普洱市交通运输局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 普洱市交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市交通运输局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国内、省内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和市级财政性资金安排建议并监督实施。统筹协调普洱市预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督公路规费政策实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合全市民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划和国防交通科、综合运输和航务管理科、综合建设科、安全监管科（应急办公室）、资财审计科、公路科、铁路科、民航科、机关党委（人事科）。

（三）重点工作概述

2026年全市交通运输系统要围绕“十五五”时期全市综合交通运输发展总体思路，以“开局就是决战、起步就要冲刺”的劲头，聚焦重点任务精准发力。一是聚焦扩投资稳增长，强化规划衔接与项目争取，全力推进高速公路项目建设和新改建农村公路任务按期完成。二是聚焦优结构促融合，推动物流降本增效，提升客运服务品质，全域推进农村客货邮融合发展。三是聚焦抓创新育动能，推动数智交通综合应用，拓展低空经济应用场景，深化交旅融合发展。四是聚焦强法治优环境，严格规范执法检查，加强从业人员服务管理，持续优化营商环境。五是聚焦守底线保安全，深化隐患排查整治，提升基础设施安全韧性，防范化解重大风险隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9733190.90元，其中：一般公共预算9733190.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年9616636.61元对比增加116554.29元，主要原因为单位职工正常晋级晋档，工资、社保等相关费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9733190.90元，其中：本年收入9733190.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9733190.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年9616636.61元对比增加116554.29元，主要原因为单位职工正常晋级晋档，工资、社保等相关费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9733190.90元。财政拨款安排支出9733190.90元，其中：基本支出9097590.90元，与上年8981036.61元对比增加116554.29元，主要原因为单位职工正常晋级晋档，工资、社保等相关费用增加；项目支出635600.00元，与上年635600.00元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2080501行政单位离退休1068484.00元，其中：基本支出1068484.00元，项目支出0.00元。主要用于：发放部门离退休行政人员工资；

（二）2080502事业单位离退休503153.60元，其中：基本支出503153.60元，项目支出0.00元。主要用于：发放部门离退休事业人员工资；

（三）2080599其他行政事业单位养老支出18000.00元，其中：基本支出18000.00元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳部门事业人员养老保险；

（四）2089999其他社会保障和就业支出2337.17元，基本支出2337.17元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳部门人员工伤保险；

（五）2101101行政单位医疗244529.36元，其中：基本支出244529.36元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳部门行政人员医疗保险；

（六）2101102事业单位医疗22770.99元，其中：基本支出22770.99元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳部门事业人员医疗保险；

（七）2101103公务员医疗补助146699.60元，其中：基本支出146699.60元，项目支出0.00元。主要用于：部门行政人员公务员医疗补助；

（八）2101199其他行政事业单位医疗支出27489.42元，其中：基本支出27489.42元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳部门人员生育保险；

（九）2140101行政运行4443757.00元，其中：基本支出4443757.00元，项目支出0.00元。主要用于：部门行政单位办公费、差旅费、会议费等各项日常开支；

（十）2140102一般行政管理事务2175086.00元，其中：基本支出2175086.00元，项目支出0.00元。主要用于：部门行政单位办公费、差旅费、会议费等各项日常开支；

（十一）2140502一般行政管理事务60000.00元，其中：基本支出60000.00元，项目支出0.00元。主要用于：邮政管理中心办公费、差旅费、会议费等各项日常开支；

（十二）2140599其他邮政业支出635600.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出635600.00元。主要用于：普洱市邮政管理局邮政领域市级履职能力建设；

（十三）2210201住房公积金385283.76元，其中：基本支出385283.76元，项目支出0.00元。主要用于：缴纳部门职工住房公积金；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市交通运输局（本级）2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市交通运输局（本级）2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市交通运输局（本级）2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188802.00元，较上年396358.00元减少207556.00元，下降52.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市交通运输局2026年因公出国（境）费预算为5600.00元，较上年9564.00元减少3964.00元，下降41.45%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

减少原因为严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）公务接待费

普洱市交通运输局2026年公务接待费预算为33202.00元，较上年36844.00元减少3642.00元，下降9.88%，国内公务接待批次为26次，共计接待342人次。

减少原因为严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年349950.00元减少199950.00元，下降57.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年250000.00元减少250000.00元，下降100%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年99950.00元增加50050.00元，增加50.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市交通运输局重点项目为：普洱市邮政管理局邮政领域市级履职能力建设经费内部预算经费635600.00元，该经费是按照《国务院办公厅关于完善省级下以邮政监管体制的通知》《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，加强本地区邮政快递领域履职能力建设所需经费，具体指标为：开展邮政、快递企业监督检查工作10次，发布行业统计信息准确率在95%以上，持续提升邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求，持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输局2026年机关运行经费安排8460925.00元，与上年8180428.00对比增加280497.00元，主要原因为2026年交通运输任务繁重，日常公用经费增加，机关运行经费较上年度有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输局2026年委托业务费安排670000.00元，与上年600000.00元对比增加70000.00元，主要原因为2026年交通运输任务繁重，公益岗人员增加，委托业务费较上年度有所增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市交通运输局资产总额103419561.31元，其中，流动资产101564614.40元，固定资产1744329.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产110617.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43654312.64元，其中固定资产减少279263.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值157699.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。