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普洱市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2025年中央转移支付补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

普洱市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市交通运输综合行政执法支队受普洱市交通运输局委托，以市交通运输局名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限范围的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责：履行本行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责； 组织开展地方交通运输领域专项整治、重大案件查处和跨区域执法行动；指导监督县（区）大队开展执法工作，管理全市交通运输综合行政执法队伍。

（二）机构设置情况

普洱市交通运输综合行政执法支队共设置5个内设机构，包括：办公室、法制科、公路运输执法监督科、水路运输执法监督科、工程质量执法监督科。所属非独立核算单位10个，分别是：

1、普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队

2、普洱市交通运输综合行政执法支队宁洱大队

3、普洱市交通运输综合行政执法支队墨江大队

4、普洱市交通运输综合行政执法支队景谷大队

5、普洱市交通运输综合行政执法支队景东大队

6、普洱市交通运输综合行政执法支队镇沅大队

7、普洱市交通运输综合行政执法支队江城大队

8、普洱市交通运输综合行政执法支队孟连大队

9、普洱市交通运输综合行政执法支队澜沧大队

10、普洱市交通运输综合行政执法支队西盟大队

（三）重点工作概述

一是持续开展“两客一危一重”专项整治。加强对运输企业的安全生产执法监管和隐患排查，督促企业落实安全生产主体责任，全力维护行业安全稳定。

二是持续加大道路运输市场秩序整治力度。重点加大对出租车、网约车、班线客运、旅游客运等领域的执法监管力度，严厉打击非法营运、违规经营等行为，进一步提升全市网约车双规合格率。

三是持续加强货运车辆超限超载治理。将“一超四罚”工作落实落细，及时将违法信息推送至车籍地行业监管部门，跟踪督办整改成效。加强对货运源头单位的监管，从源头上遏制超限超载现象发生。

四是持续提升路域环境综合治理。建立“路巡+网巡”工作机制，对地方高速公路附属设施、服务区、收费站口等进行巡查，确保高速公路安全运行。不定期开展辖区农村公路巡查，重点巡查涉路安全隐患排查以及侵占路产路权的违法违规行为，对群众举报或发现的违法开道口、侵占路产路权等行为，一经查实，依法依规严肃查处。加强公路建筑控制区监管力度，严格平交道口开口及涉路施工行为的执法监管，保障公路路产路权不受破坏和侵占。

五是持续强化水上运输执法监管。重点突出澜沧江、李仙江流域重点水域管控，牵头联合相关部门通过明察暗访、随机抽查、重点盯防等方式，加强对航道、港口、码头、涉客船舶的监管执法，深入开展隐患排查，确保隐患整改闭环管理。同时，定期或不定期组织开展巡航检查，严厉打击“三无”船舶非法载客、自用船舶违法载客经营等违法违章行为。

六是持续推进工程质量执法监管。在招投标阶段主动介入监督，核查投标单位资质业绩等真实性，同时强化合同执行穿透式监管，严查违法分包转包行为。对关键岗位人员资质及履约到岗情况进行严格核查，打击“人证分离”“挂证”等行为，规范试验检测行为，处罚造假篡改数据行为；开展风险路段与特种设备专项治理、施工现场安全攻坚，落实闭环整改与“三提示一查缉”机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制151人。在职实有125人，其中： 财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2586.89万元，其中：一般公共预算2586.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加42.42万元，增长1.67%，主要原因是2025年比2024年招考录用和遴选新增12人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2586.89万元，其中：本年收入2586.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2586.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加42.42万元，增长1.67%，主要原因是2025年比2024年招考录用和遴选新增12人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2586.89万元。财政拨款安排支出 2586.89万元，其中：基本支出2586.89万元，与上年对比增加了112.42万元，增长4.54%，主要原因一是财政项目划分变化增加70万元，二是增加12人的人员经费42.42万元；项目支出0.00万元，与上年对比减少70万元，减少100.00%，主要原因是今年财政项目划分变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休，2025年预算数为251.85万元，其中：基本支出251.85万元，比上年预算数减少23.27万元，下降8.46%；项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于退休职工财政补助生活费和政策性补贴部分。减少原因是2024年财政下达指标时分别列在科目2080501列支275.12万元和科目2080502列支88.20万元。2025年财政下达指标时列在科目2080501列支251.85万元。主要用于：部门行政离退休人员经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休，2025年预算数为112.42万元，其中：基本支出112.42万元，比上年预算数增加24.22万元，增长27.46%；项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于退休职工财政补助生活费和政策性补贴部分。增加原因是2024年财政下达指标时分别列在科目2080501列支275.12万元和科目2080502列支88.20万元。2025年财政下达指标时列在科目2080502列支112.42万元。主要用于：部门行政离退休人员经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为194.91万元，其中：基本支出194.91万元，比上年预算数增加5.87万元，增长3.11%；项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于在职职工养老保险单位应缴部分。增加原因是2025年在职职工增加12人。主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤，2025年预算数为18.41万元，其中：基本支出18.41万元，比上年预算数减少2.99万元；减少13.97%项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于遗属补助生活费。减少原因是2025遗属减少2人。 主要用于：人员死亡抚恤支出。                                                                    

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗，2025年预算数为103.56万元，其中：基本支出103.56万元，比上年预算数增加20.48万元，增加24.65%；项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于在职职工医疗保险费单位应缴部分。增加原因是2025年在职职工增加12人，相应的单位应缴部分医疗保险增加。主要用于：部门在职行政人员基本医疗保险缴费支出。                            

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助，2025年预算数为56.66万元，其中：基本支出56.66万元，比上年预算数增加3.69万元，增长6.97%；项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于在职职工公务员医疗补助单位应缴部分。增加原因2025年在职职工增加12人，相应的单位应缴部分公务员医疗补助增加。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为12.87万元，其中：12.87万元，比上年预算数减少2.86万元，下降18.18%。项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于在职职工大病保险和生育保险单位应缴部分。减少原因是2023年我单位发生工伤，所以2024年的费率上涨，2025年恢复正常。

8.2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行，2025年预算数为1689.22万元，其中：基本支出1689.22万元，比上年预算数增加了18.2万元，增长1.09%；增长原因是2025年人员增加12人。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，2025年预算数为146.19万元，基本支出146.19万元，比上年预算数减少1.72万元，下降1.16%。项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要用于在职职工住房公积金单位应缴部分。减少原因财政提取数变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2025年我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.08万元，较上年增加1.38万元，增长3.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市交通运输综合行政执法支队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

普洱市交通运输综合行政执法支队2025年公务接待费预算为1.79万元，较上年增加0.01万元，增长0.06%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待223人次。

增减变化原因：与上年一致，四舍五入走差0.01万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输综合行政执法支队2025年公务用车购置及运行维护费为35.29万元，较上年减少0.41万元，下降1.15%，下降的原因是财政控制“三公”经费。其中：公务用车购置费，0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费35.29万元，较上年减少0.41万元，下降1.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：财政压缩“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输综合行政执法支队部门2025年机关运行经费安排352.15万元，与上年对比减少22.49万元，主要原因是在职人员增加12人，人均公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市交通运输综合行政执法支队部门资产总额1699.34万元，其中，流动资产38.64万元，固定资产1223.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产436.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加17.18万元，其中固定资产增加16.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001234800600111