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普洱市广播电视局2023年预算公开目录  

第一部分 普洱市广播电视局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市广播电视局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

十八、项目支出绩效目标表（另文下达）  

第一部分  普洱市广播电视局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。  

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定地方行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。  

3.负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。  

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业规划、发展，并组织实施。  

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。  

6.指导全市和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。  

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。  

8.指导、推动全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。  

9.组织全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。  

10.加强全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。  

11.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传管理科、技术保障科。  

所属单位2个，分别是：  

1.普洱市广播电视局（本级）  

2.普洱市电视转播台  

（三）重点工作概述  

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实落实好中央、省委、市委各项决策部署。  

2.牢牢把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向、审美趣向。持续提升舆论引导能力，做大做强主流舆论。坚持网上网下一个标准、一体管理，依法加强行业监管，确保广播电视传播秩序规范有序。  

3.强化安全播出保障能力，扎实做好各重保期和其他重点时段、重要节目安全传输保障工作和日常管理工作。常态保障《新闻联播》《新闻和报纸摘要》《全国新闻联播》节目在辖区内所有主频率、主频道的安全转播。  

4.提升公共服务能力，更好服务人民群众。全面推进应急广播体系“建管用融”等工作，指导思茅、景东、景谷按计划完成县级应急广播体系建设；多方筹资，启动20户以上自然村应急广播自主发布终端建设，争取在2024年底之前，建成市、县（区）、乡（镇）三级平台贯通，20户以上自然村全覆盖的应急广播体系建设。持续推进基层公共服务标准化建设，优化网点设置，建立投入保障机制、运行维护机制，2023年实现基层公共服务标准化建设十县（区）全覆盖的目标。  

5.提高智慧监测监管水平，全面整合普洱市广播电视监管平台、普洱市视听新媒体监测监管平台、市级应急广播平台3个系统运行维护，打造功能齐全、互联互通、自动监测、智慧监管的普洱市广播电视和视听新媒体监测监管技术平台，推动共融共用。  

6.持续推进智慧广电固边工程建设。协助孟连县智慧广电固边工程争取纳入2023年中央投资计划，落实项目资金、开展前期工作、工程招标采购、项目实施建设、工程验收审计等各项工作；全面完成2023年智慧广电固边工程项目验收工作，发挥智慧广电固边作用。  

7.加强精品创作引导，推动各广播电视播出机构、网络视听节目服务机构坚持以人民为中心的创作导向，推出更多精品力作，提升国际传播能力，讲好云南故事、普洱故事。  

8.加强作风建设，持续抓好各项工作落地落实，以全局性视野完成好招商引资、乡村振兴、强边固防各项任务。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制32人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员27人，其中： 离休1人，退休26人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 8,881,416.77元，其中：一般公共预算8,780,416.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入101,000.00元。  

与上年对比增加392,756.60元，增长4.63%，主要原因是：本年度人员增加,相应增加经费。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入8,780,416.77元，其中:本年收入8,780,416.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,780,416.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比增加291,756.60元，增长3.44%，主要原因是：本年度人员增加,相应增加经费。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出8,881,416.77元。财政拨款安排支出 8,780,416.77元，其中：基本支出7,180,416.77元，与上年对比增加384,429.12元，增长5.66%，主要原因是本年度人员增加,相应增加经费；项目支出1,600,000.00元，与上年对比减少92,672.52元，下降5.47%，主要原因是：上年度项目中有工作经费和年终奖92,672.52元，本年度没有。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023年预算数为3,376,448.00元，比上年预算数增加368,747.48元，增长12.26%。主要用于：机关和普洱市农村广播电视公共服务技术中心人员工资和办公、差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、平台租车、扶贫工作等支出。  

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2023年预算数为2,842,161.00元，比上年预算数增加386,955.00元，增长15.76%。主要用于：转播台人员工资和办公经费。  

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为612,833.00元，比上年预算数增加37,666.00元，增长6.55%。主要用于：行政离退休人员工资和特需经费的支出。  

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为440,569.00元，比上年预算数减少33,167.00元，下降7.00%。主要用于：事业退休人员工资和特需经费的支出。  

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为525,100.32元，比上年预算数增加88,929.95元，增长20.39%。主要用于：养老保险方面的支出。  

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为11,076.00元，比上年预算数增加11,076.00元，增长100%。主要用于：遗属生活补助支出。  

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为13,246.75元，比上年预算数增加1,535.90元，增长13.12%。主要用于：失业保险方面的支出。  

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为176,925.85元，比上预算数减少47,679.95元，下降21.23%。主要用于：行政单位医疗保险方面的支出。  

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为160,853.33元，比上年预算数减少28,388.86元，下降15.00%。主要用于：事业单位医疗保险方面的支出。  

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为184,535.86元，比上年预算数增加10,998.94元，增长6.34%。主要用于：公务员医疗保险方面的支出。  

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为42,891.38元，比上年预算数增加9,266.06元，增长27.56%。主要用于：工伤、生育医疗保险方面的支出。  

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为393,776.28元，比上年预算数减少20,758.92元，下降5.01%。主要用于：住房公积金方面的支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

2023年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

2023年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

2023年无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市广播电视局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242,212.00元，较上年减少50,617.00元，下降17.29%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市广播电视局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费  

普洱市广播电视局2023年公务接待费预算为66,712.00元，较上年减少30,117.00元，下降31.10%，国内公务接待批次为85次，共计接待735人次。  

下降的原因是:原因是严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市广播电视局2023年公务用车购置及运行维护费为175,500.00元，较上年减少20,500.00元，下降10.46%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费175,500.00元，较上年减少20,500.00元，下降10.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

下降的原因是:原因是严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

普洱市广播电视局无重点项目预算。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市广播电视局2023年机关运行经费安排329,901.00元，与上年对比减少6,252.00元，下降1.86%，主要原因是本年度机关人员减少1人及压缩公用经费。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市广播电视局资产总额27,214,182.12元，其中，流动资产621,057.02元，固定资产25,624,153.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产968,971.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,331.47元，其中固定资产增加285,227.67元，流动资产减少237,045.13元。处置房屋建筑物350平方米，账面原值591,575.29元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

第二部分 普洱市广播电视局2023年度部门预算表  

（详见附件）  

监督索引号53080000935900111