普洱人民广播电台2018年度部门决算公开说明

   第一部分  普洱人民广播电台概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱人民广播电台概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

  普洱人民广播电台是“担负自办本地广播节目的全额拨款副处级事业单位”，是普洱市主流媒体之一。

1.贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播事业的方针、政策；贯彻执行市委、市政府关于广播工作的批示、决定；在市委宣传部和市新闻出版广电局的领导下，把握舆论导向，围绕全市的中心工作，做好宣传报道。

2.开播新闻、音乐、交通旅游二个专业频率，开办普洱广播网。

3.把握现代广播规律和特点，努力办好各类节目，出精品，创名牌，以满足广大听众日益增长的精神文化生活的需求。

4.适应广播事业发展，积极采用现代科技成果，改进和完善广播宣传的技术手段，保障安全优质播出。

5.负责电台广播网建设及维护等方面的管理工作。

6.承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年普洱人民广播电台发挥广播优势，在新闻宣传、创建全国文明城市、脱贫攻坚、对外交流与合作等方面，以“传统媒体+新媒体”的形式，卓有成效地开展工作、全方位宣传普洱，圆满完成了年初制定的工作目标，具有以下几个亮点： 

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引开展党建工作在中国共产党建党97周年之际，台党支部利用自身媒体平台优势，在“普洱广播网”、微博、微信新媒体客户端“无线普洱”开展一系列建党97周年宣传、图文推送、学习等工作；全体党员注册“云岭先锋”手机APP,通过该程序随时随地地开展文件学习、会议通知签到、党务公开、党费交纳、支部活动等工作。发挥党支部委员会核心作用，对全台人事变动、项目开支、重大决策、宣传部署等重大事项做到全方位指导。

2.依照新时期扶贫攻坚新形势、新要求，开展精准扶贫工作任务。普洱人民广播电台发挥广播优势，举全台之力，以“传统媒体+新媒体”的宣传报道形式，全方位宣传普洱的脱贫攻坚工作。在FM93.1综合广播的《普洱新闻联播》开设4个栏目，共播出相关稿件392条（组），播出“脱贫攻坚”公益广告1216条（次）

3.把握正确舆论导向 发挥广播优势做好内外宣。

2018年，FM93.1综合广播共编辑节目单284天，编单广告141条（其中编单商业广告65条，公益广告106条）节目状态更改17次，保证节目的正常安全播出。每周按时上报扫黑除恶、脱贫攻坚、提升人居环境等周报，负责各种数据的汇总上报，包括各项宣传方案、重点工作宣传方案的上报工作，撰写各种上报总结材料87个。2018年普洱人民广播电台11件作品分别获国家、省、市级奖。2018年4月，中国城市广播电台《飞越城市》普洱民族地区采访活动及全国农村广播2018年普洱采访活动相继在普洱举行。这两次广播全媒体大外宣活动规格高、人数多、范围广，分别有全国60多个中央级、省级、市级媒体到普洱采访，利用新媒体+传统媒体平台，以图文并茂的形式对普洱进行宣传报道，两个活动共发布新闻、专题和新媒体68条（组），发布图文及短视频169条（组）。今年，中央人民广播电台、中国国际广播电台媒体播出我台报送的新闻及专题（含新媒体）14条（组），两次大外宣活动累计发布图文及短视频13条（组），直播连线16条，让外界认识了普洱、了解了普洱。云南广播电视台播出普洱台报送的新闻、社教、专题共53条（组）。《飞越城市》节目先后与河北、新疆、内蒙古、浙江等50家城市电台进行直播对播，向全国宣传普洱。

4.安全播出继续保持事故“零”记录。圆满完成各个时期重保期任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱人民广播电台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱人民广播电台2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱人民广播电台2018年度收入合计7,791,581.39元。其中：财政拨款收入6,121,998.86元，占总收入的78.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,588,582.53元，占总收入的20.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81,000.00元，占总收入的1.04%。比上年对比收入8,092,814.50元,减少301233.5元，减少3.8%;主要原因分析：2018年比2017年减少收入经费的主要原因就是根据业务安排，部分项目财政拨款预算减少。

二、支出决算情况说明

普洱人民广播电台2018年度支出合计7,429,049.95元。其中：基本支出6,863,049.95元，占总支出的92.38%；项目支出566,000.00元，占总支出的7.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出8,092,814.50元，减少663764.55元，减少8.9%。主要原因分析：2018年比2017年减少收入经费的主要原因就是根据业务安排，部分项目财政拨款预算减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱人民广播电台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,863,049.95元。比上年对比收入6,320,814.50元,增加542235.45元，增长7.9%。主要原因分析增加支出经费的主要原因就是宣传采访的活动增加，用于保障新闻宣传、外宣工作、安全播出、户外直播等工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.72%。增加支出经费的主要原因就是国家政策性调资、正常工资晋升以及增资增加，加之聘用人员增多，工资水平也相应提高。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱人民广播电台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566,000.00元。上年对比比上年项目支出1,772,000.00元减少1206000.00元，减少213%;,主要原因分析减少的原因是上年财政安排了创建全国文明城市宣传经费及2017年中央补助地方公共文化体育服务体系建设资金。

具体项目开支及开展工作情况一是公益广告扶持专项资金20000元；二是省局健康教育宣传补助10000元；三是市级防治艾滋病补助经费20000元；四是2018年第四届文化精品工程项目资金15000元。五是运行电费及维护费130000元；政风行风评议经费90000元；对外合作及运维费80000元；业务经费200000元；第34届新闻奖金1000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱人民广播电台2018年度一般公共预算财政拨款支出6,121,998.86元,占本年支出合计的82.41%。与上年对比2016年度一般公共预算财政拨款支出8,041,814.50减少1919815.64元,减少31.3%;主要原因主要是部分项目财政拨款预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒（类）支出4,813,794.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于普洱人民广播电台机构运行支出。

 8.社会保障和就业（类）支出483,746.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于退主要用于交纳职工养老保险、失业保险，支付离休金、离退休人员公务费.
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出453,823.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于基本医疗保险费用交纳。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出370,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金支出

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱人民广播电台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为323300元，支出决算为142,209.03元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为98,869.03元，完成预算的82%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费98,869.03元，完成预算的82%）；公务接待费支出决算为43,340.00元，完成预算的21%。公务用车主要是用于在支出要用于记者新闻采访用车和转播车采、编、制作、传输、播出及与中央台、云南台等合作的内宣、外宣工作所涉及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务接待费支出主要用于一是中央台、省台到普洱录制各种节目吃住行费用；二是外宣工作，主要是与中央台、云南台共同录制节目、本台上传节目到云南台和中央台播出发生的外宣接待费、制片接待费；三是内宣工作接待费。记者外出采访、录制各种大型活动节目、摄制各种专题片和汇报片、各县（区）节目送审，发生的内宣接待费、制片接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年315,339.05元，减少173130.02元，下降121%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10626.02元，下降11%；公务接待费支出决算减少162504元，下降374%。主要原因是本着厉行节约原则，合理安排支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车主要是用于在支出要用于记者新闻采访用车和转播车采、编、制作、传输、播出及与中央台、云南台等合作的内宣、外宣工作所涉及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务接待费支出主要用于一是中央台、省台到普洱录制各种节目吃住行费用；二是外宣工作，主要是与中央台、云南台共同录制节目、本台上传节目到云南台和中央台播出发生的外宣接待费、制片接待费；三是内宣工作接待费。记者外出采访、录制各种大型活动节目、摄制各种专题片和汇报片、各县（区）节目送审，发生的内宣接待费、制片接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出98,869.03元，占69.52%；公务接待费支出43,340.00元，占30.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出98,869.03元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出98,869.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于广播内宣、外宣工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,340.00元。其中：

国内接待费支出43,340.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用广播公务接待费支出主要用于一是中央台、省台到普洱录制各种节目吃住行费用；二是外宣工作，主要是与中央台、云南台共同录制节目、本台上传节目到云南台和中央台播出发生的外宣接待费、制片接待费；三是内宣工作接待费。记者外出采访、录制各种大型活动节目、摄制各种专题片和汇报片、各县（区）节目送审，发生的内宣接待费、制片接待费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱人民广播电台2018年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱人民广播电台部门资产总额9,575,997.03元，其中，流动资产408,538.46元，固定资产8,391,967.57元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产775,491.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比10,280,109.43，本年资产总额减少7041124元，其中;流动资产 809,550.86增加4010124元，固定资产9,470,558.57增加1078591元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加775,491.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额96,900.00元，其中：政府采购货物支出96,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

财政性资金采购支出总额43,500.00元，其中：政府采购货物支出43,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额53,400.00元，其中：政府采购货物支出53,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。