普洱市电视转播台2019年度部门决算公开说明              

目录  

第一部分  普洱市电视转播台概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市电视转播台概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

普洱市电视转播台为普洱市广播电视局下属事业单位，成立于1978年，是云南省四大调频广播电视骨干台之一,承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，目前台内设有两个转播站营盘山发射站和大尖山发射站，播出的广播电视信号覆盖范围为普洱市及周边地区。主要负责农村中央广播电视节目、农村省级广播电视节目及普洱广播电视节目无线覆盖工作，确保广播电视节目安全优质播出。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.加强政治理论学习，提高思想认识  

普洱市电视转播台坚持每周二组织干部职工学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论，通过开展政治理论学习，引导全体干部职工树牢‘四个意识’，坚定‘四个自信’，坚决做到‘两个维护’，踏踏实实做好本职工作。  

2.注重业务培训学习，提升业务技能  

结合单位实际，普洱市电视转播台采取送出去，请进来，传帮带、互帮互学、技能考核等方式对职工进行培训，提高职工的业务技能，2019年共培训累计46人次。通过业务培训学习，全台干部职工不断提高自身的业务能力和水平，推动各项工作顺利开展。  

3.全力以赴，完成广播电视节目的安全播出工作  

（1）加强对干部职工的思想责任意识教育  

普洱市电视转播台在职工中开展安全播出应急操作培训及演练，让每位职工心中牢固树立“安全播出无小事”“安全播出是广播电视的生命线”的政治意识，切实增强政治意识和责任意识。  

（2）完善规章制度建设  

普洱市电视转播台在目前制定各项规章制度的基础上，按照省局“三化一美”相关要求，进一步明确岗位职责，完善应急预案，规范操作规程和工作流程，实现以制度管人，按流程规范操作的工作模式。  

（3）完善设备备品备件配置  

普洱市电视转播台大尖山发射站配置了备用柴油发电机，两个发射站配置完善了UPS 备用电源，两个发射站按照要求配置了数字及模拟发射设备的备品备件，目前设备备品备件充足，可以保障广播电视发射设备发生故障时可及时进行更换和维修。  

（4）加强设备维护维修工作  

台内注重对播出设备的日常维护检修，同时对供配电系统、备用电源、防雷接地、天馈系统等附属系统进行认真的检查维护，把安全隐患消灭在萌芽状态，设备维护维修工作做到了早检查、早发现、早解决。  

2019年，在全台干部职工的共同努力下，在全国、省、市重要节目、重点时段、节假日重保期及时成立安全播出领导小组，同时加强值班值守，完成了“春节”“两会”“新中国成立70周年国庆”等重要播出保障期的安全播出，实现了广播电视转播节目的安全优质播出，完成了全年各项转播任务。  

4.加强党建工作  

（1）进一步巩固和完善党建工作规范化  

普洱市电视转播台党支部着力提升党建工作规范化水平，党建工作做到年初有计划、年中由落实，年终有检查。按照市局党委批复，3月份完成支委换届选举工作。党支部严格执行“三会一课”制度，严格落实“党费日”及“主题党日”制度，按时交纳党费。按程序发展党员，今年一名预备党员转为正式党员。在上年基层党建工作规范化达标的基础上，进一步进行完善和提高。  

（2）进一步加强党风廉政建设  

加强对干部职工的廉政意识教育，加强廉政交心谈话，严格执行“三重一大”制度，规范重大事项、重点项目等的决策机制。完善财务管理制度，规范财务报销流程。查找廉政风险点，细化廉政责任，层层签订党风廉政建设责任书。  

（3）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育  

台党支部按守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，解决违背初心和使命的各种问题，实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标。  

5.深入开展精神文明建设工作  

（1）积极参加全国文明城市创建工作  

按照创建全国文明城市“挂社 包街 联片 帮点”要求，台内制定了创文工作实施方案，成立了领导小组，统筹协调创文工作。全体干部职工按工作安排，认真做好文明交通志愿服务、台内片区、月光路1号行署小区片区的环境整治和创文巡察工作。通过参加创建文明城市活动，提高了全台干部职工“说文明话 办文明事 做文明人 建文明城”的意识。  

（2）深入开展精神文明创建活动  

普洱市电视转播台按照市级文明单位的标准和要求，积极开展精神文明创建活动。台领导班子高度重视精神文明建设，成立了创建工作领导小组，每年安排一定经费用于创建活动。积极组织扶危济困、助人为乐的活动；组织学习道德模范和先进人物事迹并参与道德模范创建投票。组织单位职工开展“我们的节日-清明”主题活动。制定了转播台读书学习活动方案，征订大量报刊杂志，购置了相关业务书籍，以促进职工个人文化修养和业务技能的提高。台工会组织使职工受教育和健身为目的的春游秋游活动。台内加强对退休老干部的慰问看望，六一儿童节购置文具看望台内职工未成年子女，传承尊老爱幼的中华民族文化传统。  

（3）加大扶贫攻坚力度  

普洱市电视转播台按市广电局的安排部署，积极投入到扶贫攻坚工作中，台内有两位同志到墨江县新安镇新安村驻村。台内有12位干部职工和墨江县新安镇新安村贫困户结亲家，按照“两不愁三保障”脱贫总要求，对帮扶户做好政策宣传,大家出钱出物出力，积极为挂钩户脱贫致富出主意、想办法，积极主动帮助结对帮扶户解决一些具体困难和问题。普洱市电视转播台为集中力量攻坚克难，更好推进精准扶贫、精准脱贫，确保如期实现脱贫攻坚目标作出贡献。  

（4）认真开展扫黑除恶工作  

开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是推进社会治理，促进社会和谐，提高广大人民群众获得感、幸福感、安全感的重大举措。台内成立了扫黑除恶工作领导小组，宣传普及扫黑除恶知识，组织干部职工积极排查涉黑涉恶线索，让全台干部职工明白扫黑除恶的重要意义。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市电视转播台上年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

 1.普洱市电视转播台  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市电视转播台2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市电视转播台2019年度收入合计5,115,183.01元。其中：财政拨款收入5,040,183.01元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75,000.00元，占总收入的1.47%。与上年对比:2019年收入合计较上年度7,479,018.49元减少2363835.48元，下降31.6%。其中财政拨款收入较上年的 7,402,768.49元减少2362585.48元，下降31.9%；其他收入较上年的76250元减少了1250元，下降1.63%。主要原因分析：2019年总收入比上年减少原因主要为上年中央、省级项目资金年末结余结转部分做为财政应返还额度结转至下年，但2019年中央、省级项目资金年末结余结转部分当年财政收回减少收入，做为2020年新增项目做入预算。  

二、支出决算情况说明  

普洱市电视转播台2019年度支出合计5,972,151.95元。其中：基本支出4,079,556.93元，占总支出的68.31%；项目支出1,892,595.02元，占总支出的31.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出合计较上年度6,488,273.52元减少了516,121.57元，下降7.95%。其中，基本支出较上年度3,836,623.95元增加242,932.98元，增长6.3%，总支出减少的主要原因是：上年我台新建云盘山机房，建设项目工程款支付80万元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市电视转播台正常运转的日常支出4,079,556.93元。与上年对比：比上年度用于保障普洱市电视转播台正常运转的日常支出3,836,623.95元，增加了242,932.98元，增加的主要原因为：基本工资增加63,467.5元，为2019年薪级工资调整增加额；对个人和家庭的补助比上年的39,763元增加268,442元，增幅675%，主要原因为2019年退休人员统筹外部分退休费由本单位发放，也导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.60%；人均支出179,600.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.40%，人均支出8,967.1元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市电视转播台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,892,595.02元。与上年对比：项目支出较上年2,651,649.57元减少759,054.55元，下降28.63%，减少的主要原因是：上年我台新建云盘山机房，建设项目工程款支付80万元。具体项目开支及开展工作情况：  

1.用于保障普洱市电视转播台日常业务正常运转支出284,175.00元。  

2.安保、电视信号监测系统及检测维护支出20,000.00元，主要用于大尖山发射站、云盘山发射站广播电视信号监测系统维护及环境安保系统等支出。  

3.市级发射机运行维护支出6,757.77元，主要用于普洱一套电视节目发射机、普洱广播节目一套电视节目发射机运行维护支出。  

4.中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护支出1,581,662.25元。主要用于中央广播电视节目无线覆盖发射机、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市电视转播台2019年度一般公共预算财政拨款支出5,897,976.95元,占本年支出合计的98.76%。与上年的6,452,747.09对比减少554770.14元,减少主要原因是项目支出减少797703.12元，下降30.49%，为用于上年我台新建云盘山机房，建设项目工程款支付80万元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出236,757.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于保障普洱市电视转播台日常业务正常运转支出210000元，用于大尖山发射站、云盘山发射站广播电视信号监测系统维护及环境安保系统等支出 20000元，用于普洱一套电视节目发射机、普洱广播节目一套电视节目发射机运行维护支出6757.77元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,440,347.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、办公设备购置、中央广播电视节目无线覆盖发射机运行维护、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护、市级发射机运行维护、电视信号监测及检测、云盘山发射站房屋维护支出。
    8.社会保障和就业（类）支出610,026.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于退休人员工资、在职职工失业保险支出。  

9.卫生健康（类）支出281,318.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于在职人员的医疗保险、工伤生育和大病险支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出329,527.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于在职人员的住房公积金和购房补贴支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市电视转播台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62000元，支出决算为47,263.05元，完成预算的76.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,319.05元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为15,944.00元，完成预算的51.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要为严格执行中央八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,234.83元，下降20.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,855.17元，增长6.30%；公务接待费支出决算减少14,090.00元，下降46.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要为严格执行中央八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,319.05元，占66.27%；公务接待费支出15,944.00元，占33.73%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,319.05元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出31,319.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障大尖山发射站每周换班、日常机器维护检修、覆盖信号质量收测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出15,944.00元。其中：  

国内接待费支出15,944.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。用于接待广播电视设备厂家进行设备安装、调试，机器设备维修维护专业人员及相应台站人员来台学习发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市电视转播台2019年机关运行经费支出0.00元，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市电视转播台资产总额10,718,555.23元，其中，流动资产305,347.58元，固定资产1,0339,299.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产73,908.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,295,350.82元，其中;流动资产减少901,549.61元，固定资产减少2,407,409.66元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加13,608.45元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物1912平方米，账面原值287,115.41元；处置车辆1辆，账面原值39,620元；报废报损资产42项，账面原值626,208元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额23,230.00元,其中：政府采购货物支出23,230.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。