普洱市电视转播台部门

2017年度部门决算

第一部分  普洱市电视转播台概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市电视转播台概况

一、主要职能
    （一）主要职能

 普洱市电视转播台为普洱市新闻出版广电局下属事业单位，成立于1978年，是云南省四大调频广播电视骨干台之一,承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，确保广播电视节目安全优质播出，使广大农民群众及城市部分区域能够无偿收听收看到更多的广播电视节目，较好地解决我市广大农村及城市部分区域“听广播看电视难”问题。

 （二）2017年度重点工作任务介绍
1.坚持政治理论学习

2017年以来，电视转播台把学习作为提高我台干部职工素质的重要手段，坚持每周二组织干部职工进行一次政治理论学习。党员及干部职工积极参与，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的十八大和十九大精神，深入学习省第十次党代会精神、省“两会”精神，认真学习市第四次党代会、市委四届四次全会、市“两会”精神。通过学习，全台干部职工不断加强自身建设，政治上自觉与党中央保持高度一致，确保工作中不偏离正确的政治方向。

2.继续深入开展“两学一做”学习教育 

“两学一做”学习教育不是一次活动，不分阶段、不设环节，我台通过组织党员学习党章党规、学系列讲话，做合格党员。引导党员自觉对照党员标准，规范言行，进一步坚定理想信念，提高党性觉悟；进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确政治方向；进一步树立清风正气，严守政治纪律政治规矩；进一步强化宗旨观念，勇于担当作为，在工作、学习和社会生活中起先锋模范作用，为党在思想上政治上行动上的团结统一夯实基础，为协调推进“四个全面”战略布局、贯彻落实五大发展理念，为全面建成小康社会提供坚强组织保证。

3.加强培训，提高人员素质。

    结合我台目前正在实施的中央广播电视节目无线数字化覆盖工程，我台采取送出去，请进来，传帮带、互帮互学等方式对职工进行培训，提高职工的业务技能。今年以来我台参加总局主办的技术培训班及到其它先进台站进行业务考察合计56人次。通过业务培训学习，我台干部职工不断提高自身的业务能力和水平，踏踏实实、勤勤恳恳干好本职工作，确保广播电视的安全播出，有力推动我台各项工作的向前迈进。

4.积极参加全国文明城市创建工作

2017年是普洱市创建全国文明城市的攻坚年，我台全体干部职工按照市委市政府、市创文办及主管局的安排部署，积极投身到创文工作中。台内制定了创文创卫工作实施方案，成立了领导小组，统筹协调创文创卫工作。每周组织干部职工学习创建文件及知识，在职工中做到人人知晓、人人参与，形成人人争做文明市民的良好氛围。

 我台所有干部职工填写了《普洱市个人志愿者注册登记表》，成为了光荣的志愿者，践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。按照市局的安排，我台积极组织干部职工参加创建文明城市“百日风暴”行动，参加责任片区内的综合整治、综合巡查、文明交通的轮值、绿色环保等志愿活动。通过参加创建文明城市活动，提高了全台干部职工“说文明话 办文明事 做文明人 建文明城”的意识。

5.深入开展精神文明创建活动

我台按照市级文明单位的标准和要求，积极开展精神文明创建活动。我台台领导班子高度重视精神文明建设，成立了创建工作领导小组，每年安排一定经费用于创建活动。积极组织扶危济困、助人为乐的活动；加强道德讲堂建设，积极组织单位职工参加由市局开展的道德讲堂及“向身边的道德模范”学习活动；组织学习道德模范和先进人物事迹并参与道德模范创建投票，会议上多次要求职工做到文明交通、安全驾驶。制定了转播台读书学习活动方案，征订大量报刊杂志，购置了相关业务书籍，以促进职工个人文化修养和业务技能的提高；在单位建立环境卫生制度，积极开展爱国卫生运动，办公场所卫生整洁。制定了优质服务实施方案，根据单位实际开展优质服务主题活动。

6.加大对扶贫挂钩点的扶持力度

我台制定了参与帮扶共建、履行社会责任的实施方案，按照“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动的要求，在市新闻出版广电局的统一组织安排下，我台干部职工在春节、“七一”建党节、中秋国庆节前到墨江县新安乡新安村帮扶对象家中看望慰问，积极为挂钩户脱贫致富出主意、想办法。按照“精准扶贫”的要求，我台派出两名同志跟随市局新农村指导员到新安村进村入户调查，进行建档立卡贫困户档案资料收集整理。为集中力量攻坚克难，更好推进精准扶贫、精准脱贫，确保如期实现脱贫攻坚目标打好基础。年底,我台为新安村解决1万元脱贫攻坚“百日工作”工作经费。     

7.加强责任意识教育，确保节目安全播出。

2017年，我台继续加强值机人员的思想责任意识教育，让每位职工心中牢固树立“安全播出无小事”“安全播出是广播电视的生命线”的意识。坚持每周正常的维护检修制度、每月的巡检、每一季的季测制度。加强对供电、备用电源、防雷接地、环境安全等系统的检查，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保了全国、省、市重要节目、重点时段、节假日重保期及其它播出时间广播电视发射设备的正常运行，完成了十九大等重要播出保障期的安全播出。广播电视发射设备的维护维修工作做到了早检查、早发现、早解决，2017年无人为责任事故的发生。

党的十九大，是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义发展关键时期召开的一次十分重要的大会。为做好我台十九大期间广播电视安全播出保障工作，我台高度重视，制定了十九大期间安全播出方案，成立了安全播出领导小组。单位主要负责人在一线亲自安排、亲自部署、负总责，把安全责任落实到每个环节、每个岗位和每个干部职工身上。对设备、消防、台站安全做好巡查巡检，排除安全隐患。强化组织纪律，做好后勤保障。经全台人员的共同努力，圆满完成十九大的安全播出任务。

8.团结协作，克服困难，实现广播电视节目安全优质播出。

2017年，在全台干部职工的共同努力下，我台做到了广播电视转播节目的安全优质播出，完成了市委、市政府和市广电局安排的各项转播任务。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入普洱市电视转播台部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  1.普洱市电视转播台
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市电视转播台 部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休9人。
  实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明
    普洱市电视转播台 部门2017年度收入合计7,888,137.73元。其中：财政拨款收入 7,868,137.73元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.25%。与上年对比:2017年收入合计较2016年度5,034,611.21元增加2,853,526.52元，增幅56.68%。其中财政拨款收入较2016年的4,909,611.21元增加2,958,526.52元，增幅37.6%；其他收入较2016年的125,000元减少了123,000元，减幅为98.4%，主要原因分析：原因主要为2017年行政事业单位工资调标和财政返还我台2014-2016年中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金和补助资金。
  二、支出决算情况说明
    普洱市电视转播台 部门2017年度支出合计8,373,192.36元。其中：基本支出2,932,618.53元，占总支出的35.02%；项目支出 5,440,573.83元，占总支出的64.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比:2017年支出合计较2016年度4,697,146.86元增加3,676,045.5元，增幅78.26%。其中，基本支出较2016年度2,680,763.11元增加251,855.42元，增幅8.59%，增加的主要原因是：2017年先后调增艰边津贴、改革性补贴和综合目标考核奖导致人员工资支出增加；项目支出较2016年2,016,383.75元增加3,424,190.08元，增幅170%，增加的主要原因是2017年财政返还我台2014-2016年中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金和补助资金，导致各项目运行维护专项资金和补助资金支出大幅增加。
  （一）基本支出情况
    2017年度用于保障普洱市电视转播台机构常运转的日常支出2,932,618.53元。与上年对比：基本支出较2016年度2,680,763.11元增加251,855.42元，增幅8.59%，增加的主要原因是：2017年先后调增艰边津贴、改革性补贴和综合目标考核奖导致人员工资支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98.27%，人均支出160,100.49元；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 1.73%。人均支出2,822.76元。
  （二）项目支出情况
    2017年度用于保障普洱市电视转播台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,440,573.83元。与上年对比：较2016年2,016,383.75元增加3,424,190.08元，增幅170%，增加的主要原因是2017年财政返还我台2014-2016年中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金和补助资金，导致各项目运行维护专项资金和补助资金支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：

    1.用于保障普洱市电视转播台日常业务正常运转支出200,000.00元。

    2.云盘山发射站房屋维护支出9,000.00元，主要用于用于支付我台云盘山发射站房屋维修尾款（保证金）

    3.安保、电视信号监测系统及检测维护支出90,000.00元，主要用于大尖山发射站、云盘山发射站广播电视信号监测系统维护及环境安保系统等支出。

    4.市级发射机运行维护支出200,000.00元，主要用于普洱一套电视节目发射机、普洱广播节目一套电视节目发射机运行维护支出。

5.中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护支出1,352,650.00元。主要用于中央广播电视节目无线覆盖发射机、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护支出。

6. 2017年营盘山发射站设备购置支出1,779,900.00元主要用于采购监控系统、发射机配件等支出。

7. 营盘山机房改造支出1,303,969.20元，主要用于营盘山发射站机房改造支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市电视转播台部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,238,237.28元,占本年支出合计的98.39%。与2016年对比增加3,718,322.18元,增加主要原因是2017年营盘山发射站设备购置支出1,779,900.00元，营盘山机房改造支出1,303,969.20元，；2017年政策性调资增加支出251855.42元；中央广播电视节目无线覆盖发射机、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护较2016年增加支出382,607.56元。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出7,537,198.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%。主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、办公设备购置、中央广播电视节目无线覆盖发射机运行维护、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护、市级发射机运行维护、电视信号监测及检测、云盘山发射站房屋维护支出。

  8.社会保障和就业（类）支出272,626.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于退休人员工资、在职职工失业保险支出。 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出219,818.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于在职人员的医疗保险、工伤生育和大病险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出208,593.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于在职人员的住房公积金和购房补贴支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市电视转播台 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,500元，支出决算为 68,258.77元，完成预算的122.99%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,063.67元，完成预算的118.75%；公务接待费支出决算为36,195.10元，完成预算的127%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1.主要为本年到我单位挂钩扶贫村次数增加，到我台大尖山发射站进行设备维修和维护次数增加，导致公务用车运行维护费超预算5,063.67元。2. 主要为本年接待维护、 维修发射站设备技术员次数增加，导致公务接待费支出超预算7,695.1元。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12840.25元，增长23.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,136.05元，增长19.07%；公务接待费支出决算增加7,704.2元，增长27.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：1.主要为本年到我单位挂钩扶贫村次数增加，到我台大尖山发射站进行设备维修和维护次数增加。2. 主要为本年接待维护、 维修发射站设备技术员次数增加。

  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 32,063.67元，占46.97%；公务接待费支 出36,195.10元，占53.03%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  2.公务用车购置及运行维护费支出32,063.67元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出32,063.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车运行维护费支出主要用于保障大尖山发射站每周换班、日常机器维护检修、覆盖信号质量收测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出36,195.10元。其中：
  国内接待费支 出36,195.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于公务接待费支出主要用于接待广播电视设备厂家进行设备安装、调试，机器设备维修维护专业人员及相应台站人员来台学习发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  普洱市电视转播台部门2017年机关运行经费支出0.00元，无机关运行经费支出。

  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，普洱市电视转播台部门资产总额13,728,269.00元，其中，流动资产 1,233,030.14元，固定资产12,495,238.86元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加2,979,374.34元，其中固定资产增加2,796,840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5,637,200.00元，其中：政府采购货物支出2,729,200.00元；政府采购工程支出2,878,000.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。