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普洱市道路运输和航务管理处

2024年预算公开

目录

第一部分 普洱市道路运输和航务管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市道路运输和航务管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市道路运输和航务管理处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导监督全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业管理和安全生产工作；组织协调全市道路运输和水路运输应急处置工作，承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。

（二）机构设置情况

普洱市道路运输和航务管理处共设置3个内设机构，包括：办公室、运输发展科、考培教育科。

普洱市道路运输和航务管理处所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化运输保障能力。一是持续协调金融、保险等部门,加大政策扶持力度，积极引导运输企业拓展业务和转变运行模式，打造“零距离换乘”的综合客运模式和“无缝衔接”的客运班车。二是充分发挥好铁路对接优势，积极融入货运代理平台，鼓励开展铁路集装箱规范化运输，提高运输组织化程度和车辆运用效率。三是认真做好汽车修理的规上企业服务，积极引导企业拓展业务，推动涉及单位部门及时结清拖欠的车辆维修费用。四是抓紧抓实“公交都市”创建工作，全力推进主城区公交车提档升级，全面提升公共交通的服务质量和保障能力。五是推进“车头向下”客运转型，强化城乡公交一体化和农村客运全覆盖，保障农村群众安全便捷出行。六是强化应急运力储备，抓好重点时段、重大活动、重点物资运输保障。七是加强网约车监管力度不断完善监管制度措施，规范企业和从业人员经营行为，提升群众获得感和满意度。

2.抓好行业安全监管。一是多措并举压实企业主体责任、驾驶员责任和从业人员责任，始终坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感时刻抓牢抓紧安全生产工作。二是突出抓好“两客一危一网一重”、客渡船舶等重点领域的安全监管,全力运用好危货企业GPS动态监控管理平台，落实日常安全监管责任。三是加大部门协调联治力度，配合协同执法部门开展道路运输“打非治违”“安全生产月”宣传活动专项整治行动。四是督促运输企业盯紧管好营运驾驶员和船员，开展业务培训和理论学习，切实提高从业人员安全意识、操作技能、风险识别和应急处置能力。五是加强极端天气预测预警，强化应急运力储备调度，全面提升服务保障能力和服务水平。

3.提升行业治理水平。一是提升管理能力。通过开展业务培训、安全会议、交叉检查等方式，提升道航部门工作人员企业管理人员、从业人员素质。进一步创新服务模式和管理方式，规范驾培、汽修、货运站场、港口码头等行业管理。二是加快信息化整合。推动道路运输“跨省通办”、“电子证照”等综合性政务服务应用，争取保持“一网通办”办理件数在全省名列前茅三是依托信息化手段开展驾培监管模式，召开全市驾培工作会进一步规范驾培经营活动和市场秩序。

4.办好道路水路实事。一是持续提升农村客运服务水平继续开展“水上交通安全知识进校园”活动，推进航旅融合，满足重点时段、区域群众水上出行需求。二是推进新能源发展，加大新能源公交、出租、网约车、驾培车辆推广力度。三是深入打好柴油货车污染治理、船舶港口污染防治和修理厂空气治理攻坚战，落实河长制工作要求，打造绿色交通。四是持续开展船员培训，联合思茅海事局、职教中心到糯扎渡、大朝山等库区为船员开展上门培训服务。

5.持续推进作风建设。一是加强重点领域、重点环节、重点岗位、关键人员监督，强化廉政风险排查，坚决查处“吃拿卡要”违规行为，构建清、亲的政商关系，着力打造公平公正、有序竞争的综合运输市场。二是完善市场准入审查制度，突出抓好危货和班线客运等重点领域准入审核，严格落实道路运输经营许可业务符合性审查程序，规范前置审查和现场勘验等环节，完善新增危险货物道路运输企业、企业扩大经营范围等重大事项集体研究机制，全面规范从业人员考核管理工作。三是加强水路运输企业事中事后监管，健全和完善船舶检验质量控制程序和管理制度，强化船舶行政许可前置审核把关，健全完善水路运输市场企业诚信管理、动态管理制度和信用评价体系。四是继续开展“大调研、大走访、解难题”活动，主动走进企业生产经营第一线积极帮助企业协调解决经营发展过程中的困难和问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入337.62万元，其中：一般公共预算337.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入399.20万元相比，减少61.58万元，下降15.43%，主要原因分析：单位在职人员较上年减少，故部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入337.62万元，其中：本年收入337.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入399.20万元相比，减少61.58万元，下降15.43%，主要原因分析：单位在职人员较上年减少，故部门财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出337.62万元。财政拨款安排支出337.62万元，其中：基本支出287.62万元，与上年财政拨款基本支出329.20万元相比，减少41.58万元，下降12.63%，主要原因分析：单位在职人员较上年减少，故财政拨款基本支出较上年减少；项目支出50.00万元，与上年财政拨款项目支出70.00万元相比，减少20.00万元，主要原因分析：2024年项目安排减少，导致财政拨款安排项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）40.78万元，其中：基本支出40.78万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位退休人员公用经费支出、退休人员统筹外工资及生活补贴发放。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.62万元，其中：基本支出22.62万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员机关事业单位养老保险单位缴费支出。

3.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.88万元，其中：基本支出9.88万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

4.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.21万元，其中：基本支出6.21万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。

5.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.86万元，其中：基本支出1.86万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员工伤保险及大病补充医疗保险单位缴费支出。

6.2140112交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）238.55万元，其中：基本支出188.55万元，项目支出50.00万元。主要用于：单位在职人员经费、公用经费、工作经费项目支出等。

7.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.72万元，其中：基本支出17.72万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年普洱市道路运输和航务管理处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年普洱市道路运输和航务管理处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年普洱市道路运输和航务管理处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市道路运输和航务管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.97万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元相比，增加0.97万元，增长97.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市道路运输和航务管理处2024年因公出国（境）费预算为0.97万元，较上年因公出国（境）费预算0.00万元相比，增加0.97万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

增加的主要原因为：2024年单位因公出国（境）任务增加，故因公出国（境）费较上年增加。

（二）公务接待费

普洱市道路运输和航务管理处2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年公务接待费预算1.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市道路运输和航务管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市道路运输和航务管理处2024年预算项目共2个，金额250.00万元。其中：

道路运输和航务管理工作经费50.00万元，绩效目标是：负责指导监督全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业管理和安全生产工作；组织协调全市道路与水路运输应急处置工作；承担道路运输、城市公共交通、海事航务行业法定由市级履行的从业资格培训考试、船舶检验等公共服务和事务性工作。为切实履行市道航处对全市道路运输、城市公共交通、海事航务行业的安全生产工作监督指导职责，维持日常工作运转的经费开支，为工作的有序开展和推进提供必要的后勤保障。

普洱市中心城区城市公交运营爱心卡补贴资金200.00万元，绩效目标是：根据市政府批示按上一年度周期内核定的思茅区实际爱心卡刷卡金额确定当年补贴基数，基数的20%由公交企业自行承担；基数的80%由市、区两级政府按照42:58比例共同承担补贴，则市级财政需要承担补贴资金为200.00万元，现拟向市级财政申报补贴资金200.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市道路运输和航务管理处2024年机关运行经费安排27.23万元，与上年机关运行经费31.84万元相比，减少4.61万元，下降14.48%，主要原因分析：单位在职人员较上年减少，故机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市道路运输和航务管理处资产总额36.08万元，其中，流动资产3.09万元，固定资产32.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.37万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额41.60万元相比，减少8.98万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080001234800200111

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