普洱市农村广播电视公共服务技术中心2016年度部门决算公开报告
第一部分 普洱市农村广播电视公共服务技术中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 普洱市农村广播电视公共服务技术中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责对全市广播电视信号覆盖质量、技术参数进行监测，提出全市农村广播电视公共服务建设规划和项目建议。
2.组织实施全市广播电视公共服务（包括村村通、户户通、农村广播村村响）、差转台（站）、广播电视节目无线数字化覆盖工程项目建设、初验。
3.组织全市建立健全广播电视公共服务运行维护管理机构、人员进行技术指导、培训。
4.提供全市广播电视发射台站天馈系统的维护服务。
5.完成上级交办的其他工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.稳步推进“公共服务中心”筹建工作
根据《中共普洱市委机构编制办公室关于同意成立普洱市农村广播电视公共服务技术中心的批复》（普编办﹝2014﹞99号）。批准成立普洱市农村广播电视公共服务技术中心，隶属于普洱市新闻出版广电局的正科级事业单位。单位于2016年6月底筹建，一是完成的事业单位岗位设置；二是完成了单位内设机构的设置；三是积极与相关部门对接，办理和完善了有关手续；四是根据局里的统筹安排启动办公室改造工程；五是按照一个单位的建制人、财、物的配置基本搭建完成。
2.圆满完成户户通后续建设已经顺利通过省级验收
2016年普洱市“户户通”建设任务为59168套。截至2016年11月16日，已经完成户户通信息录入59333户，安装开通58357套，省级安装开通率为98.63%。其中，思茅区安装开通2023套，安装开通率达100%；江城县安装开通3044套，安装开通率达100%；景东县安装开通2549套，安装开通率达100%；西盟县安装开通4434套，安装开通率达100%；孟连县安装开通6331套，安装开通率达100%；澜沧县安装开通15719套，安装开通率达99.79%；墨江县安装开通7291套，安装开通率达99.02%；宁洱县安装开通1819套，安装开通率达98.38%；镇沅县安装开通956套，安装开通率达97.45%；景谷县安装开通14191套，安装开通率达95.61%。户户通行政置换省级验收于11月29日至12月3日完成，根据省级考核组的反馈结果普洱市验收结果为合格。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成纳入普洱市农村广播电视公共服务技术中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市农村广播电视公共服务技术中心2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 编制单位：普洱市农村广播电视公共服务技术中心
|
|
单位：元
|
| 收入
|
支出
|
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
金额
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
500,963.49
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
| 三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
| 四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
| 六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
480,691.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
611.47
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
10,188.22
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
9,472.80
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
24
|
500,963.49
|
本年支出合计
|
55
|
500,963.49
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
56
|
0.00
|
| 年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
提取职工福利基金
|
57
|
0.00
|
| 项目支出结转和结余
|
27
|
0.00
|
转入事业基金
|
58
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
59
|
0.00
|
|
|
29
|
|
项目支出结转和结余
|
60
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
| 总计
|
31
|
500,963.49
|
总计
|
62
|
500,963.49
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
|
二、收入决算表
| 收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
| 编制单位：普洱市农村广播电视公共服务技术中心
|
|
|
|
|
单位：元
|
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
500,963.49
|
500,963.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 207
|
文化体育与传媒支出
|
480,691.00
|
480,691.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20704
|
新闻出版广播影视
|
480,691.00
|
480,691.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
480,691.00
|
480,691.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10,188.22
|
10,188.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21005
|
医疗保障
|
10,188.22
|
10,188.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2100502
|
事业单位医疗
|
7,128.20
|
7,128.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2100503
|
公务员医疗补助
|
2,851.28
|
2,851.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2100599
|
其他医疗保障支出
|
208.74
|
208.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
三、支出决算表
| 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
| 编制单位：普洱市农村广播电视公共服务技术中心
|
|
|
|
单位：元
|
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
500,963.49
|
150,963.49
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 207
|
文化体育与传媒支出
|
480,691.00
|
130,691.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20704
|
新闻出版广播影视
|
480,691.00
|
130,691.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
480,691.00
|
130,691.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10,188.22
|
10,188.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 21005
|
医疗保障
|
10,188.22
|
10,188.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2100502
|
事业单位医疗
|
7,128.20
|
7,128.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2100503
|
公务员医疗补助
|
2,851.28
|
2,851.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2100599
|
其他医疗保障支出
|
208.74
|
208.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 编制单位：普洱市农村广播电视公共服务技术中心
|
|
|
单位：元
|
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
500,963.49
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
480,691.00
|
480,691.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
10,188.22
|
10,188.22
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
24
|
500,963.49
|
本年支出合计
|
53
|
500,963.49
|
500,963.49
|
0.00
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
| 总计
|
29
|
500,963.49
|
总计
|
58
|
500,963.49
|
500,963.49
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
|
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
| 编制单位：普洱市农村广播电视公共服务技术中心
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
| 项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
| |
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
| 合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
500,963.49
|
150,963.49
|
350,000.00
|
500,963.49
|
150,963.49
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 207
|
文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
480,691.00
|
130,691.00
|
350,000.00
|
480,691.00
|
130,691.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 20704
|
新闻出版广播影视
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
480,691.00
|
130,691.00
|
350,000.00
|
480,691.00
|
130,691.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2070499
|
其他新闻出版广播影视支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
480,691.00
|
130,691.00
|
350,000.00
|
480,691.00
|
130,691.00
|
350,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
611.47
|
611.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,188.22
|
10,188.22
|
0.00
|
10,188.22
|
10,188.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 21005
|
医疗保障
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,188.22
|
10,188.22
|
0.00
|
10,188.22
|
10,188.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2100502
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7,128.20
|
7,128.20
|
0.00
|
7,128.20
|
7,128.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2100503
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,851.28
|
2,851.28
|
0.00
|
2,851.28
|
2,851.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2100599
|
其他医疗保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208.74
|
208.74
|
0.00
|
208.74
|
208.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
9,472.80
|
9,472.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 编制单位：普洱市农村广播电视公共服务技术中心
|
|
|
|
单位：元
|
| 人员经费
|
公用经费
|
| 科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
111,530.69
|
302
|
商品和服务支出
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| 30101
|
基本工资
|
69,286.00
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
| 30102
|
津贴补贴
|
31,445.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
| 30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
10,799.69
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
39,432.80
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
| 30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
—
|
| 30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| 30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
| 30309
|
奖励金
|
29,960.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
| 30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| 30311
|
住房公积金
|
9,472.80
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
| 30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
| 30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
150,963.49
|
公用经费合计
|
0.00
|
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
| 编制单位：普洱市农村广播电视公共服务技术中心
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
| 项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
八、财政专户管理资金收入支出决算表
| 财政专户管理资金收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
| 编制单位：普洱市农村广播电视公共服务技术中心
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
|
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
年末结转和结余
|
|
|
|
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
|
|
|
|
公开09表
|
| 编制单位：普洱市农村广播电视公共服务技术中心
|
单位：元
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
决算统计数
|
| 栏 次
|
1
|
2
|
| 一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
| （一）支出合计
|
2
|
0
|
0
|
| 1．因公出国（境）费
|
3
|
0
|
0
|
| 2．公务用车购置及运行维护费
|
4
|
0
|
0
|
| （1）公务用车购置费
|
5
|
0
|
0
|
| （2）公务用车运行维护费
|
6
|
0
|
0
|
| 3．公务接待费
|
7
|
0
|
0
|
| （1）国内接待费
|
8
|
—
|
0
|
| 其中：外事接待费
|
9
|
—
|
0
|
| （2）国（境）外接待费
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10
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—
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0
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| （二）相关统计数
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11
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—
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—
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| 1．因公出国（境）团组数（个）
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12
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—
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0
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| 2．因公出国（境）人次数（人）
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13
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—
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0
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| 3．公务用车购置数（辆）
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14
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—
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0
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| 4．公务用车保有量（辆）
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15
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—
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0
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| 5．国内公务接待批次（个）
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16
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—
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0
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| 其中：外事接待批次（个）
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17
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—
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0
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| 6．国内公务接待人次（人）
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18
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—
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0
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| 其中：外事接待人次（人）
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19
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—
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0
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| 7．国（境）外公务接待批次（个）
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20
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—
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0
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| 8．国（境）外公务接待人次（人）
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21
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—
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0
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| 二、机关运行经费
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22
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—
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0
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| （一）行政单位
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23
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—
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0
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| （二）参照公务员法管理事业单位
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24
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—
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0
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| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
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| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市农村广播电视公共服务技术中心2016年度收入合计500,963.49元。其中：财政拨款收入500,963.49元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。普洱市农村广播电视公共服务技术中心为新增单位，组建于2016年6月30日，2016年财政拨款收入、支出无年初预算数，无上年对比情况。
二、支出决算情况说明
普洱市农村广播电视公共服务技术中心2016年度支出合计500,963.49元。其中：基本支出150,963.49元，占总支出的30.13％；项目支出350,000.00元，占总支出的69.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。普洱市农村广播电视公共服务技术中心为新增单位，组建于2016年6月30日，无上年对比情况。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障普洱市农村广播电视公共服务技术中心机构正常运转的日常支出150,963.49元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0元，占基本支出的0.00％。普洱市农村广播电视公共服务技术中心为新增单位，组建于2016年6月30日，未追加公用经费。无上年对比情况。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障普洱市农村广播电视公共服务技术中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350,000.00元，主要是工作经费和广播影视公共服务保障经费，用于办公室维修改造、办公设备配备和农村广播电视服务的专用设备配备。由于普洱市农村广播电视公共服务技术中心为新增单位，组建于2016年6月30日，无上年对比情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市农村广播电视公共服务技术中心2016年度一般公共预算财政拨款支出500,963.49元,占本年支出合计的100.00%。新增单位，无上年度对比情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）支出480,691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.95%。主要用于人员经费和单位新组建单位的办公室维修改造、办公设备配备和农村广播电视服务的专用设备配备；
2.社会保障和就业（类）支出611.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于失业保险金；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出10,188.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于在职人员基本医疗、工伤、生育、大病及公务员医疗补助等支出；
4.住房改革支出9472.8元。主要用于住房公积金
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
普洱市农村广播电视公共服务技术中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数和预算数均为0元。
普洱市农村广播电视公共服务技术中心为新增单位，组建于2016年6月30日，无三公经费支出，与上年对比情况无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
普洱市农村广播电视公共服务技术中心2016年机关运行经费支出0.00元，与上年对比情况无。
（二）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
普洱市农村广播电视公共服务技术中心
2017年9月20日
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