监督索引号53080000935900101000

普洱市电视转播台2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市电视转播台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市电视转播台概况

    一、主要职能

（一）主要职能

普洱市电视转播台为普洱市广播电视局下属事业单位，成立于1978年，是云南省四大调频广播电视骨干台之一,承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，目前台内设有两个转播站营盘山发射站和大尖山发射站，播出的广播电视信号覆盖范围为普洱市及周边地区。主要负责农村中央广播电视节目、农村省级广播电视节目及普洱广播电视节目无线覆盖工作，确保广播电视节目安全优质播出。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实推进党建工作，全面加强党的领导

按照普洱市电视转播台党支部2022年工作计划，结合支部标准化建设要求，对照支部“三个表率，一个模范”单位创建实施方案，围绕局党总支的要求和部署，台党支部不断加强思想、组织、作风、制度和党风廉政建设。党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，以党建工作推进业务工作开展，有力提升党建工作水平，为台内各项工作开展提供坚强的政治和组织保证。

2.抓学习教育，提高党员队伍的思想政治素质  

一是坚持政治理论学习，通过学习增强党的宗旨意识，坚定理想信念。二是推进党史学习教育深入开展。引导全台党员不忘初心、牢记使命、坚定信仰，奋力开创新时代广播电视转播工作新局面。

3.抓组织建设，增强党组织的凝聚力战斗力和创造力

一是严格“三会一课”制度。认真开展“三会一课”及主题党日活动，领导带头讲党课，党员做到按时交纳党费，认真参与党员积分管理考核。二是开展谈心谈话制度。三是落实民主评议党员制度。支部按照要求组织党员认真开展组织生活会及民主评议党员。不断增强全台党员党的意识和组织观念。四是按照组织程序完成支部换届工作。

4.扎实推进安全保障工作，守护好广播电视生命线

安全是广播电视的生命线，是广电行业的基础和保障。普洱市电视转播台以迎接党的二十大召开为主线，深入实施“安全播出工程”，进一步提高全体干部职工对安全播出保障工作极端重要性的认识，补短板、强弱项，查隐患、堵漏洞，进一步筑牢安全播出、安全传输、设施安全的基础，进一步创造安全优质、稳定有序的广播电视播出环境。通过全台干部职工共同努力，完成了包括元旦、春节、冬奥会冬残奥会、全国两会等重保期在内的广播电视安全播出工作，2022年未发生安播事故，实现广播电视节目的安全播出。

（1）加强业务培训，提高应急反应能力

我台组织干部职工积极参加省、市级培训，台内组织理论和实际操作的培训，加强国家广电总局62号令及新修订的《广播电视安全播出管理规定》无线发射转播台实施细则及广播电视安全播出事件/事故实施细则的学习，提高干部职工业务水平和实际操作能力。台内分别于5月份及9月份组织干部职工开展安全播出应急预案演练，消防、反恐防暴应急演练，切实提高干部职工对突发情况的应急反应能力。确保干部职工对设备操作及应急处置了然于胸，全面提高应急处置水平，确保应急突发事故做到快速反应，果断处置。

（2）加强技术保障，提高安全播出保障能力

我台建立了“计划科学、分界明确、操作规范、管理严格”的运维机制，做好各技术系统日常运行维护、设备维修、更新改造等工作。每周二对设备进行周检、设备清洁维护，按照计划对设备进行月检、季检、年检。与具备资质的公司或设备厂家签订代维协议，对供配电系统、信号接收系统、发射系统、天馈系统、防雷接地系统进行定期检测维护。通过运维检测，及时排查消除安全播出隐患，保障技术系统正常运行。

对大尖山UPS电源主机部分进行更新改造，购置配电系统备件，更换部分空调设备、购置了接收设备、监测设备、发射设备备品备件、铁塔用航空障碍灯，对大尖山防雷接地系统进行升级改造。按照省广电局、市广电局开展安全播出大检查工作安排，普洱市电视转播台组织技术人员进行自检自查，认真完成省级、市级检查中存在问题的整改落实。

2022年8月份配合设备厂家完成云盘山发射站700MHz移频工作，对云盘山700MHz移频后原使用的300瓦21CH/29CH发射机进行频率改造，作为700MHz移频后23CH/32CH备机。

（3）加强设施保护，提高安全防范能力

我台加强广播电视设施保护的重要性认识，加强组织领导，严密防范盗窃、破坏广播电视设施违反犯罪行为，确保广播电视设施的安全运行。制作张贴标语，加大广播电视设施的宣传力度。进行火灾隐患排查整治，购置消防器材。加强安保人员培训教育，严格落实门卫制度，完善台站环境的视频监控系统安装建设。切实增强人防、物防、技防的安全防范应急处置能力。

5.围绕中心，服务大局，完成上级安排的工作任务

（1）持续推进“三化”美丽台站建设

“三化”美丽台站建设是全面提升台站管理水平，增强广播电视传播覆盖能力和安全播出保障能力，是加快边疆民族地区公共文化服务建设和信息化服务普及的一项重要工程。我台按照“三化”美丽台站要求，持续推进“三化”美丽台站建设。一是对照规范化建设要求，查缺补漏，完善规章制度建设；二是对照标准化建设要求，强化设备的配置，确保安全播出工作万无一失；三是进行台站绿化美化，在营盘山发射站办公区铺设草坪，铺设人行道，单位整体环境面貌焕然一新。

（2）持续开展精神文明建设

广播电视工作既是精神文明建设宣传的主渠道，自身又是精神文明建设的重要阵地和窗口，按照市级文明单位标准及要求，我台不断加强社会主义精神文明建设，巩固提升创建成果，发挥好文明单位的示范带动作用。一是领导重视，为文明单位建设提供组织保证。二是强化思想认识，为文明单位建设奠定思想基础。三是强化队伍建设，为文明单位建设增强动力。四是开展各种相关活动，确保精神文明建设入心入脑，提高广大干部职工文明素质。积极组织干部职工常态长效建设全国文明城市，每周组织干部职工到责任区开展环境综合整治志愿服务活动。

（3）持续开展乡村振兴工作

按市广电局的安排部署，我台积极投入到全面推进乡村振兴建设工作中。2022年5月重新调整一名党员到墨江县新安镇新安村驻村，春节前组织干部职工到挂钩的新增易返贫户家中走访慰问，积极做好拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。积极开展助力乡村振兴，我为群众办实事活动，开展贫困户产业扶持，多次组织台内干部职工购买农特产品。

（4）持续开展疫情防控、强边固防工作

在疫情防控工作中，坚决贯彻落实上级疫情防控工作的决策部署。一是对干部职工加强管理，非必要不外出，不到疫情高发区，严格实行外出报告制度；二是对干部职工及家属疫苗接种情况进行核查登记，督促应种尽种；三是要求干部职工及家属注册“健康普洱”小程序；四是严格单位出入人员“两码”查验。

按照市委、市政府、市广电局安排，组建“强边固防突击队”，完成江城康平镇野牛山卡点驻防任务；派出一名党员到江城县-055三级联防所驻守，担任联防所所长。切实扛起了为国守门、为国把关的政治责任，坚决把疫情防控在国门之外。

    二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、技术部、播出部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市电视转播台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.普洱市电视转播台。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市电视转播台2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市电视转播台2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

普洱市电视转播台2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市电视转播台部门2022年度收入合计5,202,495.93元。其中：财政拨款收入5,202,151.36元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入344.57元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少959,652.40元，下降15.57%。其中：财政拨款收入减少914,583.56元，下降14.95%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少45,068.84元，下降99.24%。收入减少的主要原因为：2021年预算收入中包括了2020年中央结转项目资金693,000.00元和普洱市广播电视无线发射转播台“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设项目专项资金400,000.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市电视转播台部门2022年度支出合计5,202,151.36元。其中：基本支出3,726,850.91元，占总支出的71.64%；项目支出1,475,300.45元，占总支出的28.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,038,665.22元，下降16.64%。其中：基本支出增加54,515.99元，增长1.48%；项目支出减少1,093,181.21元，下降42.56%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出减少的主要原因为：2021年预算支出中包括了2020年中央结转项目资金693,000.00元和普洱市广播电视无线发射转播台“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设项目专项资金400,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市电视转播台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,726,850.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,553,033.91元，占基本支出的95.34％，人均支出187,002.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,817.00元，占基本支出的4.66％，人均支出9,148.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市电视转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,475,300.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年具体项目开支及开展工作情况：

1.用于保障普洱市电视转播台日常业务正常运转支出208,003.08元。

2.安保、电视信号监测系统及检测维护支出20,000.00元，主要用于大尖山发射站、云盘山发射站广播电视信号监测系统维护及环境安保系统等支出。

3.市级发射机运行维护支出19,797.37元，主要用于普洱一套电视节目发射机、普洱广播节目一套电视节目发射机运行维护支出。

4.中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护支出1,227,500.00元。主要用于中央广播电视节目无线覆盖发射机、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市电视转播台部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,202,151.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少914,583.56元，下降14.95%，主要原因为2021年一般公共预算财政拨款支出中包括了2020年中央结转项目资金693,000.00元和普洱市广播电视无线发射转播台“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设项目专项资金400,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,004,702.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、办公设备购置、中央广播电视节目无线覆盖发射机运行维护、省级广播电视节目无线覆盖发射机运行维护、市级发射机运行维护、电视信号监测及检测、云盘山发射站房屋维护支出。

8.社会保障和就业（类）支出706,747.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于退休人员工资、在职职工失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出266,245.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于在职人员的医疗保险、工伤生育和大病险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出224,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在职人员的住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,900.00元，支出决算为49,641.28元，完成年初预算的92.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,753.28元，占总支出决算的78.07%；公务接待费支出决算10,888.00元，占总支出决算的21.93%，具体是国内接待费支出决算10,888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市电视转播台部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,900.00元，支出决算为49,641.28元，完成年初预算的92.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为38,753.28元，完成年初预算的99.37%；公务接待费支出决算为10,888.00元，完成年初预算的73.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24,664.85元，增长98.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20,389.85元，增长111.04%；公务接待费支出决算增加4,275.00元，增长64.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.本年由于党的二十大召开，因此随同市局领导到县区检查工作的次数增加，导致本年的公务用车维护费比上年增加。2.本年由于党的二十大召开，我台专用设备的出产商的技术人员到我台检修设备，培训人员的次数增加，导致本年公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障大尖山发射站每周换班、日常机器维护检修、覆盖信号质量收测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待广播电视设备厂家进行设备安装、调试，机器设备维修维护专业人员及相应台站人员来台学习发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市电视转播台部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市电视转播台部门资产总额24,437,461.85元，其中，流动资产153,326.32元，固定资产24,154,412.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产129,722.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加434,905.91元，其中固定资产增加412,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市电视转播台无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000935900101111