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普洱市道路运输和航务管理处2025年部门预算公开目录

第一部分普洱市道路运输和航务管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市道路运输和航务管理处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市道路运输和航务管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导监督全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业管理和安全生产工作；组织协调全市道路运输和水路运输应急处置工作，承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、道路运输科、考培教育科、海事航务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓牢行业安全监管。一是多措并举压实企业安全生产主体责任，抓实安全生产培训工作，持续在春运、汛期、国庆等重点时段针对重点区域、重点行业开展安全提升行动，在交通枢纽、客运场站增加安全检查频次，对驾驶员进行安全驾驶再教育，确保出行安全。二是突出抓好“两客一危一网一重”、客渡船舶等重点领域的安全监管，全力运用好危货企业动态监控管理平台，实时掌握重点运输车辆的运行状态，及时发现并纠正违规行为，落实日常安全监管责任，定期对重点企业进行检查，督促企业严格遵守安全规章制度。三是督促运输企业盯紧管好营运驾驶员和船员，开展业务培训和理论学习，积极通过案例分析、模拟演练等方式，切实提高从业人员安全水平，使其在面对突发情况时能够迅速、正确应对。四是扎实开展安全风险隐患排查治理，建立健全隐患排查治理长效机制。采用定期排查与不定期抽查相结合的方式，对运输设备、运营线路等进行全面检查。对排查出的隐患，实行清单化管理，明确整改责任人、整改期限和整改要求，大力提升安全管理效能和安全生产标准化规范化水平，全力确保行业安全形势持续稳定。五是加强极端天气预测预警，及时获取气象信息，强化应急运力储备调度，提前规划应急运输路线和车辆调配方案。抓好重点时段、重大活动、重点物资及突发事件的运输保障，确保能够迅速响应，保障运输畅通。六是完善交通运输企业市场准入审查制度，规范前置审查和现场勘验等环节，对申请进入市场的企业，严格审查其资质、安全保障措施等。加强事中事后监管，建立企业安全信用档案，对违规企业进行惩戒，促使企业自觉遵守安全规定。七是加强网约车监管力度，尽快出台《普洱市网络预约出租车经营服务管理办法》，不断完善监管措施，规范网约车企业和从业人员经营行为，通过线上线下联合监管，对网约车平台的运营数据、驾驶员资质等进行检查，全面巩固双合规率，保障乘客合法权益。

2.提升行业服务水平。一是提升道路客运服务品质。进一步优化交通运输结构转型升级，规范发展定制客运、网络预约客运，探索创新“客运+”服务模式，打造新型客运服务产业链，有效提升道路旅客运输“安全、便捷、舒适”出行服务品质。二是持续用好用实上级补助资金，积极引导运输企业拓展业务和转变运行模式，鼓励企业开展多式联运，加强与铁路、航空等运输方式的衔接。逐步恢复对外运输，打造高效实际的综合运输体系。三是推进城乡公交一体化和农村客运全覆盖，抓好农村客运班线公交化运营改造，深入调研农村居民出行需求，合理规划公交线路和站点。持续优化思茅主城区公交线路，根据居民出行流量和流向，调整线路走向和发车时间，全力推进主城区公交车提档升级，提升公共交通的服务质量和保障能力。四是加快推进中老客运班线的新开通营运工作，加强与老挝相关部门的沟通协调，解决开通过程中的政策、手续等问题。加大对江城勐康和孟连边境口岸出入境运输管理指导，完善口岸运输设施，简化通关手续。促进对越南的国际道路运输发展，谋划开通越南奠边府国际客货运线路，加强区域经济合作。五是提升农村地区运输服务成效。加快推进县乡村三级物流网络节点建设，在抓好农村客运班线公交化运营改造的基础上加快发展农村客货邮融合创建活动，整合农村客运、物流、邮政等资源，建立农村客货邮综合服务站。进一步完善县乡村三级农村物流网络，着力解决农村客运“开得通、留不住”等问题，推进城乡客运一体化发展，促进农村经济发展。六是以柴油货车整治、推广新能源汽车、船舶港口污染防治等工作为重点，做好机动车尾气治理M示范站建设及柴油货车污染治理攻坚战工作。推广新能源汽车，给予购车补贴、建设充电桩等优惠政策，确保2025年国三及以下排放标准的柴油货车全部淘汰。全面落实河长制工作要求，加强船舶港口污染防治推进交通运输生态文明建设取得新成效。

3.加快信息化整合。一是推动道路运输“跨省通办”“电子证照”等综合性政务服务应用，简化办事流程，提高办事效率。加强与其他省份的信息共享和业务协同，实现道路运输相关业务异地办理。进一步规范驾培经营活动和市场秩序，持续推广先培后付模式，保障学员权益。二是全力支持数智交通建设。加强科技创新对综合交通运输高质量发展的支撑引领能力，持续拓展数字化、网络化、智能化等新技术在交通基础设施和行业管理环节的应用范围，打造基于移动终端的“指尖出行”服务，提升客运自助化服务水平。

4.办好道路水路实事。一是持续提升农村客运服务水平，继续开展“水上交通安全知识进校园”活动，推进航旅融合，满足重点时段、区域群众水上出行需求。二是持续推动交通运输领域大规模设备更新和消费品以旧换新工作，推进新能源发展，加大新能源公交、出租车、网约车、驾培车辆推广力度。三是持续开展船员培训，联合思茅海事局、职教中心到糯扎渡、大朝山等库区为船员开展上门培训服务。四是积极配合省级部门加快推进澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程，千方百计推进秀山段水域清淤、绿美码头建设等工作。稳步推进黑河、麻栗坪、大朝山水文站三个码头前期工作。加快秀山营运船舶改造，优先发展精品航运旅游短线。

5.持续推进作风建设。一是加强重点领域、重点环节、重点岗位、关键人员监督，强化廉政风险排查，坚决查处“吃拿卡要”违规行为，构建亲清政商关系，着力打造公平公正、有序竞争的综合运输市场。二是完善市场准入审查制度，突出抓好危货和班线客运等重点领域准入审核，严格落实道路运输经营许可业务符合性审查程序，规范前置审查和现场勘验等环节，完善新增危险货物道路运输企业、企业扩大经营范围等重大事项集体研究机制，全面规范从业人员考核管理工作。三是加强水路运输企业事中事后监管，健全和完善船舶检验质量控制程序和管理制度，强化船舶行政许可前置审核把关，健全完善水路运输市场企业诚信管理、动态管理制度和信用评价体系。四是持续推进作风革命效能革命，力戒形式主义、官僚主义，团结全体干部职工为全市交通运输事业高质量发展不懈努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入289.15万元，其中：一般公共预算289.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入337.62万元对比，减少48.47万元，下降14.36%，减少的主要原因：单位在职人员较上年减少，故财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入289.15万元，其中：本年收入289.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入337.62万元对比，减少48.47万元，下降14.36%，减少的主要原因：单位在职人员较上年减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出289.15万元。财政拨款安排支出289.15万元，其中：基本支出289.15万元，与上年财政拨款基本支出287.62万元对比，增加1.53万元，增长0.53%，增加的主要原因：2025年单位保障运转工作经费调整为其他公用经费支出，故基本支出较上年增加；项目支出0.00万元，与上年财政拨款项目支出50.00万元对比，减少50.00万元，下降100.00%，减少的主要原因：2025年单位保障运转工作经费调整为其他公用经费支出，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出44.39万元，其中：基本支出44.39万元，项目支出0.00万元。主要用于：离退休人员工资、生活补助、养老金统筹外待遇支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出18.05万元，其中：基本支出18.05万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员机关事业单位养老保险单位缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.04万元，其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元。主要用于：遗属生活补助的支出。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出8.97万元，其中：基本支出8.97万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出0.54万元，其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元。主要用于：在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出5.62万元，其中：基本支出5.62万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.35万元，其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员工伤保险及大病补充医疗保险单位缴费支出。

8.2140112交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理支出196.76万元，其中：基本支出196.76万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员经费、公用经费、工作经费项目支出等。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出13.43万元，其中：基本支出13.43万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市道路运输和航务管理处2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市道路运输和航务管理处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市道路运输和航务管理处2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市道路运输和航务管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.33万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1.97万元对比，减少0.64万元，下降32.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市道路运输和航务管理处2025年因公出国（境）费预算为0.48万元，较上年因公出国（境）费预算0.97万元对比，减少0.49万元，下降50.52%，减少的主要原因：2025年单位因公出国（境）预算减少，故因公出国（境）费较上年减少。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

普洱市道路运输和航务管理处2025年公务接待费预算为0.85万元，较上年公务接待费预算1.00万元，减少0.15万元，下降0.15%，减少的主要原因：单位厉行节约，严格控制公务接待费支出，故公务接待费较上年减少。国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市道路运输和航务管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年公务用车购置及运行维护费0.00万元对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年公务用车购置费0.00万元对比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年公务用车运行维护费0.00万元对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市道路运输和航务管理处2025年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市道路运输和航务管理处2025年机关运行经费安排73.10万元，与上年机关运行经费27.23万元对比，增加45.87万元，增长168.45%，增加的主要原因：2025年单位保障运转工作经费调整为其他公用经费支出，故机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市道路运输和航务管理处资产总额31.27万元，其中，流动资产3.15万元，固定资产27.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额36.08万元对比，本年资产总额减少4.81万元，其中固定资产增加0.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001234800200111