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普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年部门预算公开目录

第一部分普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市交通运输局工程造价管理中心承担交通运输工程造价评审、造价监督检查工作；推广应用造价标准、规范；调查交通运输工程材料、设备价格。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合管理办公室，造价管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极应对无财政专项资金用于聘请第三方咨询机构开展造价监督检查、材料价格调差和施工图预算审查的困难，加强自身业务知识学习的同时，紧密联系省级业务部门，争取得到省级业务部门的技术支持，提高造价中心整体业务水平。

2.完善全市的地方性材料调查工作，及时掌握地方性材料价格变化情况。根据全市重点在建项目推进情况，结合造价监督计划，同步开展地方性材料价格调查及造价监督检查。

3.按管理权限完成好省级审批项目的造价初审（以征地拆迁费用为重点）和职责范围内的重点交通项目施工图预算、第三方服务招标最高投标限价审核工作。

4.继续做好景谷至宁洱、南涧至景东材料价格调差基础数据收集工作。

5.由分管领导带队，在全市范围内开展一次农村公路造价管理工作调研，对调研发现的问题，提出改进和提高的意见建议，逐步规范县（区）造价管理工作。对未成立造价管理机构的县，鼓励积极向县委、县政府汇报，争取早日成立造价管理机构；在此之前，成立造价审查委员会进行过渡式审查，逐步完善造价审查流程，确保造价审查的合理合规。

6.加强属地管理，提升县、市造价管理水平。市造价中心在做好职责范围内的造价监管的同时，积极协调、帮助、指导好各县（区）的造价管理工作；在专业技术和信息资源上给予支持和帮助，让县（区）造价管理部门既能独立工作，又能协调进步，共同提升普洱市范围的造价管理水平。

二、预算单位基本情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入142.52万元，其中：一般公共预算142.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入140.77万元对比，增加1.75万元，增长1.24%，增加的主要原因：2025年单位在职人员晋级晋档，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入142.52万元，其中：本年收入142.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入140.77万元对比，增加1.75万元，增长1.24%，增加的主要原因：2025年单位在职人员晋级晋档，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出142.52万元。财政拨款安排支出142.52万元，其中：基本支出142.52万元，与上年财政拨款基本支出122.17万元对比，增加20.35万元，增长16.66%，增加的主要原因：2025年单位保障运转工作经费调整为其他公用经费支出，故基本支出较上年增加；项目支出0.00万元，与上年财政拨款项目支出18.60万元对比，减少18.60万元，下降100.00%，减少的主要原因：2025年单位保障运转工作经费调整为其他公用经费支出，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元。其中：基本支出13.02元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.52万元。其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员其他社会保障和就业支出。

3.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出5.04万元。其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出2.37万元。其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.43万元。其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员工伤及大病保险金支出。

6.2140199交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出112.18万元。其中：基本支出112.18万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位人员工资及日常运转经费支出。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出8.96万元。其中：基本支出8.96万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.08万元对比，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年因公出国（境）费预算0.00万元对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年公务接待费预算为0.08万元，与上年公务接待费预算0.08万元对比，无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年公务用车购置及运行维护费0.00万元对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年公务用车购置费0.00万元对比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年公务用车运行维护费0.00万元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市交通运输局工程造价管理中心2025年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输局工程造价管理中心为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市交通运输局工程造价管理中心资产总额13.65万元，其中，流动资产11.98万元，固定资产1.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额13.81相比，本年资产总额减少0.16万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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