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 普洱市交通运输局工程造价管理中心  

2023年预算公开目录  

第一部分 普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）

普洱市交通运输局工程造价管理中心  

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

普洱市交通运输局工程造价管理中心基本职责为贯彻国家、省及本市有关交通运输工程造价管理的方针、政策、法规、标准并监督实施；受普洱市交通运输局委托承担全市交通运输工程重点项目的造价监督管理工作,负责全市交通运输工程造价行业管理及业务指导；负责全市交通建设项目造价监督检查工作，制定交通建设造价监督计划，编制交通建设造价监督检查报告，针对检查落实有关问题，并责成相关单位查找原因，提出整改措施；为省交通运输工程定额、新工艺、新技术、计价及标准规范的测定、编制、修订基础数据；负责组织并指导全市交通运输工程投资各阶段造价文件的评审工作，为审批提供依据；负责组织并指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作；负责指导全市交通运输工程造价信息化建设，定期发布全市交通运输工程造价相关的人工、材料、机械、设备等费用指导价，并适时发布造价指数和信息，公布省内交通运输工程造价软件的评估情况；负责全市交通运输工程造价从业机构和人员的资质资格管理工作，组织全市交通运输工程造价人员参加业务培训、资格考试、继续教育、信用体系建设、行业监管等工作；参与市内本行业优秀勘察、优秀设计的评审工作，对申报优秀勘察、设计项目的造价情况提出评定意见；受相关方委托，承担全市交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作；承办市交通运输局和上级有关部门交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

普洱市交通运输局工程造价管理中心共设置4个内设机构，内设机构分别为综合管理办公室，价格信息股，资质定额股，造价审查监督股，所属单位0个。  

（三）重点工作概述

1.完善全市的地方性材料调查工作，及时掌握地方性材料价格变化情况，每个季度开展一次实地调查，结合日常的造价监督检查，同步开展项目所在地的地方性材料价格调查.  

2.加强地方高速公路、二级公路造价监督，计划与省综合交通发展中心汇报，派员到现场共同完成日常监督业务，提高造价中心业务水平，积极适应简政放权后新的工作环境.  

3.继续按市交通运输局工作安排完成双江至澜沧高速和墨江至江城初步设计概算送审；按照管理权限完成思江高速、碧溪至双龙、澜孟高速等重点交通项目施工图预算和第三方服务招标最高投标限价审查工作。  

4.加强属地管理，提升县、市造价管理水平。市造价中心在做好职责范围内的造价监管之外，还应该协调、帮助、指导好各县（区）的造价管理工作；在专业技术和信息资源上给予支持和帮助帮助，让县（区）造价管理部门既能独立工作，又能协调进步。  

二、预算单位基本情况  

普洱市交通运输局工程造价管理中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 1,305,658.34元，其中：一般公共预算1,305,658.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转结余0.00元。与上年财务总收入1,089,126.44元相比，增加216,531.90元，增长19.88%，主要原因为：单位人员较少，聘请第三方会计和单位差旅费增加，项目经费收入增加，导致财务总收入增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入1,305,658.34元，其中：本年收入1,305,658.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,305,658.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。上年结转结余0.00元。与上年财政拨款收入1,089,126.44元相比，增加216,531.90元，增长19.88%，主要原因为：单位人员较少，聘请第三方会计和单位差旅费增加，项目经费收入增加，导致财政拨款收入增加。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 1,305,658.34元。财政拨款安排支出 1,305,658.34元，其中：基本支出1,119,658.34元，与上年财政拨款基本支出1,039,126.44元相比，增加80,531.90元，增长7.75%。主要原因为：人员正常晋升，工资、保险基数改变，导致基本支出增加；项目支出186,000.00元，与上年财政拨款项目支出50,000.00元相比，增加136,000.00元，增长272.00%，主要原因为：单位人员较少，聘请第三方会计和单位差旅费增加，导致财政拨款项目支出增加。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。    

1.2080505社会保障和就业支出-行政单位事业离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出97,232.32元。其中：基本支出97,232.32元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。  

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,783.93元。其中：基本支出3,783.93元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员其他社会保障和就业支出。  

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45,947.77元。其中：基本支出45,947.77元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费支出。  

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21,620.08元。其中：基本支出21,620.08元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。  

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,281.00元。其中：基本支出5,281.00元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。  

6.2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出1,066,933.00元。其中：基本支出880,933.00元，项目支出186,000.00元。主要用于：单位人员工资及日常运转经费支出。  

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64,860.24元。其中：基本支出64,860.24元，项目支出0.00元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计747.00元，较上年增加29.00元，增加4.04%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比，无变动；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费  

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年公务接待费预算为747.00元，与上年公务接待费718.00元相比，增加29.00元，增长4.04%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。主要原因为：单位在职人员日常公用经费测算时，公务接待费增加，故公务接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市交通运输局工程造价管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年相比，无变动。其中：公务用车购置费0.00元，共计购置公务车为0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年相比，无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年相比，无变动。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共1个，项目名称：工程造价管理工作经费；涉及一般公共预算当年拨款186,000.00元，其中，重点项目0个。绩效目标为：做好交通工程造价管理工作，促进全市交通又好又快发展。承担普洱市交通运输工程造价监督检查；建设各阶段造价文件的评审；制定交通建设造价监督计划；编制交通建设造价监督检查报告；为上级提供工程造价基础数据；指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作；定期发布全市交通运输工程指导价。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市交通运输局工程造价管理中心为公益一类事业单位，故没有机关运行经费，较上年相比，无变动。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市交通运输局工程造价管理中心资产总额141,090.10元，其中，流动资产119,856.06元，固定资产21,234.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额148,401.80元相比，本年资产总额减少7,311.70元，其中：固定资产较上年相比，无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。  

监督索引号53080001234800500111  

（此件公开发布）