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普洱市交通建设工程质量监督中心2025年部门预算公开

第一部分普洱市交通建设工程质量监督中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市交通建设工程质量监督中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市交通建设工程质量监督中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市交通建设工程质量监督中心承担交通建设工程质量和工程实体安全监督，对从业单位执行标准、规范及从业人员资质进行监管，工程质量鉴定。

（二）机构设置情况

普洱市交通建设工程质量监督中心共设置3个内设机构，包括：综合办公室、质量监督科、安全监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神以及对交通运输工作系列重要指示精神，认真落实省委、省政府和市委、市政府及交通运输部、省交通运输厅的部署要求，严格贯彻执行党章党规党纪要求，深入贯彻执行中央八项规定精神，突出抓好干部职工理论学习、教育培训，不断巩固拓展学习教育成果，教育引导全体干部职工铸牢政治忠诚，坚定理想信念，严明纪律规矩。持续强化纪律作风建设，坚持全面从严的主基调，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续涵养风清气正的良好政治生态，确保工程优质、干部廉洁、资金安全、群众满意。

2.强化监督检查。根据工程建设特点，以综合督查、专项督查、巡查等方式对项目工程质量安全进行监督，监督检查的重点是重点区域和重点部位质量安全薄弱环节、涉及工程结构安全性、耐久性、主要使用功能的重要指标或关键部位。根据对质量状况进行判定的需要，进行验证性试验检测。2025年度拟对所监督项目开展11次质量安全督查，对全市农村公路建设项目开展3次质量安全督查。

3.开展交、竣工验收质量检测及竣工验收质量鉴定。按照《公路工程质量鉴定办法》，根据建设单位（项目法人）申请，对交工检测方案进行审核，对监督项目的交、竣工质量检测进行监督，出具交工质量核验意见。组织开展竣工验收质量鉴定工作，出具工程质量鉴定报告。监督过程中，加强对第三方检测服务机构在检测过程中数据采集的公正性、安全和廉政管理，确保督查工作安全、廉洁、高效。

4.结合安全专项行动，严查安全违规行为。严格落实“安全生产治本攻坚三年行动”“质量安全红线行动”“防垮塌专项行动”“防灾专项治理行动”“安全生产月”“重大事故隐患判定标准执行能力提升行动”等安全专项文件和活动精神，组织开展好安全隐患排查治理，严查公路建设领域违规和冒险作业行为，认真做好“平安工地”建设管理，抓好桥梁、隧道、“两区三厂”、弃土场、危险化学品及特种设备、施工安全风险评估及专项施工方案管理和从业人员安全教育培训。

5.严格落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，做好重大风险管控及重大事故隐患排查整治工作，建立重大风险管控清单和重大事故隐患清单，认真跟踪落实，切实降低普洱市公路建设工程施工安全风险，做到重大事故隐患清零。充分利用“四不两直”“随机抽查”等方式加大隐患排查治理力度，督促各参建单位全面深入开展施工现场隐患排查整治，强化施工现场“防坠落、防坍塌、防物体打击”和“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”防控工作，重点加强桥梁基础、梁板上部和墩柱下部、高边坡、长大桥隧、特殊桥梁、隧道掌子面、特殊地质隧道、施工作业平台、深基坑、特种设备、脚手架及模板支架等重点部位和关键环节的安全管控，采取有效措施严防坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、突泥涌水等安全事故发生。

6.督促各建设单位要认真督促各参建企业加强现场应急处置能力建设，完善各类安全突发事件的应急处置措施，强化应急演练，严格落实安全应急工作职责，一旦发生事故和险情，要立即启动应急预案，妥善高效处置，防止因施救不当导致次生事故发生，并按照规定及时向上级和相关主管部门报告信息。

7.探索监督方向，不断总结提高。进一步探索工程监管的新思路，对监督过程中常见的存在问题及质量安全薄弱环节总结分析提炼，确定控制目标，完善质量安全管理体系，加强质量安全管理，强化现场质量安全控制，将质量安全提升活动持之以恒地贯穿于整个项目建设的全过程。以提升质量安全管理水平为导向，把握国内外质监工作发展动态，加强专业技术学习，着力培养、造就一支满足事业发展需要的人才队伍。积极争取质量监督专项经费投入，推动建立政府购买检验检测服务，同时加强与科研机构合作，共同创新质量监督方向科研项目规划、攻关、研发，提高科研成果运用。

二、预算单位基本情况

普洱市交通建设工程质量监督中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入250.21万元，其中：一般公共预算250.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入286.47万元对比，减少36.26万元，下降12.66%，减少的主要原因：单位在职人员较上年减少，故财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入250.21万元，其中：本年收入250.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入286.47万元对比，减少36.26万元，下降12.66%，减少的主要原因：单位在职人员较上年减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出250.21万元。财政拨款安排支出250.21万元，其中：基本支出250.21万元，与上年财政拨款基本支出268.97万元对比，减少18.76万元，下降7.85%，减少的主要原因：单位在职人员较上年减少，故财政拨款基本支出较上年减少；项目支出0.00万元，与上年财政拨款项目支出17.50万元，减少17.50万元，下降100.00%，减少的主要原因：2025年单位保障运转工作经费调整为其他公用经费支出，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出3.49万元，其中：基本支出3.49万元，项目支出0.00万元。主要用于：离退休人员退休费、生活补助等支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出23.88万元，其中：基本支出23.88万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.96万元，其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员失业保险缴费和工伤保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出9.46万元，其中：基本支出9.46万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出4.59万元，其中：基本支出4.59万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.81万元，其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员大病保险金支出。

7.2140199交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出190.50万元，其中：基本支出190.50万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位人员工资及日常运转经费支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出16.52万元，其中：基本支出16.52万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市交通建设工程质量监督中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市交通建设工程质量监督中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市交通建设工程质量监督中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.96万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算5.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通建设工程质量监督中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.10万元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算5.35万元对比，增加0.75万元，增长14.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市交通建设工程质量监督中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年因公出国（境）费预算0.00万元对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市交通建设工程质量监督中心2025年公务接待费预算为0.14万元，与上年公务接待费预算0.19万元对比，减少0.05万元，下降26.32%，减少的主要原因：单位厉行节约，严格控制公务接待费支出，故公务接待费较上年减少。国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市交通建设工程质量监督中心2025年公务用车购置及运行维护费为5.96万元，与上年公务用车购置及运行维护费5.16万元对比，增加0.80万元，增长15.50%。增加的主要原因：2025年单位差旅任务增加，故公务用车购置及运行维护费较上年增加。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年公务用车购置费0.00万元对比，无变化；公务用车运行维护费5.96万元，与上年公务用车运行维护费5.16万元对比，增加0.80万元，增长15.50%。增加的主要原因：2025年单位差旅任务增加，故公务用车运行维护费较上年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市交通建设工程质量监督中心2025年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通建设工程质量监督中心为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市交通建设工程质量监督中心资产总额38.45万元，其中，流动资产12.19万元，固定资产26.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额43.00万元对比，本年资产总额减少4.55万元，其中固定资产增加0.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值1.02万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001234800400111