普洱人民广播电台部门

2017年度部门决算

第一部分  普洱人民广播电台概况
一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱人民广播电台概况

   一、主要职能
   （一）主要职能
  普洱人民广播电台是“担负自办本地广播节目的全额拨款副处级事业单位”，是普洱市主流媒体之一。

1.贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播事业的方针、政策；贯彻执行市委、市政府关于广播工作的批示、决定；在市委宣传部和市新闻出版广电局的领导下，把握舆论导向，围绕全市的中心工作，做好宣传报道。

2.开播新闻、音乐、交通旅游二个专业频率，开办普洱广播网。

3.把握现代广播规律和特点，努力办好各类节目，出精品，创名牌，以满足广大听众日益增长的精神文化生活的需求。

4.适应广播事业发展，积极采用现代科技成果，改进和完善广播宣传的技术手段，保障安全优质播出。

5.负责电台广播网建设及维护等方面的管理工作。

6.承办市委、市政府交办的其它工作。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
 2017年普洱人民广播电台发挥广播优势，在新闻宣传、创建全国文明城市、党的十九大宣传、脱贫攻坚、对外交流与合作等方面，以“传统媒体+新媒体”的形式，卓有成效地开展工作、全方位宣传普洱，圆满完成了年初制定的工作目标，具有以下几个亮点：

（一）“砥砺奋进的五年”专栏，通过消息、系列报道、专题报道等形式，宣传好十九大确定的奋斗目标和今后的工作任务，解读好十九大精神。中央人民广播电台中国之声政务直通大型主题系列直播《一带一路进行时·走进普洱》。央广网同时推出15篇相关音频及图文报道。此次大型直播活动是国家“一带一路”国际合作高峰论坛闭幕之后的第二场直播，中央人民广播电台“中国之声”11名采编播团队与普洱人民广播电台联合直播，这是普洱人民广播电台建台22年来首次与中央人民广播电台“中国之声”的直播合作，对提升普洱在全国的知名度和美誉度发挥了广播外宣的积极作用。依托中国国际广播电台《中国之窗·全景中国》外宣品牌，与中国国际广播电台、市委宣传部共同策划，举办“全景中国·畅行普洱”采访活动。对第十五届中国普洱茶节开幕式进行全球同步直播，实现普洱人民广播电台与中央级媒体合作在开幕式现场搭台直播，向世界宣传普洱。直播前，来自中国国际广播电台《全景中国》、南海之声《优生活》、华语广播网、中华网、国际台法语网站及《知道》杂志的11名记者、主持人，通过广播特别节目、现场连线、平面杂志专题页面、“知道”脸书、新媒体微信公众号等发布平台及H5、动图、微视频等立体传播方式，对普洱市的民族文化、茶文化和景谷1379年新年采花泼水节进行广泛宣传，累计发布图文及短视频31条（组）

（二）全国广播协作体《飞越城市》节目先后与河北、新疆、内蒙古、浙江等68家城市电台进行直播对播，继续向全国宣传普洱。全年共对播48期，每期1小时。

（三）我台搭建了新媒体矩阵：除普洱广播网，其余的新媒体——微信公众平台、新浪微博、搜狐视频、腾讯视频、秒拍、今日头条均注册为“无线普洱”，统一标识和品牌，融合了声音、图片、视频等多种宣传方式，新媒体矩阵均取得非常好的宣传效果。

（四）中央人民广播电台、中国国际广播电台及港澳媒体播出我台报送的新闻及专题（含新媒体）48条（组），其中，中央人民广播电台播出17条，《一带一路进行时·走进普洱》专题9组，直播节目一个小时；中国国际广播电台“全景中国·畅行普洱”采访活动累计发布图文及短视频31条（组），直播一小时，让外界认识了普洱、了解了普洱。云南广播电视台播出普洱新闻、专题及系列报道新闻广播、农村广播、民族广播播出普洱台送的新闻、社教、专题共113条（组）。

在普洱市创建全国文明城市“百日风暴行动”中，《普洱新闻联播》停播了“新华音频”专栏，开设了“争创全国文明城市 我们在行动”主题宣传专栏，加大“创文”宣传力度，从5月2日到9月24日，《普洱新闻联播》共播出“创文”相关稿件2569条（组）。

安全播出责任落实，措施到位。为保证广播节目的安全优质播出，技术中心机器设备的日常维护做到经常化、制度化，全年安全播出未发生一起政治事故或人为的重大责任事故，新闻广播（93.1MHz）和综合广播（106.9MHz）全年各分别播出6387.5小时，两个频率共计播出12775小时，实现“零违章、零隐患、零事故”。到县上检修、检测、维护设备11次，重大维修发射机2次。先后5次在节目不停播的情况下，连续加班加点55个小时检测调音台至发射机的信号环路，节目信号质量显著提高。

   二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
   纳入普洱人民广播电台部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。 

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱人民广播电台 部门2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人 （含参公管理事业人员0人）。 

长期聘用编外合同人员11人（不含含物管业务外包3人及广告业务外包10人）。
   离退休人员3人。其中：离休人，退休3人。 

   实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    普洱人民广播电台 部门2017年度收入合计8,092,814.50元。其中：财政拨款收入 8,041,814.50元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入51,000.00元，占总收入的0.63%。比上年对比收入6889083.33元增长1203731.17元，增长14.8%;。主要原因分析：2017年比2016年减增加收入经费的主要原因就是根据业务安排，部分项目财政拨款预算增加。工资改革，调标增资。

二、支出决算情况说明

普洱人民广播电台 部门2017年度支出合计8,092,814.50元。其中：基本支出6,320,814.50元，占总支出的78.10%；项目支出 1,772,000.00元，占总支出的21.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出6939083.33元，元增长1153731.17元，增长14.2%,主要原因分析2017年比2016年减增加收入经费的主要原因就是根据业务安排，部分项目财政拨款预算增加。工资改革，调标增资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障普洱人民广播电台常运转的日常支出6,320,814.50元。与上年对比比上年基本支出6,016,183.33元增长304631.17元，增长4.8%;主要原因分析增加支出经费的主要原因就是宣传采访的活动增加，用于保障新闻宣传、外宣工作、安全播出、户外直播等工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 81.87%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.13%。增加支出经费的主要原因就是国家政策性调资、正常工资晋升以及增资增加，加之聘用人员增多，工资水平也相应提高。

  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障普洱人民广播电台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,772,000.00元。上年对比比上年项目支出922900元增长849100元，增长47%;,主要原因分析增加的原因是本年财政安排了创建全国文明城市宣传经费及2017年中央补助地方公共文化体育服务体系建设资金。

具体项目开支及开展工作情况一是2017年创建全国文明城市宣传经费50万元；二是2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金10万元；三是宣传经费10万元；四是普财预2017年第四届文化精品工程项目资金2.1万元。五是精品少儿节目奖及宣传作品奖5.1万元。六是运行电费及维护费20万元；政风行风评议经费30万元；对外合作及运维费20万元；业务经费30万元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    普洱人民广播电台部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,041,814.50元,占本年支出合计的99.37%。与上年对比2016年度一般公共预算财政拨款支出6,859,083.33增1182731.17元,增长14.7%;主要原因主要原因是年中调整追加了部分基本支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于景谷6.6级地震灾后恢复重建考核及党风廉政考核奖励支出）；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出6,863,662.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于普洱人民广播电台机构运行支；
  8.社会保障和就业（类）支出469,360.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于退主要用于缴纳职工养老保险、失业保险，支付离休金、离退休人员公务费.
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出302,987.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于基本医疗保险费用缴纳；    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出400,803.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于住房公积金支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    普洱人民广播电台 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为283212元，支出决算为 315,339.05元，完成预算的113%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为109,495.05元，完成预算的109%；公务接待费支出决算为205,844.00元，完成预算的123%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要是用于在我台与挂钩扶贫点开展结对帮扶活动,我台多次派出采访车辆深入基层进行跟踪报道。.公务接待主要是用于国际台完成“第十五届中国普洱茶节”的直播活动及一系列宣传报道活动；与中央人民广播电台中国之声完成“一带一路进行时.走进普洱”直播活动；云南广播电视台在澜沧老达保进行了“喜迎十九大 行走彩云南—普洱篇”的直播活动.新媒体到景谷县开展“爱心飞翼”翼装飞行活动等等在普洱举办的采访活动广播、电视及网站、微信等新媒体记者参加，因此接待费辆维修费、燃油费随之增加随之增加。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加15343.15元，增长4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9540.15元，增长8.7%；公务接待费支出决算增加5803元，增长2.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车主要是用于在我台与挂钩扶贫点开展结对帮扶活动，多次派出采访车辆深入基层进行跟踪报道。因此车辆维修费、燃油费随之增加支出比上年超出0.95万元。2公务接待主要是用于国际台完成“第十五届中国普洱茶节”的直播活动及一系列宣传报道活动；与中央人民广播电台中国之声完成“一带一路进行时·走进普洱”直播活动；云南广播电视台在澜沧老达保进行了“喜迎十九大 行走彩云南—普洱篇”的直播活动.新媒体到景谷县开展“爱心飞翼”翼装飞行活动等等在普洱举办的采访活动广播、电视及网站、微信等新媒体记者参加，因此接待费随之增加支出比去年超出0.58万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 109,495.05元，占34.72%；公务接待费支 出205,844.00元，占65.28%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出109,495.05元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出109,495.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出205,844.00元。其中：国内接待费支 出205,844.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,030人（其中：外事接 待人次0人）。主要是用于国际台完成“第十五届中国普洱茶节”的直播活动及一系列宣传报道活动；与中央人民广播电台中国之声完成“一带一路进行时·走进普洱”直播活动；云南广播电视台在澜沧老达保进行了“喜迎十九大 行走彩云南—普洱篇”的直播活动.新媒体到景谷县开展“爱心飞翼”翼装飞行活动等等在普洱举办的采访活动。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 五、其他重要事项及相关口径情况说明
    （一）机关运行经费支出情况

   普洱人民广播电台部门2017年机关运行经费支出0.00元（普洱人民广播电台为事业单位）。
    （二）国有资产占用情况
    截 至2017年12月31日，普洱人民广播电台部门资产总额10,280,109.43元，其中，流动资产 809,550.86元，固定资产9,470,558.57元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2016年相比，本年资产总额减少597510.33元，其中固定资产增加211013元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车0 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额199,400.00元，其中：政府采购货物支出199,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。