普洱电视台2016年度部门决算 公开说明 第一部分 普洱电视台概况 一、普洱电视台主要职能 (一) 普洱电视台主要职能 普洱电视台的工作基本职能是播放电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。 (二)普洱电视台2016年度重点工作任务介绍 1、新闻宣传围绕中心服务大局，加强策划，创新方式，内、外宣工作成效显著 普洱电视台的新闻宣传工作紧紧围绕市委市政府中心工作，积极主动，强化策划意识，创新宣传方式，通过开办专栏、动态消息、深度报道、典型宣传等多种形式，提升节目的影响力，营造舆论氛围，服务普洱跨越发展新局面。《普洱新闻》在继续开办好《三严三实忠诚干净担当》、《习近平总书记考察云南重要讲话精神》、《挂包帮 转走访》、《向贫困宣战 建幸福家园》、《辉煌十二五 展望十三五》、《恢复重建》等原有专栏的同时，新推出了学习贯彻十八届五、六中全会精神、 “两学一做”、脱贫攻坚、“创文”等专栏全面深入的做好各项宣传工作。 2、栏目创新内容形式，着力打造品牌栏目 《对话普洱》作为普洱电视台重点打造的品牌栏目，今年台里继续加大对其支撑力度，充实栏目编导，加强领导和统筹，强化策划和组织，通过精心安排和实施，制播了一批质量高、有影响力的节目。全年共问政了49位各县区、各部门主要领导，问政领导也从副处干部扩大到了厅级领导，问政的内容包紧紧围绕市委市政府中心工作，包括“十三五”规划、扶贫攻坚、重点项目推进，及铁路建设、高速公路建设、工业园区建设和全市工业发展情况等等。其中今年《对话普洱》对西盟、景东、镇沅、江城四县区的主要领导进行了“十三五”规划的对话；针对今年要完成安居房建设的两个重点县西盟及孟连，《对话普洱》也策划了一组节目，对安居房建设当中存在的资金、工程质量、农民安置等问题进行了对话访谈。特别值得一提的是，今年《对话普洱》的一大亮点是问政领导从副处干部扩大到了厅级领导，普洱市委副书记就参与录制了两期解读普洱市第四次党代会精神，即《十二五迎难而上成绩斐然》、《十三五追赶跨越绿色崛起》的节目录制。节目播出后的反响很好，开播至今，《对话普洱》栏目得到了市委市政府及社会各界的高度关注，取得了很好的收视效果。2016年全年《对话普洱》共播出节目100期。 3、创优精益求精、选题独特，精品力作彰显实力 我台始终把创新创优作为培养人才、提高节目质量、提升电视台影响力的重要手段和措施，全力推进精品工程建设。对创新创优工作，在人力、财力、物力等方面给予全面保障。今年，我台精心组织优秀作品参加云南省32届新闻奖和2016年普洱市广播影视作品竞赛，共报送了20多件优秀电视作品参与新闻长短消息、系列报道、纪录片、特别节目、栏目、播音主持等类别的角逐。选送的纪录片《佤山雄狮》、新闻专题《党在家在》分别获得云南省广播电视新闻奖一、二等奖；系列报道《普洱咖啡产业现状调查》获得云南新闻奖二等奖，专栏《科普行动——斗茶大赛品鉴普洱茶的优劣》获得云南新闻奖三等奖，还被云南新闻奖评审委员会推荐参加第26届中国新闻奖（专项奖）评选；《景谷民房恢复重建《对话普洱》特别节目》《镇沅县推行“保姆式”服务 打造招商软环境》等16件作品在普洱市广播影视作品竞赛中分别获得了不同奖项。我台拍摄制作的第一部普洱地方党史学习教育专题片《为了思普人民的解放》荣获“全国党史部门党史优秀成果影视音像作品类三等奖”。 4、融媒体平台建设进一步优化提升，全面实现全市县区节目整合和集中展示 针对【茶马古道】手机客户端应用中出现的新情况和新问题，及时调整目标定位和发展思路，与合作方共同研讨客户端新需求，实施技术改造、栏目优化和应用提升，正式完成三期迭代升级并布置上线运行。同时，与云南电视台深度合作，加大融媒体发展力度，于9月份开通上线【云上普洱】微信公众号＋H5页面平台，为普洱电视台进一步扩大影响力打好基础。 5、积极推进媒资管理工作，努力做好各种专题片、汇报片 今年，我台继续加强对媒体资源的日常管理和开发利用，共完成《普洱新闻》、《百姓直快》两档新闻节目每条新闻单独生成并刻碟保存近320组；完成《美丽普洱》、《对话普洱》、《法治普洱》、《科普行动》、《普洱讲坛》及台内安排播出的专题片、形象片等上载分类保存到新媒资系统220多期。同时，分类整理台内各部门拍摄的原始素材并及时上传媒资系统近五百条。并向中央台、云南台、市委宣传部及其他部门提供所需媒资支持。今年我台共完成了市委市政府和有关部门的20个专题片、和汇报片。 6、创新经营思路，盈利模式的多样化，经营创收工作迈出新步伐 2016年，整个经济形势依然低迷，经营创收工作依然十分严峻。我台继续按照“整合资源，整体推进；多渠道拓展经营空间，多方式服务经济市场”的经营发展思路，开展自主经营创收工作。在当前全国、全省大多数媒体面临广告收入断崖式下滑的困境和寒冬当中，坚持走出了自己的路子，收获了丰硕的成果。首先，积极做好县区和部门合作的营销和服务工作，县区宣传合作创收近65万元；另外，针对今年县区宣传经费压缩、市场饱和、拓展困难的情况，把“茶马古道”客户端作为今年县区营销的重点来推进，并与各县区积极磋商，争取把此项内容纳入各县财政预算，确保合作项目能长期延续。截至年底，“茶马古道”客户端与江城、澜沧等8个县签署了合作协议，创收近70万元。其次，我台合办栏目《法制普洱》、《科普行动》、《普洱卫生》创收共近60万元；自办栏目《对话普洱》、《经济生活类资讯栏目《普洱经济资讯》共创收近100多万元。其三，“普洱九县一区海马·吉利汽车少儿才艺电视大赛”和与常州康雍科技有限公司合作的首届TV品牌家居博览会两台大型活动，是普洱电视台以活动促进经营创收工作迈出的第一步。带动了普洱电视台的关注度和收视率，整合了客户资源，特别是家博会的举办，为电视台与普洱市建材家居大品牌经销商搭建起了一座桥梁，为下一步营销工作填补了市场空白。 7、积极争取各级财政资金，加大基础设施投入建设，在全省率先实现采编播高清数字化播出 2016年普洱电视台积极争取市级预算调整资金150万元用于偿还高清数字化播出，还清了历史欠帐。明年市财政还将给予预算调整资金150万元继续用于其他部门的高清数字化改造。 8、强化管理，重视节目审查和编排，实现安全优质播出 加强对三套电视节目所播出的电视连续剧、电影片源、广告进行严格审查。实行三审制，坚决把住引进栏目、影视剧及自制节目审查关口。根据频道定位和特色，发挥各频道优势，引进节目多样化，科学合理编排各频道节目，对节目编排进行了的精心设计。新闻综合频道从频道包装、栏目宣传、节目编排等方面全新改版，全力打造19:00——23:00新闻版块，以全新的面貌呈现给广大电视观众，探索出一套适合普洱受众收视习惯的节目编排体系，有效提高收视率。 9、领导重视、结合实际，加大挂钩扶贫力度 自去年挂钩景谷县半坡乡安海村以来，普洱电视台的69名在职在编职工就该村与111户符合建档立卡的贫困户建立起了结对帮扶关系。电视台领导高度重视挂包帮工作，安排了3名工作队员驻村，几位台领导分别带领党员、中层干部分批几次前往安海村，对贫困群众和老党员进行慰问，到各村组的贫困户家中开展入户调查和建档立卡“回头看”精准识别抽查工作。同村组干部和建档立卡户一起研究制定脱贫方案，列出脱贫计划。 10、党建和党风廉政建设 2016年普洱电视台重点工作是的主要工作是在市委宣传部、市广播电视局的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，始终坚持正确的舆论导向，以改革的精神，创新的思路，开拓的作风，切实的措施，丰富宣传内容，改进宣传手段，为打造“妙漫普洱养生天堂”，推动普洱品牌走进世界、融入世界进行舆论造势。举全台着力报道好“两会”，积极做好“茶节”和“昆交会”宣传报道工作。围绕市委市政府中心工作突出主题宣传，加大“农转城”等工作宣传宙力度。坚持创新创优，打造精品电视节目，抓好内、外宣传工作，提升节目质量。加大宣传力度、加快事业发展、内部改革改版、调整节目生产方式、强化内部管理、提高队伍素质和确保安全播出，使电视事业持续发展。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入普洱电视台2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是： 普洱电视台。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 普洱电视台2016年度末实有人员编制71人。其中：事业编制71人；在职在编实有事业人员69人。 离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。实有车辆编制8辆，在编实有车辆10辆。 第二部分 普洱电视台2016年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：普洱电视台 |
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| 单位：元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 17260149.06 | 一、一般公共服务 | 28 | 50000 | 其中：政府性基金 | 2 | 0 | 二、外交 | 29 | 0 | 二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防 | 30 | 0 | 三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全 | 31 | 0 | 四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育 | 32 | 0 | 五、附属单位缴款 | 6 | 0 | 六、科学技术 | 33 | 0 | 六、其他收入 | 7 | 543717.37 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 15433020.52 |
| 8 | | 八、社会保障和就业 | 35 | 715455.36 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 593198.48 | | 10 | | 十、节能环保 | 37 | 0 | | 11 | | 十一、城乡社区 | 38 | 0 | | 12 | | 十二、农林水 | 39 | 0 | | 13 | | 十三、交通运输 | 40 | 0 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等 | 41 | 0 | | 15 | | 十五、商业服务业等 | 42 | 0 | | 16 | | 十六、金融 | 43 | 0 | | 17 | | 十七、援助其他地区 | 44 | 0 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等 | 45 | | | 19 | | 十九、住房保障 | 46 | 491645.6 | | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 47 | 0 | | 21 | | 二十一、其他 | 48 | 0 | | 22 | | 二十二、债务还本 | 49 | 0 | | 23 | | 二十三、债务付息 | 50 | 0 | 本年收入合计 | 24 | 17803866.43 | 本年支出合计 | 51 | 17283319.96 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 | 年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 520546.47 | 合计 | 27 | 17803866.43 | 合计 | 54 | 17803866.43 | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
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| 公开02表 |
| 编制单位：普洱电视台 | | | | | | | | | 单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 17,803,866.43 | 17,260,149.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,717.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 15,953,566.99 | 15,409,849.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,717.37 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 15,143,666.99 | 14,599,949.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,717.37 |
| 2070405 | 电视 | 15,143,666.99 | 14,599,949.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,717.37 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 809,900.00 | 809,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 809,900.00 | 809,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 715,455.36 | 715,455.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 669,815.00 | 669,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 669,815.00 | 669,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45,640.36 | 45,640.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 45,640.36 | 45,640.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 593,198.48 | 593,198.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 593,198.48 | 593,198.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 371,212.90 | 371,212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 173,042.44 | 173,042.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 48,943.14 | 48,943.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 491,645.60 | 491,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 491,645.60 | 491,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 467,145.60 | 467,145.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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三、 支出决算表
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| 公开03表 |
| 编制单位：普洱电视台 | | | | | | 单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 17,283,319.96 | 13,453,249.06 | 3,830,070.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 15,433,020.52 | 11,602,949.62 | 3,830,070.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 14,623,120.52 | 11,599,949.62 | 3,023,170.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070405 | 电视 | 14,623,120.52 | 11,599,949.62 | 3,023,170.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 809,900.00 | 3,000.00 | 806,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 809,900.00 | 3,000.00 | 806,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 715,455.36 | 715,455.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 669,815.00 | 669,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 669,815.00 | 669,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45,640.36 | 45,640.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 45,640.36 | 45,640.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 593,198.48 | 593,198.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 593,198.48 | 593,198.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 371,212.90 | 371,212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 173,042.44 | 173,042.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 48,943.14 | 48,943.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 491,645.60 | 491,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 491,645.60 | 491,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 467,145.60 | 467,145.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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四、财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 |
| 编制单位：普洱电视台 | | | | | | | 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,260,149.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 15,409,849.62 | 15,409,849.62 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 715,455.36 | 715,455.36 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 593,198.48 | 593,198.48 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 491,645.60 | 491,645.60 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 17,260,149.06 | 本年支出合计 | 53 | 17,260,149.06 | 17,260,149.06 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 17,260,149.06 | 总计 | 58 | 17,260,149.06 | 17,260,149.06 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开05表 |
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| 公开05表 |
| 编制单位：普洱电视台 | | | | | | | | 单位:元 | | | | | 单位：元 | |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,260,149.06 | 13,453,249.06 | 3,806,900.00 | 17,260,149.06 | 13,453,249.06 | 3,806,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,409,849.62 | 11,602,949.62 | 3,806,900.00 | 15,409,849.62 | 11,602,949.62 | 3,806,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,599,949.62 | 11,599,949.62 | 3,000,000.00 | 14,599,949.62 | 11,599,949.62 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070405 | 电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,599,949.62 | 11,599,949.62 | 3,000,000.00 | 14,599,949.62 | 11,599,949.62 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,900.00 | 3,000.00 | 806,900.00 | 809,900.00 | 3,000.00 | 806,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809,900.00 | 3,000.00 | 806,900.00 | 809,900.00 | 3,000.00 | 806,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715,455.36 | 715,455.36 | 0.00 | 715,455.36 | 715,455.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669,815.00 | 669,815.00 | 0.00 | 669,815.00 | 669,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669,815.00 | 669,815.00 | 0.00 | 669,815.00 | 669,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,640.36 | 45,640.36 | 0.00 | 45,640.36 | 45,640.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,640.36 | 45,640.36 | 0.00 | 45,640.36 | 45,640.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,198.48 | 593,198.48 | 0.00 | 593,198.48 | 593,198.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593,198.48 | 593,198.48 | 0.00 | 593,198.48 | 593,198.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,212.90 | 371,212.90 | 0.00 | 371,212.90 | 371,212.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,042.44 | 173,042.44 | 0.00 | 173,042.44 | 173,042.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,943.14 | 48,943.14 | 0.00 | 48,943.14 | 48,943.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,645.60 | 491,645.60 | 0.00 | 491,645.60 | 491,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,645.60 | 491,645.60 | 0.00 | 491,645.60 | 491,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,145.60 | 467,145.60 | 0.00 | 467,145.60 | 467,145.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |
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| 公开05表 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 公开06表 |
| 编制单位：普洱电视台 | | | | | | | 单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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| 301 | 工资福利支出 | 9,510,206.48 | 302 | 商品和服务支出 | 978,009.39 | 310 | 其他资本性支出 | 2,007.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,118,539.04 | 30201 | 办公费 | 57,847.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 897,905.58 | 30202 | 印刷费 | 10,721.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2,007.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 952,145.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6,378.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,570,620.00 | 30206 | 电费 | 13,334.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 44,983.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,970,996.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,963,026.19 | 30211 | 差旅费 | 118,598.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 660,586.00 | 30213 | 维修(护)费 | 44,883.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 8,057.00 | 31020 | 产权参股 | — |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 35,386.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 122,937.87 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 11,666.97 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1,810,794.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 167,500.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 467,145.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 87,028.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 24,500.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 118,275.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 130,411.40 | | | |
| 人员经费合计 | 12,473,232.67 | 公用经费合计 | 980,016.39 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开07表 |
| 编制单位：普洱电视台 | | | | | | | | | | | | | 单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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八、财政专户管理资金收入支出决算表
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| 公开08表 |
| 编制单位：普洱电视台 | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
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| 公开09表 | 编制单位：普洱电视台 | | | 单位：元 | 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 | 栏 次 | 1 | 2 | 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | （一）支出合计 | 2 | 586,701.00 | 540,148.28 | 1．因公出国（境）费 | 3 | | 0.00 | 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 180,000.00 | 173,670.88 | （1）公务用车购置费 | 5 | | 0.00 | （2）公务用车运行维护费 | 6 | | 173,670.88 | 3．公务接待费 | 7 | 406,701.00 | 366,477.40 | （1）国内接待费 | 8 | — | 366,477.40 | 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 | （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 | （二）相关统计数 | 11 | — | — | 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 10 | 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 302 | 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 2,804 | 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | 二、机关运行经费 | 22 | — | 0.00 | （一）行政单位 | 23 | — | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 | 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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第三部分 普洱视台2016年度部门决算情况说明 一．收入决算情况说明 普洱电视台2016年度收入合计17,803,866.43元。其中：财政拨款收入17,260,149.06元，占总收入的96.95%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入543,717.37元，占总收入的3.05%。2016年总收入17,803,866.43元，比上年同期收入14712371.13元增加3091495.3元,增长21.01%。其中：财政拨款收入17260149.06元，比上年同期收入14710134.26元增加2550014.8元,增长17.36%。其他收入543,717.37元，比上年同期收入2236.87元增加541480.5元,增长24207%。财政拨款收入增加的主要原因是项目资金和其他收入增加。其他收入增加541480.5元的原因是2016年中央影视协预拨了2017年会务费所致。 二、支出决算情况说明 普洱电视台2016年度支出合计17,283,319.96元。其中：基本支出13,453,249.06元，占总支出的77.84％；项目支出3,830,070.90元，占总支出的22.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。2016年总支出17,283,319.96元，比上年同期支出14712371.13万元增加2570948.83元,增长17.47%。其中：基本支出为13,453,249.06元，比上年同期支出11695371.13元增加1757877.93元,增加15.03%。项目支出为3,830,070.90万元，比上年同期支出3017000元增加813070.9元,增长26.95%。,主要原因一是 2016年安排了中央补助地方公共文化服务体系建设资金806900元,而2015年没有中央专项资金,故文化体育与传媒支出增加;二是其他类支出均有所增加，其原因是工资增加，相应标准提高,故支出相应增加。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障普洱电视台、下属事业单位等机构正常运转的日常支13,453,249.06元。与上年11695371.13元对比,增加1757877.93元, 增加15.03%。主要原因一是人员支出比上年增加是调资增资所致;二是随工资增加社会保险缴费增加;三是随差旅费报销标准提高及物价水平上涨所致。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.28％。 （二）项目支出情况 2016年度用于保障普洱电视台事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,830,070.90元。与上年3017000元增加813070.9元,增长26.95%。其主要原因2016年安排了中央补助地方公共文化服务体系建设资金806900元,而2015年没有中央专项资金,故文化体育与传媒支出增加，今年项目资金总3,830,070.90元,其中分项目为：新闻高清非线性编辑网络建设500000元;高清设备购置1500000元;《对话普洱》工作经费400000元；深化文化体制改革配套资金100000元；业务经费523170.9元；中央补助地方公共文化服务体系建设资金806900元。普洱电视台面对新形势，着眼未来，立足新技术、高起点，坚持以数字化改造和新媒体为开发方向，积极争取多方支持，着力提升数字化改造和媒体转型步伐，事业建设实现历史性的突破。一是用项目资购置了一套六讯道小型便携式数字高清切换台、小型摄像机10套、手持稳定仪Live-U一套，手机云台稳定器两个，灵眸摄像机四台，较好的解决了现场高清直录播、新媒体网络直播、前期拍摄设备缺乏和不足的问题；二是极争取市级预算调整资金1500000元用于偿还高清数字化播出，还清了历史欠帐；三是通过与市财政局积极协调沟通，争取中央财政专项资金806900元，用于中央补助地方公共文化服务体系建设，资金用于建设普洱电视台历史展示厅及新媒体升级、采访优化等设备购置。并充分利用新媒体技术和移动互联网优势，延伸普洱电视台内宣外宣的渠道和平台，拓展地方电视媒体的影响力和发展空间。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 普洱电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出17,260,149.06元,占本年支出合计的99.87%。与上年同期对比14710134.26元增加2550014.8元,增加17.33%。增加的主要原因项目资金813070.9元。2016年安排了中央补助地方公共文化服务体系建设资金806900元,而2015年没有中央专项资金,故文化体育与传媒支出增加。另外是工资调标增资和物价上涨。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于单位事业发展运转支出。用于单位差旅、办公、水电费支出。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化体育与传媒（类）支出15,409,849.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.28%。主要用于在职人员工资、公用经费及专项设备购置资金。 8.社会保障和就业（类）支出715,455.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于退休人员工资和失业保险。 9.医疗卫生与计划生育（类）支出593,198.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于在职人员基本医疗、养老、工伤、生育、大病及公务员医疗补助等支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出491,645.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。 主要用于住房公积金和职工购房补贴。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 普洱电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为586701元，支出决算为540,148.28元，完成预算的92.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为173,670.88元，完成预算数180000元的96.48%；公务接待费支出决算为366,477.40元，完成预算数406701元的90.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 一是电视台广告经营下滑，收入减少；二是按中央和省相关文件要求逐年压缩三公经费开支。故发生的公务用车和公务接待费相应减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数540,148.28元,比2015年决算数574032元减少33883.72元，下降5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算173,670.88元，比2015年决算数176156.87元减少2485.99元，下降1.41%；公务接待费支出决算数为366,477.40元，比2015年决算数397876元减少31398.6元，下降7.89%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是主要公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费减少主要原因是记者新闻采访用车和转播车使用频率比以往减少；油价下跌，导致车辆运行费用减少;二是2016年中央台、省台到普洱录制各种节目的次数比往年减少;三是外宣工作成本减少。主要是与中央台、云南台共同录制节目、本台上传节目到云南台和中央台播出发生的外宣接待费、制片费等减少；四是内宣工作成本减少。记者外出采访、录制各种大型活动节目、摄制各种专题片和汇报片、各县（区）节目送审减少，发生的内宣接待费、制片费等减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出173,670.88元，占32.15%；公务接待费支出366,477.40元，占67.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出173,670.88元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出173,670.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于记者外出采访接送、录制各种大型活动节目和到各县(区)开展新闻工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 3.公务接待费支出366,477.40元。其中：国内接待费支出366,477.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待302批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,804人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是中央台、省台到普洱录制各种节目、本台上传节目到云南台和中央台播出发生的外宣接待费、制片费等；二是内宣工作成本。记者外出采访、录制各种大型活动节目、摄制各种专题片和汇报片、各县（区）节目送审，发生的内宣接待费、制片费等发生的接待支出;三是外地州电视台到我台考察学习接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 普洱电视台2016年机关运行经费支出0万元。 （二）其他重要事项情况说明（无） 普洱电视台 2017年9月18日
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