普洱市电视转播台2021年度部门预算

编制说明

目录

第一部分 普洱市电视转播台概况

第二部分 普洱市电视转播台2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市电视转播台“三公”经费增减变化情况

及原因说明

附   录  普洱市电视转播台2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 普洱市电视转播台为普洱市广播电视局下属事业单位，成立于1978年，是云南省四大调频广播电视骨干台之一,承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，目前台内设有两个转播站营盘山发射站和大尖山发射站，播出的广播电视信号覆盖范围为普洱市及周边地区。主要负责农村中央广播电视节目、农村省级广播电视节目及普洱广播电视节目无线覆盖工作，确保广播电视节目安全优质播出。

（二）机构设置情况

我台下设三个内设机构，分别为办公室、技术部、播出部。办公室主要职责:1、协助台领导抓好日常工作，协调内外关系。2、协助分管领导搞好人事工作，负责全台人员调资、职称（技术等级）评定、考核、及人事档案工作；3、组织好台内各类文件的起草、效验和来文传阅、办理工作。4、负责办公用品购置计划的审核工作。5、做好信访、来人接待工作。6、负责各类会议的组织工作。7、抓好办公室全体人员的思想教育和业务学习工作。

技术部主要职责：1、贯彻执行台、机房的各项规章制度和操作规程，保障安全优质播出。2、负责和组织对发射机维护检修，指标调整，保证设备运行在最佳状态。3、制定月检、周检、重要播出和节日播出的检修计划，并完善《检修卡片》内容。根据检修人员的水平分配任务，提出技术要求和安全措施。5、及时报告机器设备的异常情况，并适时处理机器故障和异态。6、做好故障分析、维护经验总结。7、组织工程技术人员进行业务学习。8、在技术副台长的领导下，完成各项工作。

播出部主要职责：1、在台长、分管副台长带领下，全面负责机房的安全优质播出和各项管理工作。2、贯彻落实各项规章制度、有关规定及管理办法，做好值班安排，组织机房工作人员实施各自岗位职责，落实机房费各项安全措施。3、熟悉机房设备的运行情况和技术指标。按技术标准制定年检、半年检、季检、月检、周检计划，并具体实施。4、负责机房的技术报告和统计报表工作。5、贯彻执行安全制度，强化安全意识，采取防范措施，确保设备和人身安全。

（三）重点工作概述

 1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，认真学习党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，引导全体干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.做好安全播出工作

加强责任意识教育，加大对职工队伍的政治理论、业务知识和业务技能的培训力度，加强应急演练，让每位职工心中牢固树立“安全播出无小事”“安全播出是广播电视的生命线”的意识。做好设备维护维修工作，坚持每周正常的维护检修制度、每月的巡检、每一季的季测制度。加强对供电、备用电源、防雷接地、环境安全等系统的检查，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保了全国、省、市重要节目、重点时段、节假日重保期及其它播出时间广播电视发射设备的正常运行。提高干部职工的业务知识和业务技能，确保广播电视节目的安全播出。

3.持续推进“三化”美丽台站建设

按照云南省广播电视局“规范化标准化智慧化”美丽台站建设指导意见，我台将继续加强安全播出和运行管理维护，对照省局“三化”美丽台站建设指导意见，推进“三化”美丽台站建设。

4.配合市广电局做好普洱市广播电视监管平台建设。

5.完成普洱市广播电视局安排的脱贫攻坚等工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是:普洱市电视转播台，是财政全供养单位。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,374,840.88元，其中：一般公共预算3,681,840.88元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同口径对比减少1,649,762.12元，下降27.38%，减少的主要原因是：1.上年预算中含上年结余结转4个项目资金，共计1,754,074.00元,本年预算中结余结转1个项目资金只有693,000.00元，比上年减少了1,061,074.00元；2.上年其他收入为55,000.00元，本年为0元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,374,840.88元，其中:本年收入3,681,840.88元，上年结转693,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,681,840.88元（本级财力3,681,840.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少1,594,762.12元，下降26.71%，减少的主要原因是：1.上年预算中含上年结余结转4个项目资金，共计1,754,074.00元,本年预算中结余结转1个项目资金只有693,000.00元，比上年减少了1,061,074.00元；2.上年其他收入为55,000.00元，本年为0元。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,374,840.88元。财政拨款安排支出 4,374,840.88元，其中：基本支出3,431,840.88元，与上年同口径对比减少533,688.12元，下降13.46%，减少的主要原因是：1.本年职工在职转退休3人，导致人员经费预算比上年减少515,316.12元，公用经费比上年减少18,372.00元；项目支出943,000.00元，与上年同口径对比增加693,000.00元，增长277.20%，增加（的主要原因是：1.本年项目支出中含有上年结余结转项目资金693,000.00元，上年项目支出中未包括结余结转项目资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款4,374,840.88元，比上年预算数增加159,311.88元，增长3.78%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）本年预算数为2,485,537.00元，比上年预算数减少153,766.00元，下降5.83%。主要用于：人员经费支出的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）本年预算数为693,000.00元，比上年预算数增加693,000元，增长100%。主要用于：其他广播电视方面的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）本年预算数为429,732.05元，比上年预算数增加97,970.05元，增长29.53%。主要用于：实行归口管理的事业单位退休人员公用经费和退休费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数为227,783.17元，比上年预算数减少103,181.83元，减少31.18%。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）本年预算数为9,965.57元，比上年预算数减少4,687.43元，减少31.99%。主要用于：由单位缴纳的失业保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数为155,077.23元，比上年预算数减少75,174.77元，减少32.65%。主要用于：事业单位基本医疗保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算数为89,331.00元，比上年预算数增加5,603.00元，增长6.69%。主要用于：公务员医疗补助经费的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数为16,978.00元，比上年预算数增加4,940.00元，增长41.04%。主要用于：事业单位工伤、生育保险费的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数为267,436.86元，比上年预算数减少55,391.14元，减少17.16%。主要用于：事业单位按比例为职工缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为669192.00元，其中（其中：基本支出669192.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为634788.00元，其中（其中：基本支出634788.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数为373932.00元，其中（其中：基本支出373932.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）绩效工资（款）2021年预算数为379140.00元，其中（其中：基本支出379140.00元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险（款）2021年预算数为227783.17元，其中（其中：基本支出227783.17元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为155077.23元，其中（其中：基本支出155077.23元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为89331.00元，其中（其中：基本支出89331.00元，项目支出0元）。

8．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为26943.57元，其中（其中：基本支出26943.57元，项目支出0元）。

9．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为267436.86元，其中（其中：基本支出267436.86元，项目支出0元）。

10．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为5000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

11．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为5873.00元，其中（其中：基本支出873.00元，项目支出5000.00元）。

12．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为60873.00元，其中（其中：基本支出873.00元，项目支出60000.00元）。

13．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为2035.00元，其中（其中：基本支出2035.00元，项目支出0元）。

14．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2021年预算数为102000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出102000.00元）。

15．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为49063.00元，其中（其中：基本支出39063.00元，项目支出10000.00元）。

16.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数为340000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出340000.00元）。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为10000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。

18.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为14969.00元，其中（其中：基本支出1869.00元，项目支出13100.00元）。

19.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2021年预算数为343000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出343000.00元）。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为15000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为33663.00元，其中（其中：基本支出33663.00元，项目支出0元）。

22.商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为33663.00元，其中（其中：基本支出33663.000元，项目支出0元）。

23.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为39000.00元，其中（其中：基本支出19000.00元，项目支出20000.00元）。

24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2021年预算数为64310.00元，其中（其中：基本支出44410.00元，项目支出19900.00元）。

25.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数为422628.05元，其中（其中：基本支出422628.05元，项目支出0元）。

26.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2021年预算数为10140.00元，其中（其中：基本支出10140.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市电视转播台2021年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市电视转播台2021年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

普洱市电视转播台2021年无经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市电视转播台的机关运行经费安排175,449.00元，较上年预算减少18,372.00元，下降9.48%。主要原因分析：本年本单位职工由在职转退休3人，因此提取的公用经费支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。

2021年普洱市电视转播台预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款943,000.00元，其中，重点项目 1个，绩效目标如下：

1. 2020年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费专项资金,绩效目标是：根据《广播电视安全播出管理规定》完成2021年广播发射机运行维护。按照广播影视行政部门批准的节目、频率（频道）、功率及其它技术参数满时间、满功率、满调制地发射广播电视节目。为覆盖区域内的人民群众提升免费收听收看广播电视节目的公共服务。

（五）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市电视转播台2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53969.00元，较上年减少31.00元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市电视转播台2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

普洱市电视转播台2021年公务接待费预算为14969.00元，较上年减少31.00元，下降0.21%，国内公务接待批次为24次，共计接待224人次。

减少原因：主要是严格控制一般性支出，细化“三公”经费预算管理，按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算。本年预算减少了接待批次和接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市电视转播台2021年公务用车购置及运行维护费为39000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费39000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年持平，无变化。