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普洱市交通运输综合行政执法支队

2022年度部门决算

目录

第一部分 普洱市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责指导全市交通运输综合行政执法工作，组织协调全市重大和跨区域交通运输综合执法案件的查处；承担思茅区行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“高效率”攻克管理难点。将打非治违、超限运输理、工程质量监督作为重点攻坚任务，找准问题根源，切实“对症下药”，根据季节性、周期性特点，适时开展交通运输市场专项整治活动；加强部门间的协作配合和联勤联动，不断提升涉路事案发现率和查处率，加大损坏路产逃逸案件的追偿力度，严厉打击违法超限运输行为。

2.“高科技”引领交通执法。探索“互联网+”管理模式创新，加强与公安、边境管理等部门的数据资源整合，形成信息实时共享，高效流转的指挥体系，进一步拓展执法指挥中心的功能，为执法办案提供更全面精准的数据保障。

3.“高标准”优化执法办案。狠抓案件质量，严格法制审核程序，提高法制审核标准。坚持依法监管、过罚相当、程序正当、权责统一的原则，继续深化轻微违法不处罚专项执法工作，制定科学合理的“市场主体轻微违法行为不予行政处罚清单”和执行机制，进一步提升行政执法理念，规范行政处罚行为，保障市场主体合法权益，努力营造最优营商环境。

4.“高要求”严格纪律规矩约束。持续深入抓好突出问题专项整治，组织开展岗位练兵和技能比武竞赛活动，全面纠正交通运输行政执法队伍中存在的各类问题，增强执法权威和公信力。积极构建科室自查、专职检查、领导抽查的监督体系，加大执纪结果运用。积极打造清廉基层大队，围绕执法队伍、案件办理以及人财物管理等易引发权力运行廉政风险的重点，认真排查廉政风险点，逐项列出风险表现形式，完善内部管理制度建设，坚持做到用制度管权、管事、管人，不断加大从源头上防治腐败力度。

5.持续推进执法人员综合素质提升。一是统筹开展法律类、专业类知识培训，着力培养跨门类、跨专业综合执法人才，促进各业务门类深度融合，使执法人员逐步全面系统掌握公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等综合业务要求；二是加强执法队伍岗位训练。组织执法全过程现场训练，突出现场检查、调查取证、应急处置、案卷制作等模拟训练以及执法信息系统、新型执法装备应用训练。

6.加强联勤联动。与高速交警、高速公路经营管理单位、客运企业拓宽联系，充分发挥路警联勤协作优势，深化部门联勤协作机制，联合开展道路隐患排查和治理工作，加大巡逻保畅力度，确保辖区道路安全畅通。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市交通运输综合行政执法支队共设置8个内设机构，包括：办公室、法制科、执法指挥中心、公路一大队、公路二大队、公路三大队、海事大队、工程质监大队。所属单位9个，分别是：

1. 墨江县交通运输综合行政执法大队

2. 宁洱县交通运输综合行政执法大队

3. 景谷县交通运输综合行政执法大队

4. 景东县交通运输综合行政执法大队

5. 镇沅县交通运输综合行政执法大队

6. 江城县交通运输综合行政执法大队

7. 澜沧县交通运输综合行政执法大队

8. 孟连县交通运输综合行政执法大队

9. 西盟县交通运输综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入普洱市交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市交通运输综合行政执法支队2022年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员120.00人（含参公管理事业人员120人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员106人（离休0人，退休106人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆18辆（待报废2辆于2023年2月报废完毕）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市交通运输综合行政执法支队2022年度收入合计31,695,898.95元。其中：财政拨款收入31,695,898.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,374,457.98元，下降6.97%。其中：财政拨款收入减少2,374,457.98元，下降6.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位机构改革，人员减少17人，所以财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

普洱市交通运输综合行政执法支队2022年度支出合计31,695,898.95元。其中：基本支出27,334,703.02元，占总支出的86.24%；项目支出4,361,195.93元，占总支出的13.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,512,750.02元，下降17.05%。其中：基本支出减少5,933,081.32元，下降17.83%；项目支出减少579,668.70元，下降11.73%；上缴上级支出减少0.00元，增长0.00%；经营支出减少0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因：1、我单位机构改革，人员减少17人，对应的经费减少；2、财政压缩经费支出，我单位压缩了宣传费、车辆运行费、接待费等费用支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市交通运输综合行政执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,334,703.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,640,334.52元，占基本支出的90.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,694,368.50元，占基本支出的9.86％。公用经费2,694,368.50元中，含其他交通费（公务交通补贴）1,282,386.00元，占公用经费支出的47.60%,工会经费和福利费820,595.6元，占公用经费支出的30.46%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市交通运输综合行政执法支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,361,195.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目主要开支在：辅助人员工资支出1,788,490.68元，占项目支出的41.10%；公务车运行维护费200,000元,占项目支出的4.59%；差旅费793,024.94元,占项目支出的18.18%；办公费475,898.9元,占项目支出的10.91%；设备购置费297,872元,占项目支出的6.83%；制式服装费105,161.91元，占项目支出的2.41%；其他商品和服务支出200,000元，占项目支出的4.59%。较好的完成了年初暨定的工作任务，政府目标考评为：优。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市交通运输综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出31,695,898.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,512,750.02元，下降17.05%，主要原因：1、我单位机构改革，人员减少17人，对应的经费减少；2、财政压缩经费支出，我单位压缩了宣传费、车辆运行费、接待费等费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出6,073,410.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.16%。主要用于职工的养老保险、工伤保险、职业年金单位缴纳部分。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1,881,502.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于职工医疗保险费和公务员医疗保险单位缴纳部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出22,053,844.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.58%。主要用于在职职工工资、差旅费、办公费、新农村驻村队员补助费、办公设备购置费、物业管理费、辅助人员工资、案件审理外聘律师费等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1,687,141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工住房公积金单位缴费部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为278,600.00元，支出决算为374,568.00元，完成年初预算的134.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算359,600.00元，占总支出决算的96.00%；公务接待费支出决算14,968.00元，占总支出决算的4.00%，具体是国内接待费支出决算14,968.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市交通运输综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为278，600元，支出决算为374,568.00元，完成年初预算的134.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为359,600.00元，完成年初预算的138.52%；公务接待费支出决算为14,968.00元，完成年初预算的78.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出安排公务用车运行维护费支出100,000元，用于开展执法工作车辆油款。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少425,634.00元，下降53.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少360,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少50,400.00元，下降12.29%；公务接待费支出决算减少15,234.00元，下降50.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年我单位购买3辆执法车辆，2022年没有支出该项经费；二是严控公务车使用范围；三是压缩接待费开支，非必要不接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于交通行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市交通运输综合行政执法支队2022年机关运行经费支出2,694,368.50元，比上年减少4,032,929.89元，下降59.95%,主要原因：一是单位机构改革，人员减少17人，对应的经费减少；二是财政压缩经费支出，我单位相应压缩了宣传费、车辆运行费、接待费等费用支出。

部门机关运行经费主要用于公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市交通运输综合行政执法支队资产总额48,592,298.28元，其中，流动资产1,207,057.07元，固定资产40,812,299.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,572,941.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36,670,198.28元，其中固定资产增加33,536,272.06元。增加原因：机构改革，下辖宁洱、墨江、景谷、景东、镇沅、江城、澜沧、孟连、西盟10县（区）交通运输综合行政执法大队财务账并入市支队。处置房屋建筑物50平方米，账面原值45,807.05元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产288项，账面原值1,365,405.53元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入30,066.67元，其中出租资产1028.23平方米，资产出租收入30,067.67元。

三、政府采购支出情况

2022年度，普洱市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额600,981.10元，其中：政府采购货物支出586,003.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,977.60元。授予中小企业合同金额600,981.10元，占政府采购支出总额的100%。

2022年度，普洱市交通运输综合行政执法支队政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年单位机构改革，各县财务账套取消并入支队。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001234800601111

（此件公开发布）