监督索引号53080001234800101000

普洱市交通运输局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（三）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）指导协调国内、省内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和市级财政性资金安排建议并监督实施。统筹协调普洱市预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督公路规费政策实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合全市民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（十）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十二）负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划和国防交通科、综合运输和航务管理科、综合建设科、安全监管科（应急办公室）、资财审计科、公路科、铁路科、民航科、机关党委（人事科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全市交通运输系统聚焦服务“3815”战略发展目标，按照“优质工程、优质服务、绿色人文”的总体思路，积极应对复杂环境，扎实推进各项工作，圆满完成年度任务。累计争取中央和省级补助资金18.41亿元，完成固定资产投资119.9亿元，超额完成投资目标，公路、铁路周转量稳步增长，邮政业务量显著提升。建成瑞丽至孟连高速（普洱段），推进多条高速公路和国省道改扩建工程，全市公路总里程达3.08万公里，居全省第一。铁路、民航、水运项目稳步推进，绿美交通建设任务圆满完成。持续提升运输服务质效，实现建制村客车通达率和电子客票覆盖率100%，创新定制公交服务，规范网约车经营；推动货运“公转铁”，培育多式联运企业，促进农村客货邮融合和跨境贸易便利化。推广“一网通办”，整合监管资源，规范执法行为，提升服务效率，强化社会监督，营商环境不断优化。全面防控行业风险，加强安全隐患排查整改，开展应急演练，保障交通运输安全稳定。推动行业创新发展，探索“交通+文旅”融合模式，布局低空经济，建设数智交通平台，促进行业转型升级。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.普洱市交通运输局（本级）2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

2.普洱市交通运输局（本级）2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局（本级）2024年度收入合计102838400.94元。其中：财政拨款收入102838400.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加60211268.60元，增长141.25%。其中：财政拨款收入增加60211268.60元，增长141.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因2024年项目较上年增加，如：国道G219线改扩建项目被征地农民养老保障经费27,949,905.00元，普洱思茅机场航空市场培育第三批次资金4,628,000.00元；3段国道G219线各县需缴纳耕地开垦经费2,133,407.00元，农村公路日常养护资金1,000,000.00元等，故本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局（本级）2024年度支出合计102838400.94元。其中：基本支出6743113.40元，占总支出的6.56％；项目支出96095287.54元，占总支出的93.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加60211268.60元，增长141.25%。其中：基本支出减少105096.50元，下降1.53%；项目支出增加60316365.10元，增长168.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是普洱市交通运输局2024年项目较上年增加，例如：国道G219线改扩建项目被征地农民养老保障经费27,949,905.00元，普洱思茅机场航空市场培育第三批次资金4,628,000.00元；3段国道G219线各县需缴纳耕地开垦经费2,133,407.00元，农村公路日常养护资金1,000,000.00元等，故本年收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出6743113.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6277019.67元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466093.73元，占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96095287.54元。其中：基本建设类项目支出6000000.00元。

1.国道G219线改扩建项目被征地农民养老保障经费项目经费27,949,905.00元，主要用于缴纳国道G219线澜沧（木戛）至西盟（勐梭）段、西盟（勐梭）至孟连（娜允）段、勐腊（红桥）至绿春（李仙江）段3个项目市级承担部分被征地农民养老保障金

2.普洱思茅机场航空市场培育第三批次资金4,628,000.00元，主要用于探索新的航空市场培育模式，积极推动航线航班恢复及新增。

3.3段国道G219线各县需缴纳耕地开垦经费2,133,407.00元，主要用于缴纳国道G219线澜沧（木戛）至西盟（勐梭）段、西盟（勐梭）至孟连（娜允）段、勐腊（红桥）至绿春（李仙江）段3个项目市级承担部分耕地开垦费。

4.农村公路日常养护资金1,000,000.00元，主要用于农村公路养护工程资金及安防工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出102838400.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加60211268.60元，增长141.25%，完成年初预算的994.58%。主要原因是2024年年初预算数为年初批复数，不包含单位另文下达的项目支出，故造成预决算差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2127625.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，完成年初预算的140.56%，主要用于单位离退休人员生活补助，单位在职人员养老、职业年金等社会保险缴纳，外聘人员工资和城镇公益性岗位和社会保险补贴等；造成预决算差异的主要原因是单位职工正常职级晋升，社会保险缴纳增加。

9.卫生健康（类）支出807446.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，完成年初预算的120.6%，主要用于单位在职行政、事业人员基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位职工正常职级晋升，基本医疗保险缴纳增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出99485281.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.74%，完成年初预算的1264.72%，主要用于单位日常业务经费，交通执法辅助人员（含九县）补助经费支出，邮政领域市级履职能力建设等；造成预决算差异的主要原因是2024年交通项目增加，例如：国道G219线改扩建项目被征地农民养老保障经费27,949,905.00元，普洱思茅机场航空市场培育第三批次资金4,628,000.00元；3段国道G219线各县需缴纳耕地开垦经费2,133,407.00元，农村公路日常养护资金1,000,000.00元等项目为预算执行过程中增加，年初无相关预算申报计划。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出341862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，完成年初预算的117.66%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位职工正常职级晋升，社会保险缴纳增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出76186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是项目为预算执行过程中增加，年初无相关预算申报计划。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为456347.00元，决算为105020.36元，完成年初预算的23.01%；支出决算较上年减少40760.29元，下降27.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为402300.00元，决算为86895.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.74%，完成年初预算的21.60%；公务接待费支出年初预算为54047.00元，决算为18125.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.26%，完成年初预算的33.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少53183.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22110.71元，增长34.13%；公务接待费支出决算较上年减少9688.00元，下降34.83%；具体是国内接待费支出决算18125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9688.00元，下降34.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为456347.00元，支出决算为105020.36元，完成年初预算的23.01%，支出决算较上年减少40760.29元，下降27.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为402300.00元，决算为86895.36元，完成年初预算的21.60%；公务接待费支出年初预算为54047.00元，决算为18125.00元，完成年初预算的33.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少53183.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22110.71元，增长34.13%；公务接待费支出决算减少9688.00元，下降34.83%，具体是国内接待费支出决算18125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展日常业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局（本级）2024年机关运行经费支出466093.73元，比上年减少142929.41元，下降23.47%，主要原因是2024年公益岗人员较上年减少加之厉行节约，故机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于普洱市交通运输局（本级）办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市交通运输局（本级）资产总额61884811.41元，其中，流动资产59706776.55元，固定资产2023593.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15441.6元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21268247.65元，其中固定资产减少474639.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

普洱市交通运输局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001234800101111