普洱电视台2017年度部门决算

第一部分  普洱电视台概况

一、主要职能  

(一) 主要职能

普洱电视台的工作基本职能是播放电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。是市委、市政府的重要舆论阵地和文化阵地，是地方党委政府和人民的主流新闻媒体，是宣传我市各项事业和成就的重要窗口。担负着在党委政府领导下开展广播电视新闻宣传，为人民群众提供丰富多彩的广播电视节目的重要舆论引导职责。

(二)  2017年度重点工作任务介绍

1、深度策划创新，宣传工作成效显著

积极主动做好新闻宣传工作，加强策划创新意识，创新宣传方式，注重新闻宣传质量，提升节目的影响力，全面深入及时准确地完成了全年宣传报道任务。一是内宣工作亮点频现。做好省、市“两会”宣传报道，在《普洱新闻》和《百姓直快》中开设《喜迎两会》、《聚焦两会》、《政府工作报告》解读、《学习贯彻市两会精神》、《抓项目建设 促产业发展》等专栏；二是外宣工作居省前列。进一步加强与中央电视台、云南电视台的密切合作，积极调动县区电视台参加选题策划和主题新闻报送，邀请省台新闻中心主任孔维华培训指导，提高新闻宣传的针对性、时效性和有效性。

2、打造品牌栏目，精品力作彰显实力

加强组织领导，强化策划实施，精心统筹制播，重点打造《对话普洱》、《法治普洱》、《普洱科普》等品牌栏目。通过《对话普洱》问政市级23家单位的“创文”工作及其县(区)主要领导时政民生工作访谈，录播公益节目《爱的城市》等49期，以“新时代 新气象 新作为认真学习贯彻党的十九大精神”为核心内容对话九县一区的县（区）委书记10期。《法治普洱》应用多种电视手法，多方位多角度的展示和挖掘普法工作中的亮点和重点，继续加大对普法工作宣传的力度，制作播出节目52期。《普洱科普》用新的节目方式来提高可视性和趣味性，播出12期；《科普大篷车》播出52期。积极做好《大国茶匠》、《问题与差距》、《普洱市创文宣传片》、《砥砺奋进的五年》、《养在普洱》等专题汇报片。一批质量高、有影响力的节目，公益广告宣传片不断呈现，无论在质量还是数量上，公益广告的制作播出都创下建台以来的历史新高，得到了市委、市政府领导和社会各界的高度赞誉。

3、强化服务意识，经营创收迈出步伐

进一步强化服务意识，充分利用好媒体资源优势，加强媒资管理和开发工作，有序支撑各项业务发展。一是积极做好媒资留档入库工作。完成《普洱新闻》、《百姓直快》及书记、市长相关新闻资料收集整理刻碟留存889碟；为中央台、省台，市财政局、旅发委等单位整理外送素材341条次；整理入媒资库新闻素材199条，栏目142期，《天赐普洱》素材306条，大型活动素材47条，其他素材192条，共整理入库素材884条，总时长313小时16分56秒。二是加强媒资系统管理与综合运用。完成《对话普洱》、《法治普洱》、《普洱科普》及台内安排播出的专题片、形象片等上载和分类保存到新媒资系统；同时，分类整理台内各部门拍摄的原始素材并及时上传媒资系统近500条；并向中央台、云南台、市委宣传部及其他部门提供所需媒资支持。三是优质服务促进经营创收有突破。积极做好服务营销工作，以“三贴近”为服务标准，以大宣传、大整合搭建融媒体宣传服务平台,电视广告、形象片、资讯服务、网络直播、资料库、网络词条推广、设置超链接等，服务好市委、市政府，服务好各县（区）委、政府及部门、企业、社会，提升服务意识，多渠道拓展，多条腿走路,以丰富的选项资源满足市场宣传需求，经营创收较上年有新突破。

 4、严格编审制度，实现安全优质播出

  加强电视节目的编排审查和播出管理，严格实行三审制，对电视连续剧、电影片源、广告等进行播出节目审查,坚决把住引进栏目、影视剧及自制节目播出关口，进一步强化广告审查力度，严防违规广告播出，确保广告宣传导向的正确。按照全市的宣传工作重点，结合频道定位和特色，发挥各频道优势，引进节目多样化，科学合理、精心设计编排频道节目，在“两会”、“创建全国文明城市”、十九大等重大活动期间，认真研究电视观众的倾向性意见，及时调整节目编排，把握各类栏目的比例，极大程度满足人民群众精神文化的需求。全年共制作节目预告1080多期，审查安排播出文艺节目200期，电影365部，纪绿片760期，法制节目260期，访谈节目260期，动画片43部，电视剧9855集/270部。其中歌颂党的改革开放成就占30%，体现中国梦、社会主义核心价值观的占35%，革命战争题材的占20%，历史剧、娱乐剧占15%，全年无境外剧播出。

5、加强队伍建设，中心工作突出实效

 人才队伍建设是推进各项事业发展提供的保障，为提高电视从业人员的综合业务素质，2017年普洱电视台创新培训学习方式，采取“走出去、请进来”的办法，根据新闻宣传、网络直播、经营管理、节目营销、绩效考核等工作领域的需求，全年先后安排14批次60多名业务骨干、岗位人员到到国内院校和影视传媒机构参加培训学习；安排三批业务骨干到厦门、长沙、张家界、湖南电视台以及中广天择传媒等进行业务交流学习；利用新闻年会的时间，对台及各县区编辑记者等80多名进行了新媒体培训；邀请北京公司对40多名一线编辑记者进行了高清编辑业务知识培训；通过分部门、分岗位、分领域、分层次的组织学习培训，进一步提高干部队伍综合业务素质。

6、抓好支部建设，促进工作和谐发展

 围绕党建总体思路，深入推进学习型、创新型、服务型、廉洁型、效能型党组织建设，深入推进“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育理论武装工作，增强四个意识，坚定理想信念，教育党员干部强党性、讲政治、顾大局、守纪律，转变工作作风，凝聚力量、自觉践行党的宗旨。认真落实“三会一课”制度，进一步规范党支部建设。坚持民主集中制原则，严格执行“凡是重大决策、重大、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金使用，必须集体讨论”的规定。坚持“一岗双责”，落实廉政建设责任制，把党风廉政建设列入台班子重要议事日程，加强廉政风险防控和领导干部的监督，紧盯廉政风险点防范级别较高的岗位，对权力运行实施刚性监督，推动反腐倡廉建设常态化。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

纳入普洱电视台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.普洱电视台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱电视台部门2017年度末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2017年度部门决算表

           （详见附件）

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一．收入决算情况说明   

普洱电视台部门2017年度收入合计19,814,751.52元。其中：财政拨款收入 19,414,751.52元，占总收入的97.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%。其他收入400,000.00元，占总收入的2.02%。2017年总收入19,814,751.52元，比上年同期收入17,803,866.43元,增加2010885.09元,增长1.3%。其中：财政拨款收19,414,751.52元，比上年同期收入17260149.06元增加2154602.46元,增长12.48%。其他收入400000元，比上年同期收入543717.37元减少143717.37元,下降26.4%。财政拨款收入增加的主要原因是调资和项目资金增加。其他收入减少的原因是2017年中央影视协会务费减少。

二、支出决算情况说明  

 普洱电视台 部门2017年度支出合计20,185,984.11元。其中：基本支出14,419,651.52元，占总支出的71.43%；项目支出 5,766,332.59元，占总支出的28.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2017年总支出20,185,984.11元，比上年同期支出17,283,319.96万元增加2902584.15元,增长16.79%。其中：基本支出14419651.52为元，比上年同期支出13,453,249.06元增加966402.46元,增加7.18%。项目支出为5766332.59元，比上年同期支出3830070.9元增加1936261.69元,增长50.55%。,主要原因一是原因是工资增加，相应标准提高,故支出相应增加；二是2017年安排了中央补助地方公共文化服务体系建设资金2693100元,而2016年中央补助地方公共文化服务体系建设资金只安排了806900元,故文化体育与传媒支出增加；三是安排了创建文明城市宣传经费1000000元，故支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障普洱电视台、下属事业单位等机构正常运转的日常支14419651.52元。与上年13,453,249.06元对比,增加966402.46元, 增加7.18%。主要原因一是人员支出比上年增加是调资增资所致;二是随工资增加社会保险缴费增加;三是随差旅费报销标准提高及物价水平上涨所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.80％。人均工资支出62505元(含聘用）。人均公用经费支出16483元。

（二）项目支出情况

 2017年度用于保障普洱电视台机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,766,332.59元。比上年同期支出3830070.9元增加1936261.69元,增长50.55%。。其主要原因2017年安排了中央补助地方公共文化服务体系建设资金2693100元,故文化体育与传媒支出增加；三是安排了创建文明城市宣传经费1000000元，故支出也增加。其中分项目为：1、演播厅维修及设备购置建设500000元;2、内宣外宣工作经费100000元；3、中国电视艺术家协会会务费639100元;4、《对话普洱》工作经费232132.59元；5、2017年创建全国文明城市宣传经费1000000元；6、业务经费500000元；7、中央补助地方公共文化服务体系建设资金2693100元；8、2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金100000元；9、第四届文化精品工程项目资金2000元。普洱电视台争取中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，对节目中心、经营中心的全部编辑设备进行了高清数字化改造，有效提高节目制作的效率；购买了一台新媒体直播高清切换台（Sony AWS-750）用于融媒体平台“云上普洱”现场直播；对2004年建成的茶苑路办公区消防系统进行了改造升级；对新闻小演播室灯光系统进行了改造；对茶苑路办公楼墙面、新闻中心和演播大厅的房顶进行了刷新改造和维修，对人民路办公区进行了修缮，极大改善办公环境；建设集内容汇聚、节目生产、资源管理、多媒发布、全新互动的融媒体业务平台，即“中央厨房建设”；购置了高清便携式切换台、新媒体采访终端工具、移动互联网流量宽带专线等设备，实现电视频道、电脑网络和移动端的高清数字化直播，为我市新媒体业务开展和融媒体平台建设提供了根本保障，居于全省州市级领先地位。加强与云南电视台的深度合作，加大新媒体开发建设和实际应用力度。把【云上普洱】微信公众号＋H5页面平台作为普洱电视台新媒体发展的创新举措和重点工作，完成平台从1.0版本升级到2.0版本；再次进行重大改版，使【云上普洱】全媒体内容库改版为云编辑，互联网直播平台和后台全面优化，使【云上普洱】逐渐形成普洱地方新媒体品牌。同时，针对【茶马古道】手机客户端应用中出现的新情况和新问题，及时调整目标定位和发展思路，与合作方共同研讨客户端新需求，实施技术改造、栏目优化和应用提升，实现更好的传播效果和用户体验，巩固发展好新媒体传播基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款支出19,414,751.52元,占本年支出合计的96.18%。比上年同期收入17260149.06元增加2154602.46元,增长12.48%。增加的主要原因是项目资金1936261.69元,增长50.55%。2017年，安排了中央补助地方公共文化服务体系建设资金和创建全国文明城市宣传经费。另外是工资调标增资和物价上涨所导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。此款为恢复重建奖励资金，主要用于奖励本单位在地震恢复重建上做出贡献的记者单支出。
     2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     7.文化体育与传媒（类）支出17,033,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%。主要用于在职人员工资、公用经费及专项设备购置资金。

  8.社会保障和就业（类）支出981,248.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于退休人员公用经费和职工失业保险缴费支出。
     9.医疗卫生与计划生育（类）支出687,133.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于在职人员基本医疗、养老、工伤、生育、大病及公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     19.住房保障（类）支出708,033.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于本单位职工住房公积金和易凯枫购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱电视台 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为540100元，支出决算为 482,814.40元，完成预算的89.39%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为167,117.00元，完成预算的96.26%；公务接待费支出决算为315,697.40元，完成预算的86.14%。。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 一是电视台广告经营下滑，收入减少；二是按中央和省相关文件要求逐年压缩三公经费开支。故发生的公务用车和公务接待费相应减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少57333.88元，下降10.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6553.88元，下降3.77%；公务接待费支出决算减少50780元，下降13.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是主要公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费减少主要原因是记者新闻采访用车和转播车使用频率比以往减少；油价下跌，导致车辆运行费用减少;二是2017年中央台、省台到普洱录制各种节目的次数比往年减少;三是外宣工作成本减少。主要是与中央台、云南台共同录制节目、本台上传节目到云南台和中央台播出发生的外宣接待费、制片费等减少；四是内宣工作成本减少。记者外出采访、录制各种大型活动节目、摄制各种专题片和汇报片、各县（区）节目送审减少，发生的内宣接待费、制片费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 167,117.00元，占34.61%；公务接待费支出315,697.40元，占65.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出167,117.00元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出167,117.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于记者外出采访接送、录制各种大型活动节目和到各县(区)开展新闻工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出315,697.40元。其中：
    国内接待费支出315,697.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待265批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,449人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于一是中央台、省台到普洱录制各种节目、本台上传节目到云南台和中央台播出发生的外宣接待费、制片费等；二是内宣工作成本。记者外出采访、录制各种大型活动节目、摄制各种专题片和汇报片、各县（区）节目送审，发生的内宣接待费、制片费等发生的接待支出;三是外地州电视台到我台考察学习的接待支出。

 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况
  普洱电视台部门2017年机关运行经费支出0.00元。
    （二）国有资产占用情况
      截至2017年12月31日，普洱电视台部门资产总额38,095,314.14元，其中，流动资产 2,329,658.10元，固定资产35,765,656.04元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1883678.25元，其中固定资产增加2715230元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

  2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3,414,850.00元，其中：政府采购货物支出2,987,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出427,000.00元。授予中小企业合同金额3,414,850.00元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明（无）

（六）相关口径说明（无）

                               普洱电视台

2018年9月19日