监督索引号53080001234800301000

普洱市地方公路管理处2022年度部门决算

目 录

第一部分 普洱市地方公路管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  普洱市地方公路管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导全市农村公路养护工作，督促县（区）落实农村公路养护权力和责任清单。编制全市农村公路管理养护发展规划和市级养护补助资金计划，复核上报全市农村公路养护计划，并监督执行情况。组织开展全市农村公路养护技术培训。研究推广农村公路养护新材料、新设备、新工艺、新技术。协调指导农村公路区域性突发灾害的应急保障、抢险保通、修复工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续深化农村公路养护体制改革工作。按照《市委全面深化改革委员会2022年改革督察评估工作方案》工作要求，普洱市交通运输局对各县（区）深化农村公路管理养护体制改革工作进行督促检查。各县（区）政府认真贯彻落实《普洱市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，进一步建立了农村公路管理体系和工作机制，将“四好农村路”建设纳入政府绩效目标，建立乡村振兴实绩考评督促落实机制,养护管理机制运行顺畅，农村公路养护工作内容及职责明确，各项工作正常开展，“四好农村路”建设“管理好、养护好”和示范创建工作成效明显，全市深化农村公路管理养护体制改革工作稳步推进。

2.有力推进工作目标任务的落实。一是普洱市交通运输局按照省级有关文件精神和要求，制定下发了《关于印发普洱市2022年农村公路养护管理工作目标的通知》《关于开展“十四五”农村公路管理养护示范创建工作的通知》，各县（区）交通运输局进一步细化分解工作目标任务，并抓好工作落实。二是下发了《普洱市交通运输局关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》，及时安排部署全市农村公路技术状况自动化检测工作。2022年共完成检测里程22245.962公里，自动化检测比例86.3%，PQI平均优良路率达71.83%，平均优良中等路率达85.68%。三是认真开展督促检查，并下发反馈意见和养护工程实施情况通报，有力推进全年养护管理工作目标任务的落实。

3.认真贯彻落实《公路管理养护体制改革实施细则》（以下简称《实施细则》）要求，完善市、县两级财政资金配套政策，落实农村公路养护工程“7351”和日常养护“1053”资金配套，建立健全养护资金保障体系。截至目前，2022年省级补助的农村公路养护资金15779万元、政府还贷二级公路取消收费后补助农村公路的养护修复工程资金4176万元、村道安防工程资金4970万元和危桥改造工程资金638万元已及时拨付到各县（区）。按省级有关要求，2022年市级应配套养护资金2881万元（日常养护配套），按《实施细则》计划配套4885.6万元（日常养护和养护工程配套），其中纳入财政预算4709.63万元（已到位1000万元），市级财政预算资金占应配套资金的163.47%；县级财政应配套资金5766万元，按《实施细则》计划配套10309.4万元，其中县区财政下达资金指标金额6868.03万元，下达资金指标金额占应配套资金的119.11%。

4.日常管护落实到位。一是按照《云南省农村公路养护管理办法》要求，县（区）、乡（镇）农村公路管理机构组织月巡查、季度检查，有效督促农村公路日常养护、小修和预防性养护工作的落实。二是各县（区）积极探索“养护+党建”“养护+建设”“养护+集体”“养护+合作社”“养护+企业”“养护+乡村振兴”“养护+专业化”等养护模式，将农村公路日常维护承包给困难群众、有实力的民营企业、专业化养护公司、集体经济组织或农村施工队伍。全市共有40余家企业或农村施工队伍、2724名农民群众参与农村公路养护（其中845名为原脱贫攻坚建档立卡户），农村公路日常管护责任得以落实。三是抓实养护技术业务培训，市、县两级组织参加公路工程安全生产管理、农村公路示范创建、公路养护管理及桥梁养护工程师、公路养护作业单位资质管理办法等技术业务培训809人次，农村公路日常养护、预防性养护技术和管理水平得到整体提升。市地方公路管理处于2022年9月26日至30日组织开展了10人参加的应急管理技能培训；于10月20日至21日组织开展了431人参加的典型事故视角下公路养护管理法律责任解析专题线上直播课培训。四是全面建成思茅区三棵桩、镇沅县东片区及西片区、景谷县南部片区、澜沧县北部区等养护机化站，并逐步配备了部分养护设备，为机械化、专业化修复路面病害提供了保障。五是市级积极组织开展督促巡查工作，确保路况质量。2022年一季度巡查公路2550公里，三季度巡查公路2256公里，半年巡查公路2944公里，召开县乡座谈会20余次，查看了9个县（区）、10个乡（镇）内业痕迹台账，形成反馈意见表9份，养护安全反馈表4份；年终检查召开座谈会10次，查看10县（区）内业痕迹台账，形成反馈意见表10份，养护安全反馈表10份，整改通知书2份，共巡查公路2809公里，优良路率达76.31%，优良中等路率达88.34%，绿化率达77.7%，各项指标均满足省级下达要求。

5.养护工程建设有序推进。加强对各县（区）交通运输局督促指导和监管工作，实地抽查项目实施质量和进度，对进展缓慢的项目及时整改推进。2022年省级下达农村公路养护工程项目计划71个，下达政府还贷二级公路取消收费补助农村公路工程项目计划25个，下达危桥改造项目计划3座，下达公路安全生命防护工程项目计划217个（710公里）。所有项目已全部完工。

6.按时按质完成农村公路统计工作。市、县（区）交通运输局和公路管理机构均设置了专职统计人员，按照省级统一部署，按时完成年度农村公路数据库和电子地图更新工作，按时上报年度养护工程计划、交通量调查报表、养护工程和日常养护进度表、“路田分家”“路宅分家”信息统计表、农村公路平交路口“千灯万带”示范工程统计表、公路灾毁信息统计表、地方管养公路和省道精细化提升统计表、公路减速设施现状摸底情况统计表、路长制实施情况统计表。

7.加强农村公路汛期应急保障及安全生产工作。2022年普洱市地方公路管理处重新修订了《普洱市地方管养公路突发事件应急预案》《普洱市地方管养公路防汛抢险专项应急预案》。市、县两级交通主管部门及农村公路管养机构在抓好养护管理的同时，抓好农村公路汛期应急保障和安全生产工作，将安全意识贯穿于养护生产全过程。自雨季以来，各县（区）认真开展汛期公路、桥梁、涵洞等安全隐患排查治理，全面梳通农村公路排水系统，消除水毁安全隐患，完善农村公路应急抢险保通机制，严格执行24小时值班值守制度，并及时向省、市报告农村公路灾毁损失情况。2022年汛期，普洱市农村公路通过交通运输部审核水毁信息302条，水毁金额1537.23万元。各县（区）认真落实应急物资、设备，共落实无人机6台、挖掘机306台、装载机307台、推土机1台、压路机28台、破碎锤4台、沥青摊铺洒布设备6台、沥青混凝土拌和设备7台、越野车8辆、皮卡车14辆、载货汽车18辆、驾驶人员157人、装配式钢架桥195米、沥青230吨、碎石14240立方米、混凝土圆管涵370米、波纹管118米、安全标志牌408块、发电机18台、应急照明灯50台。累计完成公路承灾体普查并通过省级数据审核2105条（崩塌190条、滑坡410条、泥石流32条、沉陷与塌陷627条、水毁48条、高边坡798条）。

8.有力推进“四好农村路”建设工作。一是市交通运输局制定下发《关于加快推进“四好农村路”高质量发展服务乡村振兴的实施意见》《关于印发推动“四好农村路”高质量发展2022年工作要点》。以交通扶贫、乡村振兴为重点，以解决广大人民群众“出行难”为目标，进一步加大农村公路建设力度，完善农村公路基础设施网络体系。二是积极开展管养示范创建工作。“十四五”期间全市拟创建管养示范乡镇17个、示范村49个、示范路149条1880.82公里，其中2022年创建示范乡镇13个、示范村40个、示范路（绿美公路）1407.23公里，投入资金约983万元。按照《云南省交通运输厅关于组织开展2022年“四好农村路”示范县创建工作的通知》要求，普洱市交通运输局高度重视，成立工作领导小组，组成工作专班，完成了澜沧县申报国家级“四好农村路”示范县上报工作。2022年11月10日，交通运输部已确定澜沧入围国家级“四好农村路”示范县，并在网站公示。三是2022年农村公路列养率达到100%，安排实施养护工程1756公里，开展自动化检测约22105公里，自动化检测比例达85.75%，中等及以上农村公路占比为84%。四是运营好农村公路，提升交通运输服务水平。通过整合资源，规范农村客运市场秩序，推动农村客运转型升级，分批次推进具备条件的县城开通城乡公交，满足人民群众出行需求，全市实现建制村100%通客车。目前，全市发展客运企业32户，车辆1592辆，其中：从事农村道路客运经营的企业共9户，全市客运站总数270个，农村客运车辆960辆，营运车辆960辆。累计投放新能源公交车167辆。积极发展农村货运，乡级快递、村级邮政网点，建制村物流覆盖率100%。

9.持续推进“路长制”工作。进一步健全完善县、乡、村三级路长制工作机制，充分发挥“路长”指挥、指导和监督作用。完善“乡规民约、村规民约”，实行乡村规民约与依法治路结合，实现百姓参与管理农村公路。截至2022年11月11日，累计完善路长制公示牌1915块，其中：省道17块、县道287块、乡道657块、村道954块。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市地方公路管理处共共设置2个内设机构，包括综合科和养护管理科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市地方公路管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市地方公路管理处2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市地方公路管理处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市地方公路管理处2022年度收入合计2392687.35元。其中：财政拨款收入2392687.35元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少664274.10元，下降21.73%。其中：财政拨款收入减少664274.10元，下降21.73%；减少的主要原因是农村公路养护补助资金减少。上级补助收入与上年持平；事业收入上年持平；经营收入上年持平；附属单位上缴收入上年持平；其他收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

普洱市地方公路管理处2022年度支出合计2392687.35元。其中：基本支出2322687.35元，占总支出的97.07%；项目支出70000元，占总支出的2.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少664274.10元，下降21.73%。其中：基本支出增加124646.75元，增长5.67%；项目支出减少7788900元，下降122.79%，原因是项目经费农村公路养护补助资金减少。上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障普洱市地方公路管理处机构正常运转的日常支出2322687.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2217523.92元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105163.43元，占基本支出的4.53％。

（二） 项目支出情况

2022年度用于保障普洱市地方公路管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体支出为：办公费19552元，印刷费1000元，物业费2700元，差旅费20700元，其他交通费26048元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市地方公路管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出2392687.35元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少664274.10元，下降21.73%，主要原因是项目经费农村公路养护补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出192610.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于事业单位基本养老保险支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出162693.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1875711.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于职工工资福利支出和维持单位正常运转的商品服务支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出161772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2423.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市地方公路管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2423.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因是2022年省级考核抽到县（区）故未发生公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少540.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元与上年持平；公务接待费支出决算为0.00元比上年减少100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年省级考核抽到县（区）故未发生公务接待费费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市地方公路管理处2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市地方公路管理处资产总额1275208.32元，其中，流动资产150105.32元，固定资产1125103.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加430965.52元，其中固定资产增加299500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值00.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，普洱市地方公路管理处政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市地方公路管理处无其他重要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

农村公路：纳入农村公路规划，按照公路工程相关技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施。

县道：除国道、省道以外的县际间公路以及连接县级人民政府所在地与乡级人民政府所在地和主要商品生产、集散地的公路。

乡道：除县道及县道以上等级公路以外的乡际间公路以及连接乡级人民政府所在地与建制村的公路。

村道：除乡道及乡道以上等级公路以外的连接建制村与建制村、建制村与自然村、建制村与外部的公路，但不包括村内街巷和农田间的机耕道。

专业化养护：专业队伍利用专业的机械设备等，实施的农村公路养护工作。

群众性养护：非专业队伍利用简易工具，实施的农村公路养护工作。

农村公路预防养护：农村公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减而采取的主动防护工程。

农村公路修复养护：农村公路出现病害或部分丧失使用功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换工程。

农村公路应急养护：在突发情况下造成农村公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复农村公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通。

监督索引号53080001234800301111

（此件公开发布）