普洱市农村广播电视公共服务技术中心2018年度

部门决算公开说明

   第一部分  普洱市农村广播电视公共服务技术中心概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市农村广播电视公共服务技术中心概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

1.负责对全市广播电视信号覆盖质量、技术参数进行监测，提出全市农村广播电视公共服务建设规划和项目建议。

2.组织实施全市广播电视公共服务（包括村村通、户户通、农村广播村村响）、差转台（站）、广播电视节目无线数字化覆盖工程项目建设、初验。

3.组织全市建立健全广播电视公共服务运行维护管理机构、人员进行技术指导、培训。

4.提供全市广播电视发射台站天馈系统的维护服务。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、省局下达任务完成情况

实施的户户通工程建设和百县万村示范工程通过升级验收

（1）根据省局安排，2017年我市实施地震灾后重建、直过民族脱贫攻坚户户通覆盖项目8241套，该项目由各州市组织招标，从组织招标到项目实施，我市均走在全省前列。目前，已经安装开通8241套，开通率为100%，根据市局安排，我市于计划在12月中旬组织市级验收工作，今年4月份省已通过省级验收，验收结果为合格。

（2）圆满完成百县万村示范工程应急广播项目安装任务

去年下达给普洱市的建设任务数为90个示范点，验收时间为今年1月初，今年4月份省已通过省级验收，验收结果为合格。

2.发挥职能，积极组织广播电视公共服务技术培训会

为保障广播电视公共服务项目建设的实施和长效运行,提升基层广播电视公共服务能力，2018年在局领导及有关业务科室的指导下，我单位先后多次组织专题培训会。其中，就应急广播的安装、调试、维护等内容进行了培训，培训延伸至县、乡；会议采取聘请省新闻出版广电局相关业务处室领导对行业脱贫政策、应急广播工程建设、高山台站管理、村村通工程运行维护等内容进行讲解；安排设备厂家对中央节目覆盖补点站建设和设备安装、调试、运维等方式进行业务培训，培训达到500多人（次）。

3.全面推进普洱市“村综合服务中心覆盖工程第二批广播器材配置”建设项目 

（1）项目启动及资金使用情况。根据《云南省财政厅关于提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》云财教〔2017〕441号，总投资：1740万，补点建设870个点，目前全部资金已经下达，并按照财政有关要求有序推进。因为涉及的资金较大，同时能够及时供货到各县实施点，经研究，此次招标分三个包进行招标。中标总价：1440.40万元；结余部分待市级验收结束后支付，目前资金支付绩效正常。根据省局有关要求：直接建设资金应不低于投资总额的95%，剩余的5%可作为建设其它费用（包括工程建设管理费、勘察设计费、预备费、项目评审费、结算审计费等间接费），由各州市新闻出版广电行政部门统筹使用。组织各项目实施县到中标厂家进行厂验，涉及费用在该管理经费中支出。一次招标的结余资金299.6万提取87万后剩余212.6万作为补点建设，11月16日开标，通过公开招标在原省局下达建设任务的基础上又增加了132套应急广播用于各实施县的补点建设。

（2）招标情况。根据省局要求，村综合服务中心覆盖工程第二批广播器材配置”建设项目 ”由各州市自行组织招标，目前完成招标工作，有关合同已经审核通过并按要求已经进行签订完成。合同签订后市局将组织各县的项目负责人到供货厂家进行厂验收，厂验收结束后组织培训，最后实施供货安装。

(3)工程完成情况。“普洱市贫困地区民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程二期广播器材配置项目”总投资1740万，建设标准为20000元/套，我市870个行政村建设任务。局党组高度重视，及时成立了领导小组，专题研究制定实施方案，分三个包进行（A包片区：宁洱县、墨江县、江城县；B包片区：景东县、景谷县、镇沅县；C包片区：澜沧县、孟连县、西盟县）按照政府采购的有关要求和程序公开招标，由局机关分管领导和业务部门分片包干，与各县签订了安装责任书，狠抓工作推动。工程建设中，市级通过理论讲解和现场安装的方式，对各县局业务骨干、部分乡镇分管副乡镇长、全市文广中心主任、村级设备管理进行了培训，县级对村民小组设备管理员进行了操作演示培训。共计培训近500人次，通过层层培训，确保工程的按时完成，并取得了较好的成效。

（4）验收情况。根据工程建设的有关要求，2018年11月19日至23日对实施的9各县开展了交叉验收，市局组成3个工作组分区域开展覆盖工程第二批广播项目市级验收暨行业扶贫督查工作。验收组采取实地查看、现场检测、查阅资料、量化打分的方式进行，对设备的数量、质量情况进行了严格核对与检测验收；对施工质量及安全防范措施、系统功能、日常管理状态等进行了严格测试与量化考评。经综合检查，该项目建设符合《云南省“百县万村示范工程”广播项目建设技术方案》要求，设备运行正常。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市农村广播电视公共服务技术中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：

普洱市农村广播电视公共服务技术中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2018年度收入合计18,201,149.44元。其中：财政拨款收入18,201,149.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入3,924,954元增加14,276,195.44元，增长363.73%。原因是:一是工资增资，增加支出；二是本年度安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金17,400,000元，上年度没有。

二、支出决算情况说明

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2018年度支出合计15,205,149.44元。其中：基本支出558,797.44元，占总支出的3.68%；项目支出14,646,352.00元，占总支出的96.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出3,924,954元增加11,280,195.44元，增长287.4%。原因是:一是工资增资，增加支出；二是本年度安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金17,400,000万元，支出14,404,000元，上年度没有。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障普洱市农村广播电视公共服务技术中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出558,797.44元。比上年支出增加108,198.74元，主要原因是：工资增资，增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障普洱市农村广播电视公共服务技术中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,646,352.00元。比上年支出增加11,171,996.70元，主要原因是：本年度安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金17,400,000万元，支出14,404,000元，上年度没有。

具体项目开支情况:业务经费250,000元，用于办公、差旅费、培训费等业务开展支出。民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金17,400,000万元，用于广播器材购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2018年度一般公共预算财政拨款支出15,205,149.44元,占本年支出合计的100.00%。比上年支出3,924,954元增加11,280,195.44元，增长287.4%。原因是:一是工资增资，增加支出；二是本年度安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金17,400,000万元，支出14,404,000元，上年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）支出15,056,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%。主要用于服务中心工资和日常办公、培训等方面的支出；另一方面是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金民族自治县边境县综合文化中心覆盖工程广播器材配置资金，用于购置广播器材。

2.社会保障和就业（类）支出45,338.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于基本养老保险、失业保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出40,594.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于在职人员基本医疗、工伤、生育、大病、公务员医疗补助等支出。

4.住房保障（类）支出62,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于住房公积金及职工购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,300元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，无预算(其中：公务用车购置费0.00元，无预算；公务用车运行维护费0.00元，完成预算的0%）；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:普洱市农村广播影视公共服务技术中心的工作由局机关协助完成，相关经费在局机关开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元的主要原因:普洱市农村广播影视公共服务技术中心的工作由局机关协助完成，相关经费在局机关开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市农村广播电视公共服务技术中心2018年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，普洱市农村广播电视公共服务技术中心部门资产总额3,317,166.55元，其中，流动资产3,081,607.55元，固定资产235,559.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,919,062.01元，其中;流动资产增加2,919,062.01元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14,484,155.00元，其中：政府采购货物支出14,484,155.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,484,155.00元，占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额14,484,155.00元，其中：政府采购货物支出14,484,155.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。 

   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。