普洱市农村电影管理站2018年度部门决算公开说明          

   第一部分  普洱市农村电影管理站概况  

   一、主要职能职责  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市农村电影管理站概况  

一、主要职能职责  

（一）主要职能职责  

 1、承担市委、市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能。   

2、贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准。  

3、认真做好全市电影事业的发展规划，有计划地发展和培育农村电影放映队伍，认真组织实施农村电影放映工程，切实做好全市农村电影的普及放映工作和城市影院的市场开发工作。  

4、督促并指导各县电影公司做好全市的电影放映宣传工作。  

5、认真做好放映节目的采购工作；电影放映设备及器材、配件的采购、供应，并提供相应的技术保障；认真做好全市电影放映情况的统计上报工作。  

6、认真做好文化广场的公益电影放映工作，不断丰富人民的精神文化生活。  

7、认真做好全市民族语译制工作，真正解决边远山区少数民族群众看电影难的问题。  

8、认真完成上级主管部门交给的工作任务。  

（二）2018年度重点工作任务介绍   

(1)坚持深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，围绕局年初制定的工作目标，从实际出发，认清形势，增强信心，服务大局，突出重点，狠抓落实，稳步发展，致力于普洱市农村电影发展大局。  

(2)带领全站干部职工加强“两学一做”学习教育、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育学习，深化“严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”的要求，着力解决缺乏真抓实干精神，不负责任、不敢担当，有令不行、有禁不止、自行其是等问题；着力解决不守纪律、不讲规矩，对党不忠诚、做人不诚实，法纪观念不强、顶风违纪搞“四风”等问题，推动全体党员干部把“三严三实”作为修身做人用权律己的基本遵循、干事创业的行为准则。  

(3)认真做好全市农村数字电影放映工程，完成和超额完成省、局下达我市农村数字电影放映场次场（991个村）11,892场。  

(4)继续抓好广场、社区和学校的公益电影工作。  

(5)加强民族语电影译制工作，完成和超额完成省民语中心下达的各项任务。  

(6)加强民族语电影放映工作，在努力完成省民语中心计划8000场的放映任务基础上，计划目标放映10000场。  

(7)认真完成市委、市政府及市新闻出版广电局下达的各项任务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市农村电影管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市农村电影管理站2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市农村电影管理站2018年度收入合计4,200,278.77元。其中：财政拨款收入4,200,278.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少842,850.67元，下降率为16.71%，减少原因：本年其他收入为0元。  

二、支出决算情况说明  

普洱市农村电影管理站2018年度支出合计5,401,450.09元。其中：基本支出2,680,278.77元，占总支出的49.62%；项目支出2,721,171.32元，占总支出的50.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,300,354.65元,增长率为31.71%。增加原因：一是当年新增项目资金200,000.00元；二是上年省、市补助资金结转形成支出1,201,171.32元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障普洱市农村电影管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,680,278.77元。与上年对比增加49，649.33, 增长率为1.89%，主要原因分析:工资性支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.19%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障普洱市农村电影管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,721,171.32元。与上年对比增加  1，250，705.32元, 增长率为85.06%。主要原因：一是当年新增项目资金200,000.00元；二是上年省、市补助资金结转支出1,201,171.32元。  

具体项目开支及开展工作情况：  

1、工作任务完成情况  

（1）民族语电影译制工作  

首先，按照总局提升少数民族语电影译制设施设备技术要求。完成译制设施设备的更新改造工作、设备采购规范、技术指标符合要求、质量达标、支付款合规。  

第二，1—3月完成35万元译制设备的更新改造、人员培训工作。现已投入使用。正常开展工作；  

第三，4—6月完成27万元后期混录棚5.1声道设备的安装、人员培训工作。装修改造工作。现已投入使用；  

第四，8—11月完成87万元设备购置；  

第五，按照省中心年初要求，制作完成云南省第一部5.1声道少数民族语电影。  

第六，按照年初译制计划24部任务,2018年译制完成27部（其中，根据普洱市委宣传部要求完成民族语广播《中国共产党十九大报告》）,超额完成任务,全市民族语电影放映10000场。  

第七，按照省中心年初工作要求。提升少数民族语电影译制人员的业务水平。进一步提高录音技术、配音人员水平。2018年6月11日至15日聘请“八.一”电影制片厂国家级高级电影录音师张磊。省中心技术员付航宇到普洱中心进行现场教学培训。另组织两次到临沧、怒江译制中心参加录音技术人员和配音演员的业务培训学习工作。  

第八，按照省中心工作要求本着“服务群众、走进群众、满足群众”的原则，于2018年9月26日至27日带领着拉祜语配音演员在澜沧县唐胜拉祜新村、澜沧木嘎乡进行拉祜语电影放映活动。活动中配音演员和当地的拉祜族群众相符沟通交流通过此次放电影活动，让我们的配音演员认识到自身的不足。一方面拉近同少数民族群众的距离，继续为少数民族群众译制出更多更好的电影作品。为边疆少数民族群众送去文化大餐，更好地服务于社会。  

第九，2018年度普洱市广播影视作品评选获奖作品（民语电影）情况：  

获奖6件：一等奖1件，二等奖2件，三等奖3件.  

故事片：《杀破狼2》  （一等奖）    

《诱狼》  《港囧》（二等奖）  

科教片：（3部三等奖）  

《父母行为与儿童心理健康康》  

《教你创建蔬菜标准园》  

《果园害虫生防组控技术》  

（2）民族语电影放映工作  

第十，为了响应云南省提出的加大我省的民语放映力度，普洱市农村数字电影院线有限公司通过调研决定：  

在澜沧县竹塘乡、西盟县新厂乡、墨江县新安乡新建了三个专职民语放映队；  

澜沧县竹塘乡放映拉祜语，西盟县新厂乡放映佤语，墨江县新安乡放映哈尼语。  

第十一，在原有的放映队中增加了民语放映，如景谷县、孟连县、澜沧县、江城县、墨江县等增加了傣语电影放映；孟连县、澜沧县、西盟县增加了佤语电影放映。  

第十二，在景谷县原7个放映队增加了傣语电影的放映工作；  

第十三，为了确保放映语种的节目，我们在整理好现有各种片源外，从临沧、红河等地调影片片源来充足我们各种放映语种的片源。  

第十四，普洱市农村数字电影院线有限公司2018年完成民语电影放映情况: 民族语电影放映10,277场（其中：民语科教片7,590场次）, 观众2,065,220人/次。  

(3)农村电影放映工作  

2018年完成了农村公益性放映故事片10,811场，科教片9,592场，禁毒防艾教育片2,050场，交通安全宣传片5,636场，观众人数：3,376,120人次（其中民语观众2,065,220人/次）；  

2018年继续抓好全市学校电影放映工作，1月至10月进校园开展放映214个工作日，放映电影642场，观众人数达88,983人/次；  

2018年我市累计电影放映总场次28,080场（其中民语放映场次10,277场），观众人数达3,376,120人/次（其中民语观众2,065,220人/次）。  

2、加强自身作风建设  

(1)按照市委、市政府及普洱市新闻出版广电局开展“两学一做”学习教育要求，切实转变工作作风。  

(2)对我单位审批操作规范以及规章制度进行修订完善，特别是针对单位公车使用、财务审批等多项制度进行修订和完善，进一步提高工作效率。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市农村电影管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出3,360,278.77元,占本年支出合计的62.21%。与上年对比增加379，649.33元，增长12.74%。主要原因分析: 2018年增加了中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于：办公费1,677.97元、水费660.00元、电费397.29元、差旅费8,916.00元、维修（护）费26,000.00元、公务接待费9,325.00元、劳务费5,000.00元、福利费3,814.22元、其他交通费用18,973.52元、其他商品和服务支出15,436.00元、办公设备购置9,800.00元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

7.文化体育与传媒（类）支出2,480,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.81%。主要用于：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖励）580,000.00元，其他新闻出版广播影视支出1,900,086.00元；  

8.社会保障和就业（类）支出295,168.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于：离休人员工资和公用支出66，478.00元，养老保险缴费支出220，907.40元，失业保险缴费支出7，783.13元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出327,907.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于：离休医疗统筹费60,000.00元，医疗保险缴费支出110，417.70元，公务员医疗补助支出126，479.56元，工伤生育大病保险缴费支出31，009.78元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

19.住房保障（类）支出157,117.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于：缴纳职工住房公积金157，117.20元；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市农村电影管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,593.00元，支出决算为9,325.00元，完成预算的29.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费0.00元，完成预算的0.00%）；公务接待费支出决算为9,325.00元，完成预算的29.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是领导重视，严格把关；二是完善接待制度，认真执行《党政机关厉行反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《普洱市党政机关国内公务接待管理实施办法》。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,773.60元，下降42.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元， 0%；公务用车购置及运行费支出决算0元， 0%；公务接待费支出决算减少6,773.60元，下降42.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待，与上年对比接侍批次减少2次，接待人次减少90人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,325.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出9,325.00元。其中：  

国内接待费支出9,325.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内业务往来单位及各县放映员来市上维修机器设备等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市农村电影管理站2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，普洱市农村电影管理站部门资产总额1,710,638.94元，其中，流动资产7,170.94元，固定资产1,703,468.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242，714.81元，其中;流动资产减少1，218，623.81元，固定资产增加975，909.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额949,449.00元，其中：政府采购货物支出949,449.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

财政性资金采购支出总额109,449.00元，其中：政府采购货物支出109,449.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额840,000.00元，其中：政府采购货物支出840,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附件10-14。  

五、其他重要事项情况说明  

普洱市农村电影管理站无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。  

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。  

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。  

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。  

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。  

货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。  

工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。  

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。  

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。   

单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。   

（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。