办理，为近年来积压未开展的水路运输、船舶营运、水上水下活动等涉及海事航务行政审批业务畅通了渠道，将有序推进航运基础设施不断改进提升，促进航运事业高质量发展。七是机动车驾驶培训管理不断强化。持续开展学驾护航宣传活动，定期组织工作人员深入普洱学院、云南农业大学普洱校区（热带作物学院）、普洱市职业教育中心三家学校开展“安心学驾 为您护航”专项宣传活动。提高了高校学生权益保障意识和风险防范意识，加强了与校园的沟通和联动，为建立起学驾护航的长效机制打下基础。探索推行“先培后付”试点工作，在思茅区倚象镇大地山村探索开展科目一、科目四理论教学先培训后付费试点工作。通过校长带队、带头承诺等方式，与学员签订培训协议，通过上门服务，实现服务延伸，切实解决了农村地区学员出行不便、耽误生产等问题，满足学员个性化、差异化培训需求，获得了群众的广泛认可，也为后续“先培后付”模式进一步推广提供了宝贵经验。八是拓展道路运输经营许可证有关业务网上办理服务取得实效。2024年以来，道路运输从业资格证电子证照共计申领3543本，“一网通办”诚信考核办理11438件，办理数据均位列全省第4。深化道路运输行业便民利民惠民服务，进一步优化营商环境，在道路运输行业管理中全面推广应用电子证照，优化丰富电子证照应用服务场景，加强对经营者和从业人员申领使用中的引导帮助，依托道路运输电子证照、道路运政“一网通办”微信小程序等提供“亮证亮码”、扫码核验等服务，实现电子证照跨区域互信互认。通过线上线下多种渠道加强电子证照应用宣传推广，做好基层工作人员和12328话务员等政策引导、业务办理等培训，及时解答道路运输经营者和从业人员有关电子证照咨询，提供窗口“帮办”“代办”服务，不断提高电子证照申领和业务办理便捷度，全面提升道路运输电子证照制证率。

5.围绕中心大局，抓实上级部署重点工作任务。一是全力推进农村客货邮融合发展工作。在市委农办牵头下，协助印发了《普洱市加快推进农村客货邮融合发展工作方案》，全面启动农村客货邮融合发展建设工作。在2024年度下达的2023年农村道路客运补贴资金（涨价补贴部分）中调配部分266.69万元用于推动全市农村客货邮融合发展工作，目前该项资金已全部拨付至各县（区）财政，各县（区）正在谋划推进相关工作。认真督促指导思茅区开展客货邮融合发展示范县创建工作，确定普洱市鸿丰汽车运输经贸有限公司作为乡镇、村级邮件快件包裹上、下行的承运主体，确定普洱市思茅区大洋快递服务有限公司作为县级快递物流共配中心和村级寄递物流综合服务站站点建设的运营主体，目前已完成全区56个村级站点的摸底调查，已建成服务站12个，剩余村级服务站预计2025年2月下旬完成建设。宁洱县、镇沅县、江城县等县份正在有序推进相关工作，积极引导快递企业与农村客运企业加强合作，目前全市客运班线日均收发包裹量达400—500单，实现客货邮融合阶段性发展目标。二是扎实推动交通运输系统大规模设备更新工作。深入开展行业数据摸底排查，全市交通运输行业设备更新需求合计估算投资约77600.2万元。认真用好“车补补”小程序，有序组织做好老旧营运货车、老旧公交车报废更新申报材料审核工作，多措并举做到全覆盖、全方位、全链条政策宣传活动，确保交通运输系统大规模设备更新助企惠民政策落地落实。自2024年3月份以来，兑现补贴资金71单240.4万元，同时积极引导交通运输企业自主更新营运车辆1559辆、营运船舶2艘。三是全力推动柴油货车污染治理攻坚战。严格开展柴油货车注册登记排放检测，对上线检测不合格的柴油货车不予以办理注册登记，2024年度累计检验复核95271辆次。全力推动淘汰国三及以下排放标准老旧柴油货车工作，2024年和2025年全市计划淘汰国三及以下排放标准老旧柴油货车任务20465辆，截至2024年12月份已淘汰10117辆，剩余10348计划在2025年内淘汰完成。四是持续巩固绿色出行创建示范城市工作，广泛开展绿色出行宣传，普洱市绿色出行比例为85.8%，绿色出行服务满意率90.4%，城市公共交通机动化出行分担率为6.81%，达到创建目标要求，2022年12月29日，普洱市被确定为全国绿色出行创建考核评价达标城市。新增或更新的城市公交车、出租车新能源电动汽车达100%。截至2024年12月，全市共有公交车167辆，思茅区、宁洱县、景谷县、澜沧县、墨江县公交车实现100%新能源纯电动化，其中新能源公交车142辆。全市有出租车1235辆、网约车3255辆，其中新能源出租车938辆，新能源网约车2955辆。五是水上“交旅融合”项目有序推进。全力做好水上特色旅游项目打造，协调建成秀山、龙潭、思茅港3个绿美码头，新审批江城县土卡河小渔村营运船舶1艘，正在推动秀山旅游小镇2艘营运船舶更新改造。指导做好桃子树码头大沙坝垂钓基地水上浮动设施30艘趸船建造，为广大游客水上观光旅游和休闲娱乐提供必要条件。

6.优化工作举措，保障行业健康稳定。一是加强对重点群体的日常预警监测和关心关爱。深入开展走访调研帮扶重点企业150余户次，悉心听取广大从业人员利益诉求，推动解决从业人员最关心最直接最现实的问题。先后召开行业安全生产和综治维稳工作专题会议等7次专题会议，认真倾听基层一线、企业和从业人员关心关注的热点问题和诉求，对企业提出的问题进行专题研究解决。重点掌握货运、班线客运、旅游客运、公交车、巡游出租车、网络预约出租车行业从业人员的思想动态，关注行业重点、难点、堵点问题，日常发现苗头性、倾向性问题及时处置，严防矛盾问题扩大化。二是坚持以党建统领交通运输行业健康发展。配合市交通运输行业党委整合党建、行业管理和行政执法工作力量，切实增强行业党建政治功能和组织功能。目前全市共有货车司机党员574名、网约车司机党员162名、同城配送司机党员10人，全市有行业党支部30个，纳入行业党支部管理党员174名。全市交通运输行业工会覆盖企业195家，共计入会会员7851名。逐步建立了利益诉求收集机制和解决机制，有力凝聚好引领好广大司机群体听党话、跟党走，确保行业健康有序发展。三是整合资源力量，关心关爱广大司机群体。组织开展优质服务提升培训和心理健康辅导17轮次；与市总工会联合组织开展“夏送清凉”“冬送温暖”活动，覆盖驾驶员7100人次；开展走访慰问服务630余人次；及时回应两新群体司机诉求，解决两新群体司机诉求149条，满意率达100%。四是引领行业服务水平提升。先后组织447辆出租车、公交车等参与“爱心送考”，服务高考考生1.5万人次；组织130名从业人员参加“创赢普洱”城市客运职工职业技能竞赛，助力行业服务水平不断提升。

7.加强协调配合，全力推进水运项目建设。一是协助做好澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设项目。澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程普洱段累计完成投资45757.63万元，占修编批复概算投资的94.45%，其中2024年普洱段累计完成投资9507.94万元。龙潭码头水工工程项目已通过交工验收，房建工程基本已完工，正在建设绿化、装修等扫尾工程。香竹林码头、南德坝码头水工工程项目主体已基本完工，房建工程基本已完工，正在建设绿化、装修等扫尾工程。普洱海事搜救中心楼体建设已封顶，正在建设绿化、装修等扫尾工程，逐步进场开展软件建设。二是协助做好普洱市糯扎渡库区麻栗坪、黑河码头及大朝山库区水文站码头建设项目。目前项目前期由普洱市综交发展有限公司负责，项目各项前期工作正在开展中，积极争取三个码头项目的前期工作经费，全力推进前期工作。

8.持续突出政治引领，深入推进党风廉政建设。一是增强担当意识，落实主体责任。定期组织召开党风廉政专题会议2次，细化了党风廉政建设工作具体任务和措施，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化政治思想建设，筑牢思想道德防线。二是严格监督执纪，强化纪律约束。把“红脸出汗”作为经常性手段，对苗头性、倾向性问题做到抓早抓小、防微杜渐，进行集体廉政提醒谈话2轮30人次，组织完善了干部职工廉政档案信息15份，填写个人岗位廉政风险防控登记表15份，签订廉政家风承诺书、个人廉洁自律承诺书、领导干部不插手干预重大事项承诺书各15份。三是强化作风建设，筑牢纪律防线。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风，认真开展“违规吃喝”“公款旅游或变相公款旅游”问题自检自查，开展党员干部、公职人员违规借贷自查工作。四是集中整治重点领域形式主义、官僚主义问题。经排查，本单位不存在使用频率低、实用性不强，成为“空壳”“僵尸”的政务应用程序、政务公众账号、工作群组。除紧急情况外，从未在微信公众号、工作群组等设置打卡签到、积分排名、转发点赞、在线时长等强制行为，下班时间及节假日发生的紧急情况均使用电话进行通知，无变相要求基层干部“24小时在岗”情况。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

普洱市道路运输和航务管理处2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市道路运输和航务管理处2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市道路运输和航务管理处2024年度收入合计3,205,329.97元。其中：财政拨款收入3,205,329.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少609,573.23元，下降15.98%。其中：财政拨款收入减少609,573.23元，下降15.98%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

二、支出决算情况说明

普洱市道路运输和航务管理处2024年度支出合计3,205,329.97元。其中：基本支出2,679,500.72元，占总支出的83.60%；项目支出525,829.25元，占总支出的16.40%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少609,573.23元，下降15.98%。其中：基本支出减少547,869.15元，下降16.98%；项目支出减少61,704.08元，下降10.50%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市道路运输和航务管理处机构正常运转的日常支出2,679,500.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,434,926.38元，占基本支出的90.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244,574.34元，占基本支出的9.13%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市道路运输和航务管理处为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出525,829.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城镇公益性岗位和社会保险补贴资金项目经费92,926.92元，主要用于普洱市2024年城镇公益性岗位补贴及社会保险补贴。

道路运输和航务管理工作经费432,902.33元，主要用于负责指导监督全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业管理和安全生产工作；组织协调全市道路与水路运输应急处置工作；承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。为切实履行市道航处对全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业的安全生产工作监督指导职责，维持日常工作运转的经费开支，为工作的有序开展和推进提供必要的后勤保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市道路运输和航务管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出3,205,329.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少609,573.23元，下降15.98%，完成年初预算的94.94%。主要原因是2024年单位人员减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出723,754.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.58%，完成年初预算的114.15%。主要用于保障单位在职人员社会保障缴费、退休人员生活补助及公益性岗位人员工资及保险经费。造成预决算差异的主要原因是2024年单位保险基数有所调整，故社会保障和就业支出决算数较年初预算数增加。

9.卫生健康（类）支出197,007.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的109.80%。主要用于单位在职人员和退休人员的卫生健康支出保障经费。造成预决算差异的主要原因是2024年单位保险基数调整，故卫生健康支出决算数较年初预算数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出2,127,667.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.38%，完成年初预算的89.19%。主要用于道路运输和航务管理处在职人员工资、日常公用经费及道路运输和航务管理工作经费。造成预决算差异的主要原因是2024年单位部分项目资金尚未结算完成，故交通运输支出决算数较年初预算数减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%，完成年初预算的88.49%。主要用于保障单位在职人员住房公积金缴纳经费。造成预决算差异的主要原因是2024年单位在职人员较上年减少，故住房保障支出决算数较年初预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为3,213.00元，完成年初预算的32.13%；支出决算较上年增加843.00元，增长35.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为3,213.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加843.00元，增长35.57%；具体是国内接待费支出决算3,213.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加843.00元，增长35.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为3,213.00元，完成年初预算的32.13%，支出决算较上年增加843.00元，增长35.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为3,213.00元，完成年初预算的32.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费，故支出较年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加843.00元，增长35.57%，具体是国内接待费支出决算3,213.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2024年公务接待任务增加，故公务接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到单位开展工作等公务接待保障。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市道路运输和航务管理处不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市道路运输和航务管理处2024年机关运行经费支出244,574.34元，比上年减少53,799.25元，下降18.03%，主要原因是2024年单位人员减少，故机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于普洱市道路运输和航务管理处办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市道路运输和航务管理处资产总额312,719.08元，其中，流动资产31,476.34元，固定资产278,632.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,610.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年360,804.20元相比，本年资产总额减少48,085.12元，其中固定资产减少47,613.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8,880.00元，其中：政府采购货物支出8,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额7,900.00元，占政府采购支出总额的88.96%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市道路运输和航务管理处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001234800201111