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普洱市道路运输和航务管理处2023年预算  

公开目录  

第一部分 普洱市道路运输和航务管理处2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市道路运输和航务管理处2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

普洱市道路运输和航务管理处2023年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

负责指导监督全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业管理和安全生产工作；组织协调全市道路运输和水路运输应急处置工作，承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。  

（二）机构设置情况  

普洱市道路运输和航务管理处共设置3个内设机构，包括：办公室、运输发展科、考培教育科。  

普洱市道路运输和航务管理处所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.持续强化安全监管。  

一是抓好道路运输和水路运输企业“百日攻坚”安全专项整治行动，督促企业落实安全生产主体责任和各项安全生产管理制度，加大对两客一危、网约车、客渡船舶监管，全力遏制安全生产责任事故发生。二是加强宣传教育，深入开展“安全生产月”“水上交通安全知识进校园”等形式多样的宣传教育活动，加强对驾驶员、船员、群众安全生产教育培训，营造良好的安全氛围。三是推进部门管理提质增效，定期对县区业务开展督查指导，每年至少一次对安全生产、电子证照、危货运输、客运及驾培监督等重点工作全面覆盖检查。四是完善行业管理制度，制定《普洱市驾培机构监督管理实施方案》、《普洱市教练员管理方案》、《水运检查巡航联合行动方案》等系列规范性文件，监督指导全市道航部门贯彻落实。五是完善联合监管体系，联合市交通运输综合行政执法支队、思茅海事局制定完善2023年监督检查计划，形成合力开展安全检查、水上巡航、助企纾困、船舶检验、污染防治等系列工作，提升监管效能。  

2.不断优化交通运输行业服务措施。  

一是深入开展交通运输企业调研，精准对接发展需求，帮助企业用足用好各类政策，全力支持交通运输做好复工复产工作，切实帮助企业解决实际困难。二是不断加强疫情防控行业管理，督促指导道路客运、货运、城市公交、出租汽车、船舶渡运及交通运输企业严格落实交通运输行业最新疫情防控指南等要求。三是落实云南政务服务“省内通办”事项，积极推进省交通运输厅有关电子证照、一网通办推广运用工作，不断优化营商环境。四是按时完成市河长办安排布置任务，协助服务好市级河长顺利完成各项工作目标。开展思茅港船舶港口污染防治监督检查，推进水运污染防治工作取得更好成效。  

3.持续加强全市道航系统队伍建设。                  

一是深入学习贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来。二是强化业务学习培训，每季度组织召开1次业务和法规培训，不断提升全系统业务水平。三是抓好干部队伍政治思想和党风廉政建设，形成亲不逾矩、清不远疏、公正无私、有为有畏的新型政商关系，营造风清气正的干事氛围。  

二、预算单位基本情况  

普洱市道路运输和航务管理处编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入3,992,043.13元，其中：一般公共预算3,992,043.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比减少161,154.67元，下降3.88%，主要原因为2023年在职人员因退休而较上年减少，人员经费及公用经费相对减少，以及2023年项目安排减少，项目经费减少，导致财务总收入较上年减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入3,992,043.13元，其中：本年收入3,992,043.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,992,043.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少161,154.67元，下降3.88%，主要原因为2023年在职人员因退休而较上年减少，人员经费及公用经费相对减少，以及2023年项目安排减少，项目经费减少，导致财政拨款收入较上年减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出3,992,043.13元。财政拨款安排支出3,992,043.13元，其中：基本支出3,292,043.13元，与上年对比减少81,101.79元，下降2.4%，主要原因为2023年在职人员因退休而较上年减少，人员经费及公用经费相对减少，导致财政拨款安排基本支出较上年减少；项目支出700,000.00元，与上年对比减少80,052.88元，下降10.26%，主要原因为2023年项目安排减少，导致财政拨款安排项目支出较上年减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）303,821.00元，主要用于：单位退休人员公用经费支出、退休人员统筹外工资及生活补贴发放。  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）272,570.25元，主要用于单位在职人员机关事业单位养老保险单位缴费支出。  

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）119,413.70元，主要用于：单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）75,023.08元，主要用于：单位在职及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19,156.54元，主要用于：单位在职人员工伤保险及大病补充医疗保险单位缴费支出。  

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2,966,994.36元，主要用于：单位在职人员经费、公用经费、工作经费项目支出等。  

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）235,064.20元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

2023年普洱市道路运输和航务管理处无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

2023年普洱市道路运输和航务管理处无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

2023年普洱市道路运输和航务管理处无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及项采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元；政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市道路运输和航务管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降75%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市道路运输和航务管理处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市道路运输和航务管理处2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市道路运输和航务管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少30,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少30,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

    减少原因为：2023年已无公务用车，原公务用车1辆已于2022年12月划转至市交通运输综合行政执法支队。 

八、重点项目预算绩效目标情况  

1.普洱市中心城区城市公交运营爱心卡补贴资金，绩效目标是：为充分保障老年人群体的合法权益，切实提高公共客运服务质量和水平，改善中心城区城市公共交通现状，保障基本公共服务水平。  

2.道路运输和航务管理工作经费，绩效目标是：认真贯彻执行国家有关法规；负责指导监督全市道路运输和城市公共交通行业管理工作；组织协调全市道路与水路运输应急处置工作；承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。维持日常工作运转的经费开支，为工作的有序开展和推进提供必要的后勤保障。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市道路运输和航务管理处2023年机关运行经费安排318,391.00元，与上年对比减少41,643.00元，下降11.57%。主要原因为2023年在职人员因退休而较上年减少，公用经费安排相应减少，导致机关运行经费安排较上年减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市道路运输和航务管理处资产总额415,998.53元，其中，流动资产32,415.32元，固定资产378,813.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,770.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,115.38元，其中固定资产增加36,455.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值348,800.00元；报废报损资产1项，账面原值229,629.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53080001234800200111 

（此件公开发布）