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             普洱市广播电视局2022年预算公开目录

第一部分普洱市广播电视局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市广播电视局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

             普洱市广播电视局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的與论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定地方行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业规划、发展，并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全市和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.指导、推动全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。

9.组织全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.加强全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传与节目管理科、技术保障科、政策法规与传媒机构管理科。

所属单位2个，分别是：

1.普洱市广播电视局（含普洱市农村广播电视公共服务技术中心）。

2.普洱市电视转播台。

（三）重点工作概述

1.进一步全面加强从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会和市第五次党代会精神，扎实落实好中央、省委、市委各项决策部署，严守政治红线和政治规矩，认真落实党管意识形态责任制，扎实推进党建工作，驰而不息强化作风建设，推动党风廉政建设迈向新台阶。

2.提高政治站位，强化责任意识，细化工作措施，明确工作任务，全面整改落实，强化人防物防技防，加强安全监管，确保广播电视安全保障工作万无一失。

3.继续推进“三化”美丽台站建设、应急广播体系建设，不断完善广播电视公共服务体系，探索建立农村广播电视公共服务长效机制。

4.适应飞速发展的广播电视和信息技术，扎实推动技术创新，积极推进超高清技术和智慧广电落地，积极探索新技术，引领新业态，全力提升传输保障能力、行业创新能力。加快推进各媒体深度融合，实现媒体转型升级。

5.推动广播电视节目创新创优。引导协调各广播电视播出机构、网络视听服务机构、节目制作机构坚持以人民为中心的创作导向，积极创优创新，充分发挥各自特色优势，狠抓提升，推进广播电视节目在理念、内容、体裁、题材、形式、方法、手段等方面的创新，推出更多精品力作。

6.依法行政，推动行业监管规范化、制度化、常态化、无死角，确保传播秩序健康有序。

7.对标对表先进发达地区的差距，对标省委省政府普洱现场办公会的发展思路，认真贯彻落实市第五次党代会精神，聚焦推动“两示范一胜地”建设，主动把广播电视工作主动纳入全市发展大局中谋划，推动普洱高质量跨越式发展。

8.苦练自身建设内功，加强思想政治教育。加强业务培训，加强单位文化建设、制度建设，打造一支政治过硬、业务精深、作风优良、团结干事的广播电视队伍。

9.持续做好疫情防控、乡村振兴、创文成果巩固、爱国卫生运动、扫黑除恶等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入848.87万元，其中：一般公共预算848.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少489.27万元，下降36.56%，主要原因是：上年度有中央补助地方公共文化服务体系建设结转资金331.9万元、人员退休减少经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入848.87万元，其中:本年收入848.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少489.27万元，下降36.56%，主要原因是：上年度有中央补助地方公共文化服务体系建设结转资金331.9万元、人员退休减少经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出848.87万元。财政拨款安排支出848.87万元，其中：基本支出679.60万元，与上年对比减少73.22万元，下降9.73%，主要原因是人员退休3人减少经费；项目支出169.27万元，与上年对比减少416.05万元，下降71.08%，主要原因是：上年度有中央补助地方公共文化服务体系建设结转资金331.9万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门一般公共预算当年拨款848.87元，比上年预算数减少489.27万元，下降36.56%%，主要原因是：上年度有中央补助地方公共文化服务体系建设结转资金331.9万元、、人员退休减少经费。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2022年预算数为300.77万元，比上年预算数减少46.24万元，下降13.33%。主要用于：机关人员工资和办公、差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、平台租车、扶贫工作等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2022年预算数为245.52万元，比上年预算数减少3.03万元，下1.22%。主要用于：转播台人员工资和办公经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为49.34万元，比上年预算数减少94.23万元，下降65.63%。主要用于：普洱市农村广播电视公共服务技术中心人员工资和办公经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为57.52万元，比上年预算数增加3.96万元，增长7.39%。主要用于：行政离退休人员工资和特需经费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为42.37万元，比上年预算数增加4.4万元，增长10.24%。主要用于：事业退休人员工资和特需经费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为43.62万元，比上年预算数减少4.56万元，下降9.46%。主要用于：养老保险方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.17万元，比上年预算数减少0.04万元，下降3.30%。主要用于：失业保险方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为22.46万元，比上预算数减少7.43万元，下降24.86%。主要用于：行政单位医疗保险方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为18.93万元，比上年预算数增加0.01万元，增长0.05%。主要用于：事业单位医疗保险方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为17.35万元，比上年预算数减少0.85万元，下降4.67%。主要用于：公务员医疗保险方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为3.37万元，比上年预算数增加0.46万元，增长15.80%。主要用于：工伤、生育医疗保险方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.45万元，比上年预算数减少8.26万元，下降16.62%。主要用于：住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为124.60万元，其中：基本支出124.60万元，项目支出0.00万元。主要用于人员的职务、级别、岗位、薪级工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为71.49万元，其中：基本支出71.49万元，项目支出0.00万元。主要用于人员各项津贴补贴的支出。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数为78.77万元，其中：基本支出74.47万元，项目支出4.30万元。主要用于人员的考核奖等支出。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2022年预算数为106.38万元，其中：基本支出106.38万元，项目支出0.00万元。主要用于人员的绩效工资支出。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险（款）2022年预算数为43.62万元，其中：基本支出43.62万元，项目支出0.00万元。主要用于人员的养老保险缴纳。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为32.38万元，其中：基本支出32.38万元，项目支出0.00万元。主要用于人员的基本医疗保险缴纳。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为17.35万元，其中：基本支出17.35万元，项目支出0.00万元。主要用于人员的公务员医疗保险缴纳。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为4.54万元，其中：基本支出4.54万元，项目支出0.00万元。主要用于人员的工伤险、失业险的缴纳。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数为41.45万元，其中：基本支出41.45万元，项目支出0.00万元。主要用于人员的住房公积金缴纳。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为23.05万元，其中：基本支出8.85万元，项目支出14.20万元。主要用于日常办公费用的支出。

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）2022年预算数为1.29万元，其中：基本支出0.09万元，项目支出1.20万元。主要用于日常产生的印刷材料费的支出。

12.商品和服务支出（类）水费（款）2022年预算数为1.20万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元。主要用于日常水费支出。

13.商品和服务支出（类）电费（款）2022年预算数为0.89万元，其中：基本支出0.09万元，项目支出0.80万元。主要用于日常电费的支出。

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2022年预算数为3.00万元，其中：基本支出0.20万元，项目支出2.80万元。主要用于邮寄、电话网络费用等的支出。

15.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022年预算数为15.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出15.50万元。主要用于办公用房的物业费用等支出。

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为18.95万元，其中：基本支出0.95万元，项目支出18.00万元。主要用于日常出差补助的支出。

17.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022年预算数为8.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出8.50万元。主要用于日常维修门锁及其他办公楼设施的费用的支出。

18.商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数为3.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。主要用于会议费用的支出。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）2022年预算数为11.15万元，其中：基本支出0.15万元，项目支出11.00万元。主要用于开展业务培训费用的支出。

20.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为9.68万元，其中：基本支出0.38万元，项目支出9.30万元。主要用于日常公务接待费用的支出。

21.商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数为10.58万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出10.58万元。主要用于编外聘用人员工资、保险等的支出。

22.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2022年预算数为7.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元。主要用于委托外单位办理业务的支出。

23.商品和服务支出（类）工会经费（款）2022年预算数为6.05万元，其中：基本支出6.05万元，项目支出0.00万元。主要用于工会费缴纳及支出。

24.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为6.05万元，其中：基本支出6.05万元，项目支出0.00万元。主要用于职工福利支出。

25.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022年预算数为19.60万元，其中：基本支出5.13万元，项目支出14.47万元。主要用于公务车运行维修、燃油、保险、过路等费用的支出。

26.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为13.52万元，其中：基本支出11.52万元，项目支出2.00万元。主要用于公务用车以外的其他交通费用以及公务交通补贴的支出。

27.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022年预算数为52.02万元，其中：基本支出12.30万元，项目支出39.72万元。主要用于其他费用以及离退休人员特需费的支出。

28.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022年预算数为16.64万元，其中：基本支出16.64万元，项目支出0.00万元。主要用于离休人员生活补助的支出。

29.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为85.27万元，其中：基本支出84.88万元，项目支出0.39万元。主要用于退休人员生活补助的支出。

30.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数为1.05万元，其中：基本支出1.05万元，项目支出0.00万元。主要用于离休人员医疗补助的支出。

31.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数为9.00万元，其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元。主要用于离休人员医疗补助的支出。

32.资本性支出（类）办公设备购置（款）2022年预算数为3.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市广播电视局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.28万元，较上年减少2.92万元，下降9.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市广播电视局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市广播电视局2022年公务接待费预算为9.68万元，较上年增加减少2.82万元，下降25.56%，国内公务接待批次为111次，共计接待1033人次。

下降的原因是:原因是严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市广播电视局2022年公务用车购置及运行维护费为19.60万元，较上年减少0.10万元，下降0.51%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费19.60万元，较上年减少0.10万元，下降0.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

下降的原因是:原因是严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款169.27万元，没有重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市广播电视局2022年机关运行经费安排33.62万元，与上年对比减少5.33万元，下降13.68%，主要原因是：本年度人员减少2人及压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市广播电视局资产总额2720.79万元，其中，流动资产流动资产85.81 万元，固定资产2533.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产101.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加403.22万元，其中：流动资产增加23万元、固定资产增加425.08万元、无形资产减少4.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080000935900111