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普洱市电视转播台2021年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市电视转播台概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市电视转播台概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市电视转播台为普洱市广播电视局下属事业单位，成立于1978年，是云南省四大调频广播电视骨干台之一,承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，目前台内设有两个转播站营盘山发射站和大尖山发射站，播出的广播电视信号覆盖范围为普洱市及周边地区。主要负责农村中央广播电视节目、农村省级广播电视节目及普洱广播电视节目无线覆盖工作，确保广播电视节目安全优质播出。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.加强队伍建设，提高人员素质  

（1）加强政治理论学习，坚定政治信仰  

普洱市电视转播台坚持每周二组织干部职工学习政治理论、文件、规章制度等，通过学习，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导全体干部职工感党恩，听党话，跟党走。  

下半年，按照市委、市政府及市广电局的安排部署，组织全体干部职工积极开展“新征程上的普洱之问”大讨论活动和纪律作风专项整治行动。通过开展以上活动，全体干部职工转作风，谋发展，强担当，以求真务实、开拓创新的新面貌开启广播电视工作新局面。  

(2)加强业务学习培训，提高业务素质  

普洱市电视转播台把开展业务培训，提高业务技能作为一项重要工作，在日常工作中抓细抓实。一是积极参加省广电局、市广电局组织开展的各类培训班。二是请厂家技术人员或台内技术骨干开展现场讲解和实际操作培训，提高技术人员实际操作能力。三是要求个人自学专业理论业务知识。四是开展应急演练，提高应急反应能力。通过业务培训学习，全台干部职工不断提高自身的业务能力和水平，推动各项工作顺利开展。  

2.扎实推进党建工作，彰显先锋模范作用  

按照普洱市电视转播台党支部2021年工作计划，结合支部标准化建设要求，对照支部“三个表率一模范”单位创建实施方案，围绕局党总支的要求和部署，支部不断加强新时期党支部建设、干部队伍建设和党员队伍建设，强化政治理论和业务知识学习，广大党员干部职工政治素质、理论水平和业务能力得到显著提高。较好地发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，有力推进了台内各项工作开展。  

（1）抓理论学习，促进党员思想政治素质的提高    

一是坚持政治理论学习，通过学习增强党的意识，坚定理想信念。二是做到信念坚定，心系群众、勇于担当、创新奉献。三是组织全台党员开展党史学习教育。做到学史明理、学史崇德、学史增信、学史力行，悟思想、办实事、开新局，引导全台党员坚定信仰，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程。  

（2）抓制度建设，规范党员目标管理  

 一是严格“三会一课”制度。认真开展“三会一课”及主题党日活动，落实党课制度，党员做到按时交纳党费，认真参与党员积分管理考核。二是开展谈心谈话制度。三是落实民主评议党员制度。支部按照要求组织党员认真开展组织生活会及民主评议党员。  

（3）抓队伍建设，提高支部战斗力  

一是加强党员队伍建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。二是加强党务工作的管理。三是继续抓好党风廉政建设。党员干部签订党风廉政建设目标责任书，强化廉政意识，抓好廉政建设，树立良好形象。四是认真开展组织生活会及民主评议党员工作。  

3.全力完成广播电视节目的安全播出工作  

普洱市电视转播台抽调人员参加乡村振兴、强边固防工作后，在人少事多，值班任务重的情况下，全体干部职工统一思想，提高认识，齐心协力，克服困难，全力做好包括春节、两会、COP15等广播电视重保期的安全播出保障工作。  

(1）加强组织领导  

 普洱市电视转播台成立了安全播出领导小组，成员由台领导，各部室主任和技术业务骨干组成，负责全台广播电视安全播出工作。  

（2）加强对干部职工的思想责任意识教育  

普洱市电视转播台组织干部职工学习广播电视安全播出管理规定等法律法规，开展安全播出应急操作培训及演练，让每位职工心中牢固树立“安全播出无小事”“安全播出是广播电视的生命线”的意识，切实增强政治意识和责任意识。  

（3）完善备机备品备件配置  

为进一步提高安全播出保障能力，普洱市电视转播台按照1:1比例配置了93.1MHZ、106.9MHZ、94.2MHZ调频发射设备备机，配置了充足的备品备件，可以保障广播电视发射设备发生故障时及时进行更换和维修。  

（4）加强设备维护维修工作  

单位加强对播出设备的日常维护检修，委托专业公司定期对供配电系统、备用电源、防雷接地、天馈系统等附属系统进行认真的检查维护，每周二下午对设备进行定期维护。把安全隐患消灭在萌芽状态，设备维护维修工作做到了早检查、早发现、早解决。  

（5）按时按质完成节目转播任务  

截止2021年10月，各频道频率播出时长为：21CH/2KW中17包节目播出5348小时；29CH/1KW中1包节目播出5348小时；数字调频广播94.2MHz/中央人民广播电台节目播出5348小时；93.1MHz/3KW普洱广播节目播出5472小时；106.9MHz/3KW云南人民广播电台节目播出5472小时。21CH/300W中17包节目播出5472小时；29CH/300W中1包节目播出5472小时。  

4.“三化”美丽台站建设有序推进  

 “三化”美丽台站建设是全面提升台站管理水平，增强广播电视传播覆盖能力和安全播出保障能力，是加快边疆民族地区公共文化服务建设和信息化服务普及的一项重要工程。我台按照省、市级广电局的安排部署，对照“三化”美丽台站建设内容，有序推进“三化”美丽台站建设。  

（1）规范化建设  

普洱市电视转播台按照组织管理、人事管理、财务管理、资产管理等方面进行对照检查，进一步完善管理制度，明确岗位职责，规范操作规程，细化各项工作流程，规范运行管理，完善应急预案，将制度预案流程上墙。实现以制度管人，按流程规范操作的工作模式。  

（2）标准化建设  

 普洱市电视转播台在基础设施、技术系统、安防设施等对照进行规范。上年度11月份及2021年5月份按标准重新修缮了大尖山发射站两个发射机房，增强门窗密封性能，铺设抗静电地板，重新配备架设承载馈线的桥架，整理规范室外馈线。对高低压配电系统进行了改造更新，按照1:1比例配置模拟调频发射机和数字发射机备机，重新对信源系统进行备份，完善安防设施配备。  

(3）智慧化建设  

 普洱市电视转播台在上半年完成了大尖山发射站智慧化控制系统建设，大尖山发射站实现主备信号源、主备发射设备自动切换，实现信号源、发射信号、发射机数据、供配电系统、安防系统监测及远程控制。强化了数据采集、统计监测、决策分析能力，提升台站管理的科学性、精准性和有效性。  

(4）美丽台站建设  

普洱市电视转播台从加强队伍建设，提高人员业务素质方面，培养和锻造一支政治过硬、本领高强、求实创新，能打胜仗的队伍。加强党建工作，从制度建设、思想工作、作风建设等方面着手，提升党建工作质量凝聚党员队伍，保持良好的干群关系，坚持务实作风和联系群众。加强精神文明建设，加强思想道德建设和教育科学文化建设。上半年对两个发射站进行绿化美化，加强对台站环境整治和完善，保持干净整洁、协调有序，营造美丽舒心、自然和谐的工作环境。  

5.台站基础设施及配套设施得到完善  

(1)完成大尖山数字发射机房等基础设施升级改造  

2021年5月份完成了大尖山数字机房升级改造，对墙面进行修缮，更换门窗，吊顶，重新安装了照明灯具、安装抗静电地板。对安装卫星接收天线的室外操作台进行改造，加宽操作平台，保障人员操作安全。对水池进行维修，保证工作人员生活用水。对大尖山发射站道路塌方的挡墙重新浇筑修复，保证道路畅通。  

（2）完成云盘山发射站发射机房附属设施防雨棚改造  

2021年6月份完成云盘山发射站老办公室风化老化严重外墙进行修复，完成发射机房二楼的过道及楼道建盖防水雨棚，通过改造，改善了工作条件。  

6.认真完成上级及主管部门安排各项工作任务  

（1）开展文明单位创建，提升服务水平和能力  

普洱市电视转播台按照市级文明单位的标准和要求，积极开展精神文明创建活动。台领导班子高度重视文明单位建设，把文明单位创建工作融入日常工作中，与日常工作同计划、同部署。坚持“全员参与、共创共享”原则，引导广大干部职工积极参与文明单位创建，形成全员参与、共建共享的创建格局。积极开展以社会主义核心价值观为主要内容的公益广告宣传；创建的日常工作经费和专项经费落实，并逐步形成多渠道的创建投入机制；加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风。重视职工基础知识教育和专业技能培训，不断提高职工科学文化素质；倡导文明、健康、科学、低碳、节俭的生产生活方式。干部职工无严重违纪和违法案件，单位无重大安全生产和食品安全事故，无“黄赌毒”等丑恶现象，无邪教活动。落实单位环境管理制度，单位内部管理规范有序，单位办公区等公共场所设明显禁烟标志，内外环境清洁整齐，无脏、乱、差现象，全面实现办公区和生活区环境的净化、绿化、美化和亮化，为干部职工创造良好的工作生活环境。有计划经常性地开展志愿服务、网络文明传播、扶贫济困等各种群众性创建活动，扶贫济困，挂钩扶贫工作扎实有效。广泛开展多种形式的结对共建活动，热心支持社会公益事业，积极参与文明城市创建活动。  

2021年6月普洱市电视转播台被普洱市委、市政府命名为普洱市第六届市级文明单位。  

（2）积极参加乡村振兴工作  

普洱市电视转播台按市广电局的安排部署，积极投入到全面推进乡村振兴建设工作中。2021年在墨江县新安镇新安村驻村的两位同志结束驻村后，台内又派出一位同志到墨江县新安镇新安村驻村。9月份，在原来挂钩结对的基础上，全台干部职工又挂包15户边缘易致贫户和脱贫不稳定户，积极做好拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。积极开展助力乡村振兴，我为群众办实事活动，多次组织台内干部职工购买挂钩农户的农产品。  

(3)认真开展疫情防控、强边固防工作  

普洱市电视转播台在疫情防控工作中，坚决贯彻落实上级疫情防控工作的决策部署，教育广大干部职工增强法治意识，自觉依法支持和配合疫情防控工作，组织全台干部职工和退休人员接种新冠疫苗，建立免疫屏障。  

普洱市电视转播台积极响应市委号召，按照市广电局安排，组建“强边固防突击队”，迄今已派出三批次，12人的突击队员，第四批次即将出发换防。全体突击队员以“镇守边关、视死如归”的大无畏精神，坚守在疫情防控最艰巨的边境线上，切实扛起了为国守门、为国把关的政治责任。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市电视转播台2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：普洱市电视转播台。

内设机构为：办公室、技术部、播出部。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市电视转播台2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

  （详见附件）  

普洱市电视转播台2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

普洱市电视转播台2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市电视转播台2021年度收入合计 616.21万元。其中：财政拨款收入611.67 万元，占总收入的99.26%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入 4.54万元，占总收入的0.74%。与上年对比:2021年收入合计较上年度694.95万元减少78.74万元，下降11%。其中财政拨款收入较上年度的 689.39万元减少77.72万元，下降11%；其他收入较上年度的5.56万元减少了1.02万元，下降18%。主要原因分析：2021年总收入比上年度减少的主要原因为上年度预算收入中包括了上年中央、省级项目资金结转结余175.41万元，因此2021年总收入比上年度下降11%。  

二、支出决算情况说明  

普洱市电视转播台2021年度支出合计624.08万元。其中：基本支出367.23万元，占总支出的58.84%；项目支出256.85万元，占总支出的41.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年支出合计较上年度704.55万元减少了80.47万元，下降11%。其中，基本支出较上年度384.36元减少了17.13万元，下降4.5%，总支出减少的主要原因是：上年度支出中包括了2019年中央、省级项目资金结转结余175.4万元项目支出。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障普洱市电视转播台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出367.23万元。比上年度用于保障普洱市电视转播台正常运转的日常支出384.36元，减少了17.13万元，减少的主要原因为：工资福利支出减少25.09万元，减少原因为2021年在职转退休人员1人。商品和服务支出减少0.81万元，对个人和家庭的补助增加9.8万元，原因为2021年在职转退休人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.69万元，占基本支出的95.22%。人均支出20.57万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.54万元，占基本支出的4.78%，人均支出1.03万元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障普洱市电视转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.85万元。与上年度的320.19万元相比减少了63.34万元，减少的主要原因是：上年度项目支出中包括了2019年中央、省级项目结转结余资金175.4万元，2021年当年中央项目资金下达数比上年度减少94.08万元，上年度结余资金64.29万元，结转资金69.3万元。  

2021年具体项目开支及开展工作情况：  

1.用于保障普洱市电视转播台日常业务正常运转支出33.41万元。  

2.安保、电视信号监测系统及检测维护支出2万元，主要用于大尖山发射站、云盘山发射站广播电视信号监测系统维护及环境安保系统等支出。  

3.市级发射机运行维护支出2万元，主要用于普洱一套电视节目发射机、普洱广播节目一套电视节目发射机运行维护支出。  

4.中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护支出219.44万元。主要用于中央广播电视节目无线覆盖发射机、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款支出611.67万元，占本年支出合计的98.01%。与上年度的700.57万元对比减少88.9万元,减少主要原因是基本支出减少17.13万元，下降4.5%。项目支出减少了71.77万元，下降为22.7%，上年度项目支出包括了2019年中央、省级项目资金结转结余175.4万元。用于我台“三化”美丽台站建设支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出484.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、办公设备购置、中央广播电视节目无线覆盖发射机运行维护、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护、市级发射机运行维护、电视信号监测及检测、云盘山发射站房屋维护支出。  

8.社会保障和就业（类）支出78.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于退休人员工资、在职职工失业保险支出。  

9.卫生健康（类）支出26.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于在职人员的医疗保险、工伤生育和大病险支出。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出22.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于在职人员的住房公积金和购房补贴支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元，支出决算为2.50万元，完成预算的46.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的47.2%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少2.11万元，下降45.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降52.08%；公务接待费支出决算增减少0.11万元，下降14.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.84万元，占73.52%； 公务接待费支出0.66万元，占26.48%。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出1.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障大尖山发射站每周换班、日常机器维护检修、覆盖信号质量收测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.66万元。其中：  

国内接待费支出0.66 万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次 （其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0 人）。主要用于接待广播电视设备厂家进行设备安装、调试，机器设备维修维护专业人员及相应台站人员来台学习发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市电视转播台2021年机关运行经费支出0.00万元，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，普洱市电视转播台资产总额2400.25万元，其中，流动资产13.34万元，固定资产2373.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加410.83万元，其中固定资产增加418.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度普洱市电视转播台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

2021年度，普洱市电视转播台政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

普洱市电视转播台无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用 车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（四）本年支出：单位本年度全部支出。  

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080000935900101111