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            普洱市电视转播台2022年预算公开目录

第一部分普洱市电视转播台2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市电视转播台2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

            普洱市电视转播台2022年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市电视转播台为普洱市广播电视局下属事业单位，成立于1978年，是云南省四大调频广播电视骨干台之一,承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，目前台内设有两个转播站营盘山发射站和大尖山发射站，播出的广播电视信号覆盖范围为普洱市及周边地区。主要负责农村中央广播电视节目、农村省级广播电视节目及普洱广播电视节目无线覆盖工作，确保广播电视节目安全优质播出。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、技术部、播出部。所属单位1个，是：普洱市电视转播台。

（三）重点工作概述

1.持续开展政治理论学习

继续组织干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，认真学习党的十九大和十九届六中全会精神，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实云南省委、省政府在普洱召开的现场办公会精神，把思想和行动统一到市委市政府和市广电局的安排部署上来。

2.做好安全播出工作

加强责任意识教育，加大对职工队伍的政治理论、业务知识和业务技能的培训力度，加强应急演练，提高干部职工的业务知识和业务技能，做好设备维护维修工作，确保广播电视节目的安全播出。

3.持续推进“三化”美丽台站建设

按照云南省广播电视局“规范化标准化智慧化”美丽台站建设指导意见，我台将继续加强安全播出和运行管理维护，对照省局“三化”美丽台站建设指导意见，推进“三化”美丽台站建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是:普洱市电视转播台，是财政全供养单位。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 360.96万元，其中：一般公共预算360.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径对比减少76.52万元，下降17.49%，减少的主要原因是：上年预算中含上年结余结转1个项目资金只有69.3万元，本年预算中没有结余结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入360.96万元，其中:本年收入360.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径对比减少76.52万元，下降17.49%，减少的主要原因是：上年预算中含上年结余结转1个项目资金只有69.3万元，本年预算中没有结余结转资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 360.96万元。财政拨款安排支出 360.96万元，其中：基本支出335.96万元，与上年同口径对比减少7.22万元，下降2.1%，减少的主要原因是：本年职工在职转退休1人，导致人员经费预算比上年减少7.81万元，公用经费比上年增加0.59万元；项目支出25万元，与上年同口径对比减少69.3万元，减少73.48%，减少主要原因是：上年预算中含上年结余结转1个项目资金只有69.3万元，本年预算中没有结余结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）本年预算数为245.52元，比上年预算数减少72.33万元，下降22.76%。主要用于：人员经费支出的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）本年预算数为44.01元，比上年预算数增加1.04万元，增长22.4%。主要用于：实行归口管理的事业单位退休人员公用经费和退休费的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数为22.78万元，与上年预算数持平，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）本年预算数为0.99万元，与上年预算数持平。主要用于：由单位缴纳的失业保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数为15.51万元，与上年预算数持平。主要用于：事业单位基本医疗保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算数为8.93元，与上年预算数持平。主要用于：公务员医疗补助经费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数为1.7万元，与上年预算数持平。主要用于：事业单位工伤、生育保险费的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数为21.51万元，比上年预算数减少5.23万元，减少19.56%。主要用于：事业单位按比例为职工缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）：本年预算数66.32万元，主要用于反映按规定发放的岗位工资和薪级工资。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：本年预算数5.9万元，主要用于反映按规定发放的艰苦边远地区津贴，独生子女津贴、特殊岗位津贴补贴。

3.工资福利支出（类）奖金（款）：本年预算数35.19万元，主要用于反映按规定发放奖金。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）：本年预算数95.59万元，主要用于反映按规定发放的事业单位工作人员的绩效工资。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：本年预算数22.78万元，主要用于反映由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：本年预算数15.51万元，主要用于缴纳基本医疗保险费的支出。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：本年预算数8.93万元，主要用于可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：本年预算数2.7万元，主要用于缴纳职工的失业保险费、工伤保险费等社会保险费。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）：本年预算数21.51万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）：本年预算数4.51万元（其中基本支出预算4.31万元，项目支出预算0.2万元），主要用于支出单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11.商品和服务支出（类）水费（款）：本年预算数0.59万元（其中基本支出预算0.09万元，项目支出预算0.5万元），主要用于支出单位的水费、污水处理费等。

12.商品和服务支出（类）电费（款）：本年预算数4.51万元（其中基本支出预算0.09万元，项目支出预算0万元），主要用于支出单位的电费支出。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）：本年预算数0.2万元（其中基本支出预算0.02万元，项目支出预算0万元），主要用于支出单位的邮寄费、电话费等支出。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）：本年预算数1.95万元（其中基本支出预算0.95万元，项目支出预算1万元），主要用于支出单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。

15.商品和服务支出（类）培训费费（款）：本年预算数0.15万元（其中基本支出预算0.15万元，项目支出预算0万元），主要用于支出单位职工在国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等支出。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：本年预算数1.49万元（其中基本支出预算0.19万元，项目支出预算1.3万元），主要用于支出单位按规定开支的各类公务接待费。

17.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：本年预算数3.9万元（其中基本支出预算1.9万元，项目支出预算2万元），主要用于支出按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

18.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：本年预算数3.5万元（其中基本支出预算0万元，项目支出预算3.5万元），主要用于支出单位日常开支的固定资产修理和维护费用等支出。

19.商品和服务支出（类）工会经费（款）：本年预算数3.36万元（其中基本支出预算3.36万元，项目支出预算0万元），主要用于支出单位按规定提取或安排的工会经费。

20.商品和服务支出（类）福利费（款）：本年预算数3.36万元（其中基本支出预算3.36万元，项目支出预算0万元），主要用于支出单位按规定提取或安排的福利费。

21.商品和服务支出（类）专用材料费（款）：本年预算数2万元（其中基本支出预算0万元，项目支出预算2万元），主要用于支出单位购买日常专用材料的支出。

22.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：本年预算数10.5万元（其中基本支出预算0万元，项目支出预算10.5万元），主要用于支出单位办公用房等的 物业管理，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

23.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：本年预算数2.5万元（其中基本支出预算0万元，项目支出预算2.5万元），主要用于支出应委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：本年预算数5.06万元（其中基本支出预算3.56万元，项目支出预算1.5万元），主要用于支出单位为包括的日常公用支付，包括诉讼费、来访费、广告宣传费以及离退休人员的公用经费等支出。

25.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：本年预算数42.35万元（其中基本支出预算42.35万元，项目支出预算0万元），主要用于支出事业单位退休人员的退休费。

26.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：本年预算数1.05万元（其中基本支出预算1.05万元，项目支出预算0万元），主要用于支出事业单位遗属人员的生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市电视转播台2022年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市电视转播台2022年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

普洱市电视转播台2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市电视转播台2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.39万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市电视转播台2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市电视转播台2022年公务接待费预算为1.49万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为28次，共计接待213人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市电视转播台2022年公务用车购置及运行维护费为3.9万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3.9万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款25万元，其中，重点项目 0个，绩效目标：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年普洱市电视转播台的机关运行经费安排16.47万元，较上年预算减少1.07元，下降6.1%。主要原因分析：本年本单位职工由在职转退休1人，因此提取的公用经费支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，普洱市电视转播台资产总额1290.31万元，其中，流动资产13.34万元，固定资产1271.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加231.78万元，其中固定资产增加240.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53080000935900100111