普洱市农村广播电视公共服务技术中心2019年度

部门决算公开说明 

目录

第一部分  普洱市农村广播电视公共服务技术中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市农村广播电视公共服务技术中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责对全市广播电视信号覆盖质量、技术参数进行监测，提出全市农村广播电视公共服务建设规划和项目建议。

2.组织实施全市广播电视公共服务（包括村村通、户户通、农村广播村村响）、差转台（站）、广播电视节目无线数字化覆盖工程项目建设、初验。

3.组织全市建立健全广播电视公共服务运行维护管理机构、人员进行技术指导、培训。

4.提供全市广播电视发射台站天馈系统的维护服务。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.圆满收尾“村综合服务中心覆盖工程第二批广播器材配置”建设项目。

根据《云南省财政厅关于提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》云财教〔2017〕441号，涉及870个应急广播安装建设点，任务数为整个云南省最多，目前项目已经实施完成，并通过省级验收，资金使用已通过审计。具体做法：一是局党组高度重视，及时成立了领导小组，专题研究制定实施方案；二是分三个包进行（A包片区：宁洱县、墨江县、江城县；B包片区：景东县、景谷县、镇沅县；C包片区：澜沧县、孟连县、西盟县）按照政府采购的有关要求和程序公开招标；三是加大培训力度，对各县局业务骨干、部分乡镇分管副乡镇长、全市文广中心主任、村级设备管理进行了培训，县级对村民小组设备管理员进行了操作演示培训，培训近500人次，通过层层培训，确保工程的按时完成。四是招标结余资金全部用于追加补点采购，共采购设备1061套，其中结余资金竞争性磋商采购131套，未出现截留资金或开支科目不符的情况。

2.积极推进应急广播体系建设

（1）领导重视，机构健全。按照《全国应急广播体系建设总体规划》（新广电发﹝2017﹞236号）和《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》（广电办发﹝2018﹞64号）和云南省局的规划，2019我市涉及墨江县、江城县、西盟县、孟连县、澜沧县5个县的应急广播体系建设。建设资金为：澜沧县453万元，墨江县450万元，江城县300万元，西盟县300万元，孟连县300万元。其中，澜沧县为全省三个试点县之一。在建设过程中市、县两级高度重视，市广播电视局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，各业务科室骨干和各实施县广播电视局局长为成员的领导机构。各县分别成立了以县长为组长，宣传部长为副组长，各成员单位主要负责同志为成员的领导小组机构。确保应急广播体系建设项目有人抓，有人管，保证了该项目的有序推进。

（2）项目推进情况及技术模式。在各实施县成立应急广播体系建设领导机构的基础上；市局牵头多次开展了业务指导和技术培训。根据推进进度正在组织开展招标前对接测试，同时组建技术方案专家评审组和招标文件审核组。为顺利推进各县设备招标工作，确保后续实现与国家、省、州市应急广播平台互联互通，由省局牵头，相关州市局参加，组建县级应急广播体系建设技术方案专家评审组和招标文件审核组分别对各县技术方案和招标文件进行评审。2019年6月19日我市四个县的评审会在省局召开，评审通过后按照财政的有关要求在市交易中心组织公开招标。按照项目建设的要求，项目需要完成工程技术方案调研、现场踏勘、方案编制、省级评审、工程招标、合同签订、竣工验收等环节。目前，澜沧县已经通过省局验收，西盟县已经组织县级验收，孟连县、江城县已经通过联调但未安装县级监控大屏，墨江县部分终端伟收尾安装完成。整个系统以县、乡（镇）、村三级为着力点，县级平台控制乡镇级平台，乡镇级控制各行政村（组）信号源采用无线和有线2种传输模式，建设需求主要采取以下模式：一是由应急广播信息发布系统和应急信息源发布交换机构成，接入传输信号带宽10M数字专线。二是县级播控前端由播控主机、管理控制软硬件、指挥厅音视频系统及配套设施构成，接入1G固定互联网专线，信号通过平台设备接入，通过10M专线传输覆盖全县各乡（镇）。三是乡（镇）采用10M专线传输至各乡（镇）平台，接收终端设备采用电脑控制，实现乡（镇）平台控制本辖区的所有行政村和自然村终端。每个乡（镇）配有可持续30分钟以上时间的不间断电源，实现紧急情况下断电仍能应急广播的作用。四是行政村机房设备主要包括可寻址编码控制器、功放机、卫星接收机、55吋LED显示器、话筒和标准机柜等组成，与县级平台采用10M带宽数字专线传输。每个行政村配有可持续30分钟以上时间的不间断电源，实现紧急情况下断电仍能应急广播的作用。五是自然村终端接收设备主要用4G网络传输，线广播接收终端和高音喇叭，全天候处于待机状态，实现被动控制。六是公共终端采用太阳能供电，每个终端配有230W的太阳能板和2KVA的太阳能蓄电池，断电持续时间30分钟以上，用4G网络传输应急广播信号。

3.试点县验收情况。根据工程建设的有关要求，在县级验收的基础上，2019年11月26日至28日市局验收组分别抽验了澜沧县县级平台；南岭乡、谦六乡、惠民镇、勐朗镇的乡镇级平台；级黄回村、芒付村、新城村、旱谷坪村等9个村级终端；1个县城公共终端。通过抽验，该项目建设符合云南省广播电视局关于《元阳等3个深度贫困县应急广播体系建设项目工程验收办法》的建设要求，设备运行正常，为澜沧县脱贫攻坚的政策宣传发挥了积极作用，得到了人民群众的高度评价。

4.项目建设存在的问题。一是因设计方未设村级控制平台，导致村级无法控制村小组终端，无法实现点对点的有效控制，造成信息发布相互干扰。二是部分建设点机房设置不够规范，无专人管理。三是部分乡镇平台建设点设备日常管理不到位，乡镇级平台和其它设备共同使用机房。四是使用人员未能熟练使用设备。五是公共终端建设标准较低，没有增加市电，音柱音量小，覆盖不广。

市级验收后，市局领导高度重视，针对澜沧县存在的问题要求各实施县对照排查，取长补短。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市农村广播电视公共服务技术中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：普洱市农村广播电视公共服务技术中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是中心管理人员1人、工程师2人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2019年度收入合计776,552.74元。其中：财政拨款收入776,552.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计18,201,149.44元，2019年比上年减少17,424,596.70元，下降95.73%，主要原因是：上年度安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金支出17,400,000元，本年度没有。

二、支出决算情况说明

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2019年度支出合计3,772,552.74元。其中：基本支出526,552.74元，占总支出的13.96%；项目支出3,246,000.00元，占总支出的86.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计15,205,149.44元，2019年比上年减少11,432,596.70元，下降75.18%，主要原因是：上年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金支出14,404,000元，本年度支出2,996,000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市农村广播电视公共服务技术中心正常运转的日常支出526,552.74元。2018年度日常支出558,797.44元。2019年比2018年减少32,244.70元，下降5.77%，主要原因是:上年度有办公设备购置，本年度没有。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市农村广播电视公共服务技术中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,246,000.00元。2018年度专项业务工作的经费支出14,646,352.00元，2019年比2018年减少11,400,352元，下降77.83%，主要原因是:上年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金支出14,404,000元，本年度支出2,996,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,772,552.74元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出15,205,149.44元，2019年比上年减少11,432,596.70元，下降75.18%，主要原因是：上年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金支出14,404,000元，本年度支出2,996,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于服务中心开展公共服务体系建设的差旅费、培训等方面的支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出3,391,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%。主要用于服务中心工资和日常办公等方面的支出；另一方面是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金，用于购置广播器材;

 3.社会保障和就业（类）支出48,375.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于基本养老保险、失业保险缴费;

4.卫生健康（类）支出37,478.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于在职人员基本医疗、工伤、生育、大病、公务员医疗补助等支出;

 5.住房保障（类）支出45,518.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:普洱市农村广播影视公共服务技术中心的工作由局机关协助完成，相关经费在局机关开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致为零的主要原因:普洱市农村广播影视公共服务技术中心的工作由局机关协助完成，相关经费在局机关开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市农村广播电视公共服务技术中心资产总额359,854.77元，其中，流动资产242,498.08元，固定资产117,356.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,877,031.51元，其中;流动资产减少2,839,109.47元，固定资产减少37,922.04元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,976,000元,其中：政府采购货物支出2,976,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额2,976,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（详见公开9表-公开13表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。