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普洱市交通运输局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 普洱市交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市交通运输局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党中央和国家、省委省政府和市委市政府关于交通运输行业发展的方针、政策和法律法规。

（2）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制普洱市综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（3）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准，组织起草相关地方规范性文件草案，组织拟订有关法律法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施，指导公路水路行业有关体制改革工作。

（4）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及有关航道管理工作。

（5）承担道路、水路基础设施建设和市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责对职责权限内的公路、水路建设项目施工许可、工程质量监督和交工、竣工验收工作；组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通运输基础设施建设及养护资金的使用；负责交通基础设施建设、养护和交通运输市场的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（6）承担权限范围内的水上安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施安保及危险品、化学品运输监管工作；负责船员管理工作；指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责港口、码头、停靠点的水运行业管理。

（7）指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

（8）负责全市公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

（9）协调中央、省垂直管理的海事、公路管理等交通系统涉地相关工作；负责公路、水路对外交流与合作工作；指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设；指导交通行业协会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革等工作。

（10）承担交通战备和国防动员有关工作。

（11）承办普洱市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制与科技教育科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监管科（应急办公室）、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、党委办公室（人事科）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。我们要强化交通运输跨区域衔接和跨方式协同，积极配合省级加快推进交通运输部“十四五”规划中期调整项目前期工作，努力确保“十四五”规划目标如期完成，强化农村客运基本保障，深化农村客运班线公交化运营改造和拓展定制化客运线路覆盖，加快推进农村客货邮融合发展，推动新能源和清洁能源运输工具加快更新，积极推广新能源重卡运用，提升航空对外通达能力，强化12328交通运输服务监督热线社会监督作用，畅通投诉监督机制，及时发现问题、促进完善管理机制，进一步提升服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入961.66万元，其中：一般公共预算961.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少72.33万元，主要原因为2024年部分项目已完成，2025年无需安排预算资金，部门财政拨款项目收入减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入961.66万元，其中：本年收入961.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少72.33万元，主要原因为2024年部分项目已完成，2025年无需安排预算资金，部门财政拨款项目收入减少，故财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 961.66万元。财政拨款安排支出 0.00万元，其中：565.43基本支出898.10万元，与上年对比增加332.67万元，主要原因为2024年新增职工，2025年人员经费预算增加；项目支出63.56万元，与上年对比减少405万元，主要原因为2025年无需安排预算资金，部门财政拨款项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013699一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出0.39万元，其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门党建方面相关支出。

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休112.60万元，其中：基本支出112.60万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门行政离退休人员经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出46.50万元，其中：基本支出46.50万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2080801抚恤－死亡抚恤1.80万元，其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元。主要用于：发放死亡人员抚恤。

5.2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.22万元，其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门人员其他社会保障和就业支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗57.76万元，其中：基本支出57.76万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.14万元，其中：基本支出2.14万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职行政人员基本医疗保险缴费支出。主要用于：部门在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助13.42万元，其中：基本支出13.42万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职人员公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.90万元，其中：基本支出2.90万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职人员其他行政事业单位医疗缴费支出。

10.2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行380.23万元，其中：基本支出380.23万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门在职人员经费及日常经费支出。

11.2140102交通运输支出－公路水路运输－一般行政管理事务245.61万元，其中：基本支出245.61万元，项目支出0.00万元。主要用于：部门公路水路运输中办公、差旅等日常办公经费支出。

12.2140599邮政业支出－其他邮政业支出63.56万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出63.56万元。主要用于：邮政管理局行业统计工作、寄递物流安全工作支出。

13.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金34.53万元。其中：基本支出34.53万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额51.96万元，其中：政府采购货物预算22.64万元、政府采购服务预算29.32万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通运输局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.64万元，较上年减少7.93万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市交通运输局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.96万元，较上年减少0.98万元，下降50.52%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

减少原因为：严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费开支。

（二）公务接待费

普洱市交通运输局（本级）2025年公务接待费预算为3.68万元，较上年减少1.72万元，下降46.74%，国内公务接待批次为33次，共计接待400人次。

减少原因为：严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市交通运输局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为35.00万元，较上年减少5.23万元，下降13.00%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%；公务用车运行维护费10.00万元，10.23较上年减少0.23万元，下降2.25%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为：严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市交通运输局（本级）重点项目为：普洱市邮政管理局邮政领域市级履职能力建设经费内部预算经费63.56万元，该经费是按照《国务院办公厅关于完善省级下以邮政监管体制的通知》《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，加强本地区邮政快递领域履职能力建设所需经费，具体指标为：开展邮政、快递企业监督检查工作10次，发布行业统计信息准确率在95%以上，持续提升邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求，持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通运输局（局机关）2025年机关运行经费安排303.52万元，与上年对比增加249.36万元，增加460.41%，主要原因2025年交通运输任务繁重，日常公用经费增加，公务车数量增加，新增职工等导致2025年机关运行经费较上年度有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市交通运输局（本级）资产总额4200.60万元，其中，流动资产3982.8万元，固定资产202.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加138.95万元，其中固定资产减少47.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080001234800100111