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| 普洱市农村电影管理站2017年部门决算公开说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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普洱市农村电影管理站部门
2017年度部门决算
第一部分 普洱市农村电影管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、承担市委、市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能。
2、贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准。
3、认真做好全市电影事业的发展规划，有计划地发展和培育农村电影放映队伍，认真组织实施农村电影放映工程，切实做好全市农村电影的普及放映工作和城市影院的市场开发工作。
4、督促并指导各县电影公司做好全市的电影放映宣传工作。
5、认真做好放映节目的采购工作；电影放映设备及器材、配件的采购、供应，并提供相应的技术保障；认真做好全市电影放映情况的统计上报工作。
6、认真做好文化广场的公益电影放映工作，不断丰富人民的精神文化生活。
7、认真做好全市民族语译制工作，真正解决边远山区少数民族群众看电影难的问题。
8、认真完成上级主管部门交给的工作任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、坚持深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，围绕局年初制定的工作目标，从实际出发，认清形势，增强信心，服务大局，突出重点，狠抓落实，稳步发展，致力于普洱市农村电影发展大局。
2、带领全站干部职工加强“两学一做”学习教育、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育学习，深化“严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”的要求，着力解决缺乏真抓实干精神，不负责任、不敢担当，有令不行、有禁不止、自行其是等问题；着力解决不守纪律、不讲规矩，对党不忠诚、做人不诚实，法纪观念不强、顶风违纪搞“四风”等问题，推动全体党员干部把“三严三实”作为修身做人用权律己的基本遵循、干事创业的行为准则。
3、认真做好全市农村数字电影放映工程，完成和超额完成省、局下达我市农村数字电影放映场次场（991个村）11892场。
4、继续抓好广场、社区和学校的公益电影工作。
5、加强民族语电影译制工作，完成和超额完成省民语中心下达的译制任务（拉祜语故事片12部，拉祜语科教片12部）。
6、认真完成市委、市政府及市新闻出版广电局下达的各项任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市农村电影管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市农村电影管理站 部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表 第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市农村电影管理站 部门2017年度收入合计5,043,129.44元。其中：财政拨款收入 3,620,629.44元，占总收入的71.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,422,500.00元，占总收入的28.21%。与上年对比增加1,248,988.62元，增加率为32.92%。主要原因分析：2017年中央补助少数民族语电影译制资金比上年增加；市新闻出版广电局补助译制设备费（当年新增）;2017年省民族语译制中心补助译制设备费比上年增加；省民族语译制中心补助2017年生产调剂资金比上年增加。
二、支出决算情况说明
普洱市农村电影管理站 部门2017年度支出合计4,101,095.44元。其中：基本支出2,630,629.44元，占总支出的64.14%；项目支出 1,470,466.00元，占总支出的35.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少153,338.38元，下降率为3.60%。主要原因分析：一是7月和11月各退休1人，工资性支出及公用经费支出减少；二是培训经费减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障普洱市农村电影管理站正常运转的日常支出2,630,629.44元。与上年对比减少544,341.70元，下降率为17.14%，主要原因分析:从2017年开始，事业单位退休人员划归社保管理，工资由社保统一发放。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.65%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.35%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障普洱市农村电影管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,470,466.00元。与上年对比增加391,003.32元，增长率为36.22%，主要原因分析是：省少数民族语译制中心和市级主管部门增加了民语译制资金。民语译制资金主要用于民族语译制工作的开展和购置民族语电影后期混音及电影录音设备。
具体项目开支及开展工作情况：
——工作任务完成情况
1、民族语电影译制工作
（1）2017年完成译制任务：
拉祜语故事片12部，拉祜语科教片12部；
（2）获奖情况：
①荣获普洱市广播电视政府奖（6部：一等奖2部，二等奖2部，三等奖2部）；
②荣获“第三届全国少数民族语电影发行放映优胜单位奖”；
2、民族语电影放映工作
（1）我市2017年共建立了专职民族语电影放映队3支，兼职民语放映队24支；
（2）2017年我市共放映民族语故事片：1600场，民族语科教片4250场，服务观众人数：100万余人/次。
（3）荣获“第三届全国少数民族语电影发行放映优胜单位奖”。
3、农村电影放映工作
（1）2017年我市农村数字电影放映场次场任务：（991个村）11892场；公益放映、广场放映、社区放映和学校公益放映600场；
（2） 2017年我市农村电影故事片放映完成12170场次，科教片完成5650场，195万余人/次；
（3）禁毒防艾《让生命无悔》宣传教育片2680场，交通安全《交通安全启示录》宣传片6100场，累计服务群众149万余人/次；
（4）公益放映、广场放映、社区放映和学校公益性放映完成1264场，服务群众12万余人/次；
（5）2017年完成故事片拷贝68部（其中：汉语故事片36部，民族语故事片32部）；完成科教片拷贝38部（其中：汉语科教片8部，民族语科教片30部）。
（6）完成“文明之夜”市民公益性免费看电影放映活动，共放映31场（其中：由于西园路社区放映队安排在红旗广场，故共放映15场），服务观众1.5万余人/次。
——加强作风建设
1、按照市委、市政府及普洱市新闻出版广电局开展“两学一做”学习教育和党的群众路线教育实践活动再延伸的工作要求，切实转变工作作风。
2、完善我站单位领导班子成员分工，加强单位审批操作规范以及规章制度进行修订完善，特别是针对单位公车使用、财务审批等多项制度进行修订和完善，进一步加强单位公务车辆使用公示、财务工作公示和考勤公示，提高工作效率。
3、根据市委、市政府创建全国文明城市的工作安排要求，积极配合普洱市新闻出版广电局圆满完成各项创文工作。
4、积极配合普洱市新闻出版广电局完成内部审计工作。
5、根据普创文办[2017]50号《关于开展普洱市“文明之夜”市民免费看电影活动的通知》文件精神要求，本次活动共进入16个社区，放映场次31场，其中西园路社区放映队安排在红旗广场，共放映15场；服务观众15500余人/次。积极圆满完成市委、市政府下达的任务。
6、积极完成申报创建区级精神文明单位活动并获得区级精神文明单位荣誉称号。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市农村电影管理站部门2017年度一般公共预算财
政拨款支出2,980,629.44元,占本年支出合计的72.68%。与上年对比减少344,411.38元，下降10.36%。主要原因分析：一是当年退休2人，工资性支出及公用经费支出减少；二是培训经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）支出2,172,554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%。主要用于：2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金60,000.00元，民语译制设备及民族语译制制作经费100.000.00元，农村电影发行管理100,000.00元，2016年文化产业建设专项经费90,000.00元，人员支出1,752,407.00元，公用支出70,147.00元；
2.社会保障和就业（类）支出297,129.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于：离休人员工资和公用支出52,121.00元，养老保险缴费支出235,845.20元，失业保险缴费支出9,163.14元；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出330,497.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于：离休医疗统筹费60,000.00元，医疗保险缴费支出124,325.30元，公务员医疗补助支出119,895.68元，工伤生育大病保险缴费支出26,276.32元；
4.住房保障（类）支出180,448.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于缴纳职工住房公积金180,448.80元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市农村电影管理站 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为 16,098.60元，完成预算的23.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为16,098.60元，完成预算的23.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是领导重视，严格把关；二是完善接待制度，认真执行《党政机关厉行反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《普洱市党政机关国内公务接待管理实施办法》；三是下半年为完成特定的工作任务，与上下业务往来减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少26,569.40元，下降62.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少26,569.40元，下降62.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是领导重视，严格把关；二是完善接待制度，认真执行《党政机关厉行反对浪费条伥例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《普洱市党政机关国内公务接待管理实施办法》；三是单位厉行节约，严控公务接待，降低了公务接待支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出16,098.60元，占100.00%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16,098.60元。其中：
国内接待费支 出16,098.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于接待省内业务往来单位及各县放映员来市上维修机器设备等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
普洱市农村电影管理站部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日,普洱市农村电影管理站部门资产总额1,953,353.75元，其中,流动资产 1,225,794.75元，固定资产727,559.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加1,323,199.63 元，其中固定资产增加389,912.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车 辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额389,912.00元，其中：政府采购货物支出389,912.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
普洱市农村电影管理站无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.增长率及年度预算完成率计算：
增长率=（当年的指标值-去年同期的值）÷去年同期的值*100%，正数为增，负数为减。
年度预算完成率=实际完成数/预算数*100%
普洱市农村电影管理站
2018年9月12日
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附件【普洱市农村电影管理站2017年部门决算公开表.xls】 |
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