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普洱市广播电视局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市广播电视局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市广播电视局(本级)概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定地方行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业规划、发展，并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全市和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.指导、推动全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。

9.组织全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.加强全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕中心、服务大局，在宣传引导上形成合力。

（1）主题宣传浓墨重彩。持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深化广播电视“头条”建设和网络视听“首页首屏首条”建设，充分展现全市贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的生动实践。用心用情用功做好迎接宣传贯彻党的二十大工作，在全市范围征集选送16件作品参加由广西、云南、贵州三省广电局联合组织的“我们这十年——喜迎二十大  奋进新征程”主题电视短片大赛，组织开展“我们这十年——喜迎二十大  奋进新征程”主题电视短片、迎接党的二十大重点广播电视节目等系列展播活动，大力营造迎接党的二十大胜利召开的浓厚氛围。

（2）内容引导扎实推进。统筹全市广播电视和网络视听媒体做好省广电局安排部署及市委、市政府中心工作宣传，旗帜鲜明、重点突出，向全市各广播电视和网络视听媒体推送近期重点宣传工作提示14期。开展全市应急广播使用管理情况专题调研，联合市委宣传部印发《普洱市进一步规范应急广播宣传管理工作实施方案》，进一步规范应急广播宣传管理工作，充分发挥应急广播服务政策宣传、服务社会治理、服务基层群众等方面的独特作用。

（3）精品创作亮点纷呈。坚持以人民为中心的创作导向，大力实施“新时代精品”工程，加强推优工作，组织开展新闻作品季度推优、广播电视和网络视听节目创新创优、云南广播电视奖等征集、审核、报送工作，全年共10件作品获省级扶持或奖励。《娜倮的十年》入围“我们这十年——喜迎二十大 奋进新征程”主题电视短片优秀作品，全国仅34部作品入选，在全省各级广播电视台展播。新闻作品方面，《抢“新水”送祝福边境线上的年初一暖人心》、《86户农户野生动物公众责任险理赔兑现——全国首家“人象和谐法律服务点”成立20天效能立显》入选季度全省优秀广播电视新闻作品。网络视听节目方面，短视频《【世界地球日】守护景迈山 这片有生命的古茶林》、《云南江城县：把时光煨煮成一罐金色的老帕卡》入选季度全省优秀网络视听节目。年度云南省广播电视和网络视听节目创新创优扶持项目方面，广播类公益广告《我和阿爸的“厕所革命”》入选一类扶持作品，电视类公益广告《致敬最美守边人》入选三类扶持作品，《【世界地球日】守护景迈山 这片有生命的古茶林》及《探秘佤山》入选优秀网络视听节目。

2.多措并举、补齐短板，在事业发展和公共服务上提质增效。

（1）重点项目扎实推进。一是争取中央资金3600万元启动江城、澜沧、西盟3个边境县智慧广电固边工程建设，目前，该项目正在有序推进。二是推进智慧监管，争取并落实中央补助地方公共文化体系建设资金500万元，实施了市级应急广播平台和市级视听新媒体监测监管平台建设工程，走在了全省前列。三是加快实施省级节目无线数字化覆盖工程，完成前期踏勘、方案拟定、建设准备等各项工作，目前正进行设备安装和调试。

（2）公共服务质效双升。一是应急广播体系建设扎实推进。争取中央补助资金和省级奖补资金1200万元，先后启动宁洱、镇沅、思茅3个县（区）的应急广播体系建设工程，宁洱、镇沅两县工程已于2022年9月底完成建设任务并通过省级验收，思茅区工程进度正在加快推进中。启动景谷、景东应急广播方案规划，力争纳入2023年中央补助建设项目。目前，全市已完成7个县级应急广播体系建设，应急广播体系在政策宣传、防灾减灾、强边固防、疫情防控等功能初步发挥。西盟县作为全省4家发言单位之一在全省推进应急广播体系建设电视电话会议上进行交流发言。二是经过多方筹资，多年努力，已基本建成了遍及城乡的广播电视公共服务体系并正常运行。全市广播电视信号覆盖已形成直播卫星、有线、无线、网络多重立体覆盖的格局。共建成154个广播电视地面数字无线信号发射台、站、点。实施直播卫星村村通工程33万多户，直播卫星户户通工程20多万户，地方覆盖工程144个站、点。三是编制印发《普洱市基层广播电视公共服务网络标准化建设实施方案》，启动江城、镇沅、思茅3个县（区）广播电视公共服务网络标准化试点建设，搭建了广播电视公共服务平台框架，明年将完成全市广播电视公共服务网络标准化建设。

（3）事业发展稳步推进。一是编制印发《普洱市广播电视和网络视听“十四五”发展规划》，部署“十四五”全市广播电视改革发展工作，加快推进行业治理体系和治理能力现代化。二是扎实开展700兆频率迁移工作，年内完成频率参数校核、迁移方案审核、发射台站临时停播报备等各项工作，并协助设备中标单位进场完成安装踏察，现部分台站已完成建设，年内全面实施完成。三是指导普洱广播电视台规划、办理综合广播和交通广播县（区）覆盖建设工作，获得了国家广电总局批准，共安装16套调频广播发射机，现普洱广播电视台综合广播、交通广播完成县级覆盖建设，两套节目已覆盖10县（区）。四是持续推进规范化、标准化、智慧化美丽台站建设，购置完善配电系统备件、监测设备、发射设备备品备件等，提升了高山台站综合保障能力，为保障党的二十大广播电视安全播出工作奠定了坚实基础。

3.完善机制、依法行政，在阵地管理上狠下功夫。

（1）把牢内容安全关口。严格节目三审、重播重审等制度执行监督，坚持监听监看机制，坚持宣传预警提示机制，对有关内容导向问题及时开展专项清理排查，确保不触底线、不踩红线。落实文娱领域综合治理部署，持续整治低俗庸俗媚俗、违规广告等群众反映强烈的问题，严禁丑闻劣迹者发声出镜，严把政治方向、舆论导向、价值取向、审美趣向。

（2）安全保障坚实有力。深入实施“安全播出”工程，进一步提升安全传输保障能力，确保导向安全、播出安全、网络安全、信息安全。全年围绕党的二十大广播电视安全播出保障工作这一主线，筹备召开4次安全播出指挥部扩大会议暨联席会议，部署安排全市安全播出相关工作。组织开展2次安全播出业务培训，全市共194人参加。编制下发《普洱市2022年第1—4季度安播通报》，分析研判监测中发现的问题，并提出相关建议和要求。开展全市广播电视行业安全大检查工作、问题整改“回头看”工作，对全市66个相关单位、部门开展实地检查，发现整改各方面安全问题隐患157个。通过积极开展动员部署、工作调度、督促检查、应急演练、节目监测、事故处置、情况报告、值班值守等各项工作，圆满完成元旦、春节、北京冬奥会、北京冬残奥会、全国两会、省两会、国庆等重保期任务，并以零秒停播的优异成绩完成了党的二十大安全播出保障任务。

（3）行业监管规范有序。全面贯彻总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制，依法强化行业监管。一是扎实开展境外非法卫星电视集中整治行动，对重点地区、单位、社区、酒店和电子市场等进行集中联合执法检查，全市共出动执法人员992人，车辆125余次，检查酒店、市场、小区234个（次），劝解自行拆卸接收设施12套；编写《卫星电视广播地面接收设施管理宣传材料》，开展宣传活动40余次，发放和张贴宣传单7220余份。积极推进“无小耳朵”社区（村）创建，提升群众满意度。二是组织开展“灰广播”及非法医药广告播出集中整治专项行动、虚假违法广告专项整治活动等，进一步规范全市频率频道开办秩序和广播电视广告播出秩序。三是强化公共视听载体播放活动监管，完成全市112家运营单位共计179块公共视听载体备案登记和调查统计，摸清底数，建立台账，进一步规范公共视听载体播放活动。四是加强播音员主持人队伍管理建设。对全市播出机构播音员主持人情况进行摸底调查，督促未持证人员及时参加考试和申领有关证件。组织召开全市播音员主持人工作座谈会，研究部署播音员主持人队伍管理建设工作。五是组织开展行业监管政策法规业务培训，进一步深化广播电视行政管理人员对广播电视法律法规政策的理解和掌握，提高依法行政、依法办事能力。

（4）依法行政持续深化。一是完成11家广播电视播出机构和频率频道统一换证工作。二是对全市广播电视播出机构、广播电视节目传输经营机构、广播电视节目制作经营机构等单位遵守法规、生产经营和管理情况开展检查抽查，坚决纠正广播电视播出机构和频率频道各类违规违纪问题。三是督促指导各播出机构合理设置专业频道开办规模，不断提升专业频道的专业化水平。加快推进公共频道调整、频道专业化建设、频道高清化建设等工作，鼓励播出机构打造具有本地特色的专业频道。四是持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，提高广电政务服务效能。五是督促指导辖区内广播电视播出机构进一步规范名称和电视频道标识样式，加大对播出机构规范机构名称和统一电视频道标识样式的管理，及时查处擅自变更机构名称、台标或标识的违规行为，提高全市播出机构统一性和辨识度，增强媒体传播力、影响力。

4.夯基固本、突出实效，在党的建设和人才队伍建设上深化落实。

（1）突出加强党的政治建设。深刻把握“广电工作首先是政治工作，广电局首先是政治机关”定位，把旗帜鲜明讲政治贯彻到广播电视工作各方面全过程。常态长效深化党史学习教育，推动党员干部职工深刻认识“两个确立”的决定性意义，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。持续深化理论武装，深化党的二十大精神学习。按照“政治统领、党建聚力、创新驱动”的思路，不懈推进机关党建高质量发展，当好“三个表率”，建设模范机关。

（2）压实全面从严治党责任。认真履行党建主体责任、党风廉政主体责任、党管意识形态主体责任，加强党对广电工作的全面领导。严肃党内政治生活，严格党的政治纪律和政治规矩。严格落实“第一议题”制度、理论学习中心组学习制度，融入“三会一课”等抓常抓长。严格落实“党费日”、谈心谈话、民主评议党员、党员领导干部讲党课制度。用好“学习强国”、“云岭先锋”、干部在线等平台，抓好党员干部教育管理。持续推进基层党组织标准化规范化建设。扎实开展“清廉普洱”建设活动、“七个一”警示教育活动。紧盯重要事项、重点岗位、关键人员，开展廉政风险防控监督检查。

（3）坚持不懈强化作风建设。把作风建设摆在突出位置，大力推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，践行“三个工作法”，驰而不息纠四风树新风。研究制定《普洱市广播电视局2022年工作任务清单》，明确目标任务、具体措施、责任分工、完成时限，大力弘扬马上就办、真抓实干的作风，在事业建设、公共服务、安全播出、行业监管、精品创作等工作方面对标先进、争创一流。大力精简会议活动，改进督查检查，切实为基层减负。着力加强统筹协调、文件运转、档案保密、政务信息、财务管理等工作。认真做好新时代离退休干部工作。

（4）贯彻执行党管干部原则。全面加强领导班子和干部队伍建设，为顺利完成新时期各项任务提供更加坚强的组织保证和人才支持。坚持党管干部原则，把党管干部原则贯穿干部选拔任用全过程。严格遵循“三重一大”等议事规则，准确掌握好干部工作的方针政策，科学制定干部选拔任用工作方案，确保选人用人各环节步骤的组织原则性和科学性。坚持正确的用人导向，局党组切实履行起党管人才的责任，做到“一把手”亲自抓，为选准、用好政治上合格、综合能力强、实绩突出、群众公认、勤政廉洁的干部奠定基础。

5.全力以赴抓好招商引资、强边固防工作，切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（1）全力抓好招商引资工作。认真贯彻市委、市政府决策部署，视招商引资工作为主责主业，牢固树立“一把手”招商和全员招商理念，把招商引资工作当作作风革命的生动实践。结合地方资源优势、行业实际，认真谋划项目，广开思路，拓宽视野。第一，进一步树立服务意识，转变工作作风，积极优化广播电视行业营商环境。第二，主动对接相关单位及市场主体，做好跟踪服务。第三，加大项目储备力度，全力跟进目前在谈、有意向的储备项目，明确专人负责，推动项目及早落地。

（2）扛牢强边固防工作责任。始终牢固树立以人民为中心的发展思想，把强边固防作为重要的政治任务，积极响应党委、政府号召，投入人力物力财力参与强边固防、疫情防控各项工作，圆满完成江城县康平镇野牛山卡点驻防任务，持续开展江城县瑶家山村黄竹林联防所的守卡工作，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献广电力量。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果。严格按照中央“四个不摘 ”要求和实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，树立乡村振兴底线思维，坚决守住不发生规模性返贫的底线。积极谋创新、建机制、促集成，努力帮助定点帮扶村墨江县新安村实现收入提升和生活改善。年内，党组会议就扶贫工作进行4次研究部署，局班子成员先后10次深入新安村开展工作调研、入户走访、讲授党课及传达学习党的二十大精神，召开2022年度新安镇市级单位联席会，对单位挂钩50户易返贫致贫户进行2次遍访，实施常态化监测，发现问题有针对性及时帮助解决。继续向新安村选派2名驻村第一书记和工作队。今年，先后投入10万元帮助新安村基础设施建设。组织定点新安村村干部到思茅区、宁洱县参观学习乡村振兴、产业发展。积极开展消费扶贫，用好云南省定点帮扶消费优采购平台。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传管理科、技术保障科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市广播电视局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.普洱市广播电视局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市广播电视局(本级)2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

普洱市广播电视局(本级)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市广播电视局(本级)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市广播电视局(本级)部门2022年度收入合计8,859,344.14元。其中：财政拨款收入8,839,344.14元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计增加209,140.10元，增长2.42%。其中：财政拨款收入增加209,140.10元，增长2.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：上年度有中央补助地方公共文化资金3,168,200.00元，本年度有3,719,086.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市广播电视局(本级)部门2022年度支出合计8,899,344.14元。其中：基本支出3,734,476.62元，占总支出的41.96%；项目支出5,164,867.52元，占总支出的58.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加269,140.10元，增长3.12%。其中：基本支出增加19,161.06元，增长0.52%；项目支出增加249,979.04元，增长5.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：上年度有中央补助地方公共文化资金3,168,200.00元，本年度有3,719,086.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市广播电视局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,734,476.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,400,873.62元，占基本支出的91.07％,人均支出261,605.66元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333,603.00元，占基本支出的8.93％,人均支出25,661.77元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市广播电视局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,164,867.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年具体项目开支及开展工作情况：

本年度用于保障普洱市广播电视局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共7个项目：其中，中央项目共2个，为普洱市市级应急广播系统建设项目专项资金2,083,086.00元,普洱市视听媒体监测监管平台建设项目专项资金1,636,000.00元；市级项目共5个1,445,781.52元，为2021年业务经费45,781.52元、广播电视业务经费1,070,000.00元、服务中心业务经费250,000.00元、健康教育宣传经费60,000元、人才工作经费20,000.00元。

项目经费保障了日常文电、会务、机要、档案、督查督办、老干、信息、保密、信访等工作；行政机关政务公开工作；机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资等工作；组织实施行业人才队伍建设规划；宣传和视听节目管理、广播影视节目内容的监听监看、对广播电视播出(转播)机构的监督检查、广播电视节目播出传输发射质量和覆盖效果的监测管理、广播电视节目安全播出管理以及应急广播、村村通、户户通、地面无线数字覆盖等广播电视公共服务的组织实施；广播电视监管平台建设项目的实施等，确保了各项工作任务顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市广播电视局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,839,344.14元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比增加209,140.10元，增长2.42%，主要原因是：上年度有中央补助地方公共文化资金3,168,200.00元，本年度有3,719,086.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于党政储备人才的安家补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,167,267.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.08%。主要用于人员工资和办公经费、日常业务工作经费，用于办公、差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、平台租车、扶贫工作等。

8.社会保障和就业（类）支出1,158,269.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%。主要用于行政单位离退休人员支出及基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出313,179.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于在职人员基本医疗、工伤、生育、大病、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出180,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,929.00元，支出决算为152,399.45元，完成年初预算的63.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算114,235.45元，占总支出决算的74.96%；公务接待费支出决算38,164.00元，占总支出决算的25.04%，具体是国内接待费支出决算38,164.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市广播电视局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,929.00元，支出决算为152,399.45元，完成年初预算的63.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为114,235.45元，完成年初预算的72.76%；公务接待费支出决算为38,164.00元，完成年初预算的46.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,660.84元，下降13.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23,542.49元，下降17.09%；公务接待费支出决算减少118.35元，下降0.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传和视听节目管理、广播影视节目内容的监听监看、对广播电视播出(转播)机构的监督检查、广播电视节目播出传输发射质量和覆盖效果的监测管理、广播电视节目安全播出管理以及应急广播、村村通、户户通、地面无线数字覆盖等广播电视公共服务的组织实施等项目实施过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传和视听节目管理、广播影视节目内容的监听监看、对广播电视播出(转播)机构的监督检查、广播电视节目播出传输发射质量和覆盖效果的监测管理、广播电视节目安全播出管理以及应急广播、村村通、户户通、地面无线数字覆盖等广播电视公共服务的组织实施等项目实施过程中省级、市级、县级三级的交流、检查和验收考核各项工作中发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市广播电视局(本级)部门2022年机关运行经费支出333,603.00元，比上年增加71,552.16元，增长27.30%,主要原因是：本年度维修（护）费、办公费、水费在公用经费中开支，上年度在项目经费中开支，所以增加。部门机关运行经费主要用于：保障单位运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市广播电视局(本级)部门资产总额23,728,822.14元，其中，流动资产467,730.7元，固定资产21,714,865.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,546,225.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,395,675.27元，其中固定资产增加2,644,701.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1534平方米，账面原值185,230.00元，实现资产使用收入132,097.06元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,376,114.00元，其中：政府采购货物支出3,108,114.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出268,000.00元。授予中小企业合同金额2,639,860.00元，占政府采购支出总额的78.19%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000935900201111