监督索引号53080001234800501000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

普洱市交通运输局工程造价管理中心主要职能是承担交通运输工程造价评审、造价监督检查工作；推广应用造价标准、规范；调查交通运输工程材料、设备价格。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要职责方面

（1）加强造价文件审查，建立价格会审制度，合理确定工程造价，适时开展造价监督检查。工程造价审查工作采取造价中心、送审单位、编制单位业务人员参与的价格会审制度，充分听取编制人员、建设单位人员及长期在一线现场管理人员的意见，合理确定工程造价。2023年完成3个项目招标投标限价的审核工作，送审金额92807万元，审核金额79063万元，调整不合理金额13754万元。

对于审批权限在省级的项目，造价中心在上报之前对造价资料进行初审，提高送审质量的前提下，确保造价的合理。2023年造价中心完成了G357鄂嘉至景太大桥公路建设项目（景东段）、景谷至澜沧高速和双江至澜沧高速公路投资估算中征地拆迁费用的初审，为上述两个项目征地拆迁费用在政策允许的范围内争取对我市最优成果上报省综合交通发展中心。

2023年度，造价中心对景宁高速和碧双高速开展了造价监督检查，在造价管理方面存在的问题提出了整改意见建议，逐步规范项目的造价管理工作和投资控制的关键环节。

（2）及时收集造价标准、规范应用过程中反馈的问题，适时上报工程造价基础数据，为全省造价管理工作出谋划策。完成了普洱市2020年以来初步设计概算已批复的高速公路及国省干线公路项目专项评价（估）合同费用调查统计工作。准确掌握公路项目专项评价（估）合同费用真实、准确的数据，为下一步开展专项评价（估）费最高投标限价审查提供的有利的造价指标。

（3）采取应对措施，准确掌握材料、设备价格信息。为了更好地掌握材料、设备价格，使编制的造价结合普洱实际，造价中心对全市开展了地方性材料价格调查，深入砂石料场、加油站、爆破公司、商品混凝土供应站调查砂石、燃油、炸材、商品混凝土等价格。如遇到材料价格大波动，及时对其产生的原因进行分析，初步估计价格波动的周期和影响范围。按照省级业务部门的要求，每月25日前及时上报普洱市地方性材料价格。

2.其他方面

（1）做好景谷至宁洱高速公路材料价格调整基础数据收集工作。按照市局安排，按月收集材料价格调差的基础数据，做好做实数据收集工作，确保资料真实、准确、有效，为后期正式启动材料价格调差工作做好准备。

（2）摆正位置，热情服务。严格落实“放管服”各项要求，摆正位置，降低姿态，由监督检查转变为技术服务，在工作中与造价咨询机构相互学习。主动热情为项目业主和第三方造价咨询机构服务,融管理于服务之中。经常主动与业主和造价咨询机构沟通,积极听取建设参建各方的建议和需求,做好项目业主和第三方造价咨询机构沟通工作的同时，把好造价审查的关，确保造价成果资料科学合理。

（3）加强自身建设和业务学习,努力提高造价管理队伍的专业素质和业务水平。广泛学习和借鉴省外以及其他州（市）有关造价管理工作方面的先进经验和方法,结合我市造价管理实际，多举措落实国家、省级造价管理办法。鉴于新的建设管理模式不断涌现,传统的造价管理规定常常无法满足要求,需要不断补充新的知识，将业务学习内容安排到造价中心的日常学习内容中。深入典型项目工地现场进行学习,逐步适应新的建设管理模式下的造价管理工作。

（4）积极参与乡村振兴工作。根据省、市委及市交运局党委工作安排，造价中心于2021-2023年派出石锦立同志到景东县大朝山东镇别落村开展乡村振兴驻村工作，于2023年5月派出郭建和杨舒馨同志分别到困嘎村和苍文村开展乡村振兴驻村工作。

（5）积极做好市交运局安排的各项日常工作。积极认真做好市交运局安排的创文、强边固防、人大政协面商、重点项目采购等日常工作。2023年，造价中心参与创文工作20人次，负责联络澜沧、西盟、孟连三县的人大政协面商工作，参与市局询价工作1次。造价中心派遣龚昊同志于3月10日至4月10日到西盟县岳宋乡班帅村橡胶四队29号三级联防所开展强边固防工作，期间任联防所所长。全年参加7次重点项目采购领导小组会议，提出造价管理方面的专业意见建议。派出1名专家，代表市交通运输局参加思江、澜孟高速特许经营权项目招标评标工作。2023年7月派出邓瑾（高级工程师）到思茅区南屏镇进行服务基层工作2年。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心共设置2个内设机构，包括：综合办公室、造价管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市交通运输局工程造价管理中心作为二级预算单位纳入普洱市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年度收入合计1,277,640.78元。其中：财政拨款收入1,277,640.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计1,175,801.78元相比，增加101,839.00元，增长8.66%。其中：财政拨款收入增加101,839.00元，增长8.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年工作经费项目资金增加，故本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年度支出合计1,277,640.78元。其中：基本支出1,153,638.18元，占总支出的90.29%；项目支出124,002.60元，占总支出的9.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计1,175,801.78元相比，增加101,839.00元，增长8.66%。其中：基本支出增加61,815.40元，增长5.66%；项目支出增加40,023.60元，增长47.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年工作经费项目资金增加，故本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市交通运输局工程造价管理中心机构正常运转的日常支出1,153,638.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,112,501.46元，占基本支出的96.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,136.72元，占基本支出的3.57%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市交通运输局工程造价管理中心为完成特定的工作目标，用于专项业务工作的经费支出124,002.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

用于党政储备人才工作经费支出20,000.00元。

（2）用于工程造价管理工作经费支出104,002.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,277,640.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,175,801.78元相比，增加101,839.00元，增长8.66%,主要原因是2023年工作经费项目资金增加，故一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出20,000.00元，主要用于单位党政储备人才工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出（类）支出103,831.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出100,295.04元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出3,536.04元，主要用于单位在职人员其他社会保障缴费。

9.卫生健康支出（类）支出72,209.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出45,917.64，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21,608.16元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出4,683.58元，主要用于单位在职人员其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输支出（类）支出1,000,636.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。其中：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出1,000,636.32元，主要用于普洱市交通运输局工程造价管理中心在职人员工资保险、日常公用经费、工程造价管理工作经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出（类）支出80,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。其中：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出80,964.00元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为747.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为747.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为747.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为747.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度单位厉行节约，严格控制“三公”经费，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心为财政全额拨款公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市交通运输局工程造价管理中心资产总额138,120.43元，其中，流动资产119,842.43元，固定资产18,278.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额141,090.10元相比，减少2,969.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20,000.00元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,000.00元，其中：授予小微企业合同金额20,000.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额2,000.00元，占政府采购支出总额的10.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001234800501111