普洱市农村电影管理站2016年度部门决算公开报告

第一部分  普洱市农村电影管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担市委、市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能。

2、贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准。

3、认真做好全市电影事业的发展规划，有计划地发展和培育农村电影放映队伍，认真组织实施农村电影放映工程，切实做好全市农村电影的普及放映工作和城市影院的市场开发工作。

4、督促并指导各县电影公司做好全市的电影放映宣传工作。

5、认真做好放映节目的采购工作；电影放映设备及器材、配件的采购、供应，并提供相应的技术保障；认真做好全市电影放映情况的统计上报工作。

6、认真做好文化广场的公益电影放映工作，不断丰富人民的精神文化生活。

7、认真做好全市民族语译制工作，真正解决边远山区少数民族群众看电影难的问题。

8、认真完成上级主管部门交给的工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、深入贯彻落实党的十八大精神，认清形势，增强信心，服务大局，突出重点，狠抓落实，稳步发展，致力于普洱市农村电影发展大局。

2、加强“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育学习，深化“严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”的要求，着力解决缺乏真抓实干精神，不负责任、不敢担当，有令不行、有禁不止、自行其是等问题；着力解决不守纪律、不讲规矩，对党不忠诚、做人不诚实，法纪观念不强、顶风违纪搞“四风”等问题，推动全体党员干部把“三严三实”作为修身做人用权律己的基本遵循、干事创业的行为准则。

3、认真做好全市农村数字电影放映工程，完成和超额完成省、局下达我市农村数字电影放映场次场（991个村）11892场。

4、继续抓好广场、社区和学校的公益电影工作，2016年计划公益放映、广场放映、社区放映和其他公益类放映600场。

5、加强民族语电影译制工作，完成和超额完成省民语中心下达的各项任务。

6、认真做好全市民族语电影放映各项工作，2016年计划放映民族语电影8000场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市农村电影管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   普洱市农村电影管理站2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市农村电影管理站2016年度收入合计3,794,140.82元。其中：财政拨款收入3,694,140.82元，占总收入的97.36%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的2.64%。与上年对比增加155,595.81元，增加率为4.28%。主要原因分析: 事业单位工资制度调标增资。

二、支出决算情况说明

普洱市农村电影管理站2016年度支出合计4,254,433.82元。其中：基本支出3,174,971.14元，占总支出的74.63％；项目支出1,079,462.68元，占总支出的25.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加452,866.18元，增长率为11.91%。主要原因分析：一是事业单位工资制度调标增资；二是云南省少数民族语电影译制中心拨入100,000元译制经费。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障普洱市农村电影管理站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,174,971.14元。与上年对比增加85,403.5元,增长率为2.76%,主要原因分析: 事业单位工资制度调标增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.20％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障普洱市农村电影管理站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,079,462.68元。与上年对比增加367,462.68元，增长率为51.61%,主要原因分析：本年新增项目国家电影事业发展专项资金369,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、民族语电影译制工作

（1）2016年计划完成译制任务：拉祜语故事片9部，拉祜语科教片12部；哈尼语故事片3部，哈尼语科教片4部。

（2）2016年译制完成节目：拉祜语故事片9部，拉祜语科教片12部；哈尼语故事片3部，哈尼语科教片4部。报送广电总局节目中心通过率为100%。

（3）在市委宣传部统一安排和局机关领导的关心指导下，民族语广播影视节目译制中心完成了《习近平总书记系列重要讲话（精选）》拉祜语和哈尼语两个语种的译制和录音工作，并且制作了5千余盒光盘下发到各县、乡、镇，为宣传党的方针、政策起到了不可替代的作用，同时也改变了民族语广播影视节目译制中心单一的电影译制工作路径，全方位服务于广播影视行业。

2、民族语电影放映工作

（1）我市共有22支民族语电影放映队，2016年我市共放映民族语故事片：2579场，民族语科教片：5523场，服务观众人数：102万余人/次。

（2）普洱市农村民族语电影放映场次在云南省排名第一位。

3、农村电影放映工作

（1）2016年我市农村数字电影放映场次场任务：（991个村）11892场；公益放映、广场放映、社区放映和其他公益类放映600场。

（2）2016年我市农村电影放映共完成任务16223场，服务群众179万余人/次；《禁毒防艾》宣传教育片2169场，服务群众79万余人/次；公益放映、广场放映、社区放映和其他公益类放映完成751场，服务群众84万余人/次。

（3）2016年完成故事片拷贝48部（其中：汉语故事片17部9510场，民族语故事片31部3167场）；完成科教片拷贝34部（其中：汉语科教片6部3273场，民族语科教片28部6276场）。

4、加强自身作风建设

按照市委、市政府及普洱市新闻出版广电局开展“两学一做”学习教育和党的群众路线教育实践活动再延伸的工作要求，切实转变工作作风，并建章立制。对我单位审批操作规范以及规章制度进行修订完善，特别是针对单位公车使用、财务审批等多项制度进行修订完善，进一步提高工作效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市农村电影管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出3,325,040.82元,占本年支出合计的78.15%。与上年对比增加746,909.15元，增加率为28.97%。主要原因分析：一是事业单位工资制度调标增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）支出1,815,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.61%。主要用于:一是保障普洱市农村电影管理站工作正常运行；二是民语译制设备购置及民族语译制制作；三是农村电影发行管理；四是2016年中央补助地方少数民族语电影译制；

2.社会保障和就业（类）支出1,061,904.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.94%。主要用于缴纳职工养老保险；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出300,414.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及其他医疗保障方面的支出；

4.住房保障（类）支出146,986.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市农村电影管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50,000.00元，支出决算为42,668.00元，完成预算的85.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为42,668.00元，完成预算的85.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是领导重视，严格把关；二是完善接待制度，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《普洱市党政机关国内公务接待管理实施办法》；三是完善监管，建立长效机制。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加32,037.00元，增长301.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加32,037.00元，增长301.35%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是各县放映设备长期使用，为保障实现行政村一村一月放映一场电影的公益服务目标，各县放映队需及时送放映设备来市上维修，从而导致接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出42,668.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,668.00元。其中：

国内接待费支出42,668.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县放映员来市上维修机器设备发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市农村电影管理站是财政全额拨款事业单位，没有机关运行费用支出。因此，普洱市农村电影管理站2016年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。

（二）其他重要事项情况说明

1.2016年，政府采购预算数0.00元；政府采购支出数0.00元。

2.绩效管理信息，按照普洱市人民政府印发的《普洱市市级财政支出绩效评价暂行办法》（普政办法〔2007〕97号）文件的有关规定和要求。从2011年起，凡市本级预算安排100万元以上（含100万元）的项目支出，必须在项目申报中填报绩效目标。而市电影管理站2016年组织实施的预算下达项目，虽然未达到绩效目标申报规定标准，但单位在组织实施过程中严格执行《普洱市市级财政支出绩效评价暂行办法》、财政部、广电总局《关于印发<农村时电影公益场次补贴专项资金管理办法>的通知》(财教〔2008〕135号)、《关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2015〕527号）和《云南省广播电视局云南省财政厅关于印发云南省电影公益放映场次补贴发放细则的通知》云广发〔2012〕307号），强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

3.国有资产占有使用情况：通用设备83,600.00元；专用设备1,461,497.00元；交通设备314,569.00元 。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

增长率=（当年的指标值-去年同期的值）÷去年同期的值*100%，正数为增，负数为减。

  年度预算完成率=实际完成数/预算数*100%

                         普洱市农村电影管理站

                           2017年9月12日