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普洱广播电视台2020部门预算编制说明

                目录

第一部分 普洱广播电视台概况

第二部分 普洱广播电视台2020年部门预算编制说明

第三部分 普洱广播电视台2020年部门预算表

第四部分 名词解释

附 录 2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱广播电视台贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

１．负责组织制定并实施普洱广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；

２．负责加快科技创新，努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平；

３．负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；

４．负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作，保障全台融媒体平台的安全运营，积极开展广播电视融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展；

５．负责围绕市委、市政府中心工作进行外宣、内宣工作，引导社会热点，加强和改进舆论监督；

６．负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；

７．负责开展广播电视对外交流与合作,监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、网站及新媒体平台的内容和质量；

８．负责广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划培养各类人才；

９．负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作；

10．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

普洱广播电视台有11个内设机构：办公室、总编室、计划财务室、全媒体新闻中心、广播影视节目制作中心、技术播出管理中心、广播电视宣传策划管理中心、资产管理中心、产业发展研发中心、频率频道管理中心、节目监审中心。

（三）重点工作概述

1．着力加强内外宣工作。一是紧紧围绕普洱市建设国家绿色经济试验示范区、脱贫攻坚、民族团结、提升营商环境、创建全国文明城市、扫黑除恶等各项中心工作，以“传统媒体+新媒体”的宣传报道方式，全方位展示普洱经济社会发生的巨大变化和取得的辉煌成就。二是努力拓展外宣渠道和方式，积极向中央和省级新闻媒体推送优秀新闻稿件、专题、微视频等，更好地向外宣传普洱、推介普洱，讲好普洱故事，传播普洱声音，树好普洱形象。三是树立品牌意识，精办节目栏目，加大对《普洱新闻》《普洱新闻联播》《普洱问政》《普洱政风行风热线》《金色年华》《飞越城市》等精品栏目的政策及资金支持，推动创新创优工作迈上新台阶，满足人民美好精神文化新期待。

2．着力推动融合发展。一是进一步落实改革要求。坚定改革方向，加快改革步伐，积极探索创新，完善内设机构设置为媒体融合发展提供坚实保障和有力支撑。二是进一步健全运行机制。全面理顺各种关系，统筹推进各项工作，确保高效有序运转。三是进一步整合媒体资源。提升资源利用效率，努力实现技术升级、平台拓展、内容创新，加快推进“机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理”诸要素的深度融合，释放新闻生产力，确保媒体融合发展稳步推进。

3．着力夯实基础设施。制定切实可行的建设规划，多方筹措资金，继续推进融媒体中央厨房建设，进行相关基础资源扩展和媒体处理能力性能提升。积极争取采、编、制、播系统，媒资管理系统及演播厅、演播室进行升级改造。通过提升媒体融合度，进一步将普洱广播电视台打造成为具有公信力、引导力、传播力、影响力的市级融媒体。

4．着力强化内生动力。一是充分利用现有编制资源，强化人员招录和管理，进一步创新人才培养机制，制定“送出去、请进来”人才培养方案，重点提升专业技术人员的政治业务素养和专业技术水平，努力打造一支政治可靠，业务精良的广播电视队伍。二是大力强化党建引领工作，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和宣传思想战线增强“四力”教育实践工作，全面改进、提升广大干部职工服务水平和服务能力，积极构建和谐人才队伍。

5．加强市场研判，转变传统经营理念，充分挖掘市场潜力。在激烈的市场竞争中，不断开发新型节目、栏目，挖掘广播电视节目所能带来的经济收益，以期达到以经营收益反哺事业发展的目的。

6．着力抓好安全生产。进一步筑牢“安全播出无小事”指导思想和职责意识，提高政治站位，明确目标任务，不断健全管理制度，细化应急预案，加强应急保障演练，排查隐患，强化技术手段，提升业务水平，保证制播系统安全，杜绝广播电视制播全流程的疏漏和隐患，确保不发生任何安全生产和安全播出事故。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱广播电视台预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容：普洱广播电视台根据《普洱市财政局关于推进2020年市本级部门预算公开有关事项的通知》（普财预〔2020〕140号）精神，普洱广播电视台2020年部门预算的指导思想是坚持以科学发展观为统领，结合普洱广播电视台“十三五”规划；坚持“压缩一般、确保重点”的原则；调整优化支出结构，确保工资性支出和机构运转的基本需要，安排好各项重点支出。普洱广播电视台真实、准确、完整、实事求是地填报单位的基础信息，保证人员经费足额编制；认真、全面做好非税收入预算编报工作；围绕普洱广播电视台工作目标切实编实、编细单位项目支出预算。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱广播电视台。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制98人，其中：行政编制0人，事业编制98人。在职实有95人，其中：财政全供养95人，财政部分供养0人，非财政供养39人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制10辆，实有车辆12辆。

第二部分 2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入26791141．00元，其中：一般公共预算财政拨款21691141．00元，政府性基金预算财政拨款0．00元，国有资本经营预算财政拨款0．00元，事业收入5000000．00元，事业单位经营收入0．00元，其他收入0．00元，上年结转100000．00元。

与上年同口径对比增加3032259．00元，增长12．76%，增加的主要原因是：

１．项目资金增加，年初预算增加下达了两个项目，一个是《普洱问政栏目》经费1000000．00元，另一个是增加了“交通广播运行维护经费（含人员经费补助）”2000000．00元；

２．全台在职人员年度单位考核合格后正常升薪，工资略有增加；

3．单位职工职称变动增资；

4．由于工资基数增大，住房公积金和医保等也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入21791141．00元，其中:本年收入21691141．00元，上年结转100000．00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21691141．00元（本级财力21691141．00元，专项收入0．00元，执法办案补助0．00元，收费成本补偿0．00元，财政专户管理的收入0．00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0．00元），政府性基金预算财政拨款0．00元，国有资本经营预算财政拨款0．00元。

与上年同口径对比增加2532259．00元，增长13．15%，增加的主要原因是：

1．项目资金增加，年初预算增加下达了两个项目，一个是《普洱问政栏目》经费1000000．00元，另一个是增加了“交通广播运行维护经费（含人员经费补助）”2000000．00元；

2．全台在职人员年度单位考核合格后正常升薪，工资略有增加；

3．单位职工职称变动增资；

4．由于工资基数增大，住房公积金和医保等也有所增加。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出26791141．00元。财政拨款安排支出 21791141．00元，其中：基本支出17591141．00元，与上年同口径对比减少557941．00元，下降3．07%，减少的主要原因是：

机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为1216439．00元，比2019年（上年）预算数减少722303．00元，下降37．26%；

失业保险缴费2020年预算数为69317．00元，比2019年（上年）预算数减少21633．00元，下降23．78%；

在职人员大病、工伤、生育保险缴费支出2020年预算数为44733．00元，比2019年（上年）预算数减少102373．00元，下降69．59%；项目支出4100000．00元，与上年同口径对比增加2990200．00元，增长269．43%

增加的主要原因是：一是《普洱问政》栏目经费1000000．00元2019年是追加预算时下达，而今年是年初预算就下达。故项目资金增加；二是交通广播运行维护经费（含人员经费补助）2000000．00元是为对推介普洱市丰富多彩的文化旅游资源，更好的服务广大听众，丰富人们的文化生活特别是加强普洱边境地区广播宣传阵地有着特殊意义，为全市高质量跨越发展提供媒体力量而开办了交通频率新增加保障经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱广播电视台一般公共预算当年拨款21691141．00元，比2019年预算数增加2432259．00元，增长12．63%。

１．文化旅游体育与传媒支出207（类）广播电视08（款）其他广播电视支出99（项）2020年预算数为16600974．00元，比2019年（上年）预算数增加16600974．00元，增长100%。主要用于：全台职工工资发放和日常公务活动所需的各项支出；

２．社会保障和就业支出208(类)- 行政事业单位离退休费05(款)事业单位离退休02（项）2020年预算数为735280．00元，比2019年（上年）预算数增加35761元，增长5．11%。主要用于：退休人员统筹外财政负担的工资及财政对退休人员补助日常公用经费；

3．社会保障和就业支出208(类)- 行政事业单位离退休费05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为1216439．00元，比2019年（上年）预算数减少722303．00元，下降37．26%。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出；

4．社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）2020年预算数为69317．00元，比2019年（上年）预算数减少21633．00元，下降23．78%。主要用于：在职人员失业保险缴费支出；

5．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2020年预算数为1089267．00元，比2019年（上年）预算数增加118095．00元，增长12．16%。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出；

6．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2020年预算数为396097．00元，比2019年（上年）预算数增加7628．00元，增长1．96%。主要用于：在职人员公务员医疗保险缴费支出；

7．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2020年预算数为44733．00元，比2019年（上年）预算数减少102373．00元，下降69．59%。主要用于：在职人员大病、工伤、生育保险缴费支出；

8．住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为1539034．00元，比2019年（上年）预算数增加15343．00元，增长1．01%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出17591141．00元，项目支出4100000．00元）。

1．301（类）01（款）2020年预算数为3920928．00元，其中（其中：基本支出3920928．00．00元，项目支出0．00元）；

2．301（类）02（款）2020年预算数为5656171．00元，其中（其中：基本支出5656171．00元，项目支出0．00元）；

3．301（类）07（款）2020年预算数为2046000．00元，其中（其中：基本支出2046000．00元，项目支出．00元）；

4．301（类）08（款）2020年预算数为1216439．00元，其中（其中：基本支出1216439．00元，项目支出0．00元）；

5．301（类）10（款）2020年预算数为1089267．00元，其中（其中：基本支出1089267．00元，项目支出0．00元）；

6．301（类）11（款）2020年预算数为396097．00元，其中（其中：基本支出396097．00元，项目支出0．00元）；

7．301（类）12（款）2020年预算数为114050．00元，其中（其中：基本支出114050．00元，项目支出0．00元）；

8．301（类）13（款）2020年预算数为1539034．00元，其中（其中：基本支出1539034．00元，项目支出0．00元）；

9．301（类）99（款）2020年预算数为1880000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出1880000．00元）；

10．302（类）01（款）2020年预算数为286035．00元，其中（其中：基本支出30005．00元，项目支出256300．00元）；

11．302（类）02（款）2020年预算数为30000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出30000．00元）；

12．302（类）03（款）2020年预算数为50000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出50000．00元）；

13．302（类）04（款）2020年预算数为5000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出5000．00元）；

14．302（类）05（款）2020年预算数为19823．00元，其中（其中：基本支出4823．00元，项目支出15000．00元）；

15．302（类）06（款）2020年预算数为54823．00元，其中（其中：基本支出4823．00元，项目支出50000．00元）；

16．302（类）07（款）2020年预算数为11252．00元，其中（其中：基本支出11252．00元，项目支出0．00元）；

17．302（类）09（款）2020年预算数为163600．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出163000．00元）；

18．302（类）11（款）2020年预算数为293014．00元，其中（其中：基本支出143014．00元，项目支出150000．00元）；

19．302（类）13（款）2020年预算数为120000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出120000．00元）；

20．302（类）14（款）2020年预算数为5000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出5000．00元）；

21．302（类）15（款）2020年预算数为100000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出100000．00元）；

22．302（类）16（款）2020年预算数为105874．00元，其中（其中：基本支出55874．00元，项目支出50000．00元）；

23．302（类）17（款）2020年预算数为150000．00元，其中（其中：基本支出150000．00元，项目支出0．00元）；

24．302（类）18（款）2020年预算数为100000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出100000．00元）；

25．302（类）27（款）2020年预算数为30000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出30000．00元）；

26．302（类）28（款）2020年预算数为391542．00元，其中（其中：基本支出191542．00元，项目支出200000．00元）；

27．302（类）29（款）2020年预算数为191542．00元，其中（其中：基本支出191542．00元，项目支出0．00元）；

28．302（类）31（款）2020年预算数为244200．00元，其中（其中：基本支出95000．00元，项目支出149200．00元）；

29．302（类）40（款）2020年预算数为170000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出170000．00元）；

30．302（类）99（款）2020年预算数为264156．00元，其中（其中：基本支出18256．00元，项目支出245900．00元）；

31．303（类）02（款）2020年预算数为717024．00元，其中（其中：基本支出717024．00元，项目支出0．00元）；

32．310（类）02（款）2020年预算数为100000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出100000．00元）；

33．310（类）03（款）2020年预算数为230000．00元，其中（其中：基本支出0．00元，项目支出230000．00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

“无”

（二）与中央、省配套事项

“无”

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17591141．00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94．91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5．09％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年18149082．00元对比减少557941．00元，变动的主要原因是：1．人员调出，普洱广播电视台调出人员2人；2．2020年保事业运转的人均公用经费标准比2019年压缩；3．机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为1216439．00元，比2019年（上年）预算数减少722303．00元，下降37．26%；4．失业保险缴费2020年预算数为69317．00元，比2019年（上年）预算数减少21633．00元，下降23．78%；5．在职人员大病、工伤、生育保险缴费支出2020年预算数为44733．00元，比2019年（上年）预算数减少102373．00元，下降69．59%。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4100000．00元，如普洱广播电视台办公费、印刷费、培训费、会议费、办公设备、专用设备购置等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年1109800．00元对比增加2990200．00元，变动的主要原因是：年初预算中2020年比2019年新增2个项目，分别为：1．《普洱问政》栏目经费1000000．00元；2．交通广播运行维护经费（含人员经费补助）2000000．00元。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“无”

（二）政府采购预算情况

“无”

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算否安排购置车辆，否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款4100000．00元，其中，重点项目3个，绩效目标如下：

1．“《普洱问政》栏目经费”项目经费，绩效目标是：2020年在普洱市10县区加强新闻舆论监督、推进“作风转变效能提升年”作出的重要决策部署，坚持围绕中心、服务大局，创新新闻舆论监督形式而推出的一档电视问政类栏目，聚焦各级干部作风和人民群众关心关注的热点问题，通过问能问效问担当，促进干部作风转变，推动市委、市政府决策部署落地落实。采取演播室主持和现场采访相结合的大型现场录制方式。节目时长3045分钟，每月一期，录播。视频播出平台：普洱电视台，设有曝光小片、市民和观察团提问、领导解答、满意度调查、军令状等环节。紧紧围绕干部作风、创文创卫、脱贫攻坚、产业发展、生态环境保护、教育医疗等群众关心关注的热点难点问题，以及重大项目落地、禁毒防艾、扫黑除恶等确定节目选题，敢于直面问题，不遮掩不护短，切实增强问政的针对性、实效性，通过问政问出真问题。。

2．“ 交通广播运行维护经费（含人员经费补助）”项目经费，绩效目标是：2020年普洱广播电视台交通广播的开播，对推介普洱市丰富多彩的文化旅游资源，更好的服务广大听众，丰富人们的文化生活特别是加强普洱边境地区广播宣传阵地有着特殊意义，为全市高质量跨越发展提供媒体力量。

3．“业务经费”项目经费，绩效目标是：按时缴纳水电费电话费，厉行节约，保证每年三公经费只减不增，照创建工作总体方案的相关要求，抓住节日和节庆活动，围绕创建全国文明城市，打造“天赐普洱、世界茶源”城市品牌建设，在《普洱新闻》和《百姓直快》中，全方位、多角度、多形式报道创建工作的进展情况、典型经验、工作成效及民众对创建国家。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱广播电视台2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计394200．00元，较上年减少142822．00元，下降26．59%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱广播电视台2020年因公出国（境）费预算为0．00元。

增减变化原因：无

二、公务接待费

普洱广播电视台2020年公务接待费预算为150000．00元，较上年减少151022．00元，下降50．17%，国内公务接待批次为188次，共计接待1692人次。

公务接待费预算减少原因：一是台里规范接待费管理制度,根据中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室印发的《普洱市党政机关国内公务接待实施细则》（普办发〔2019〕32号）文件精神重新出台了《普洱广播电视台公务接待管理制度》，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严肃工作纪律，加强党风廉政建设，规范全台公务接待管理；二是接待县级内宣工作及接待中央、省台的外宣工作有所减少；三是由于新冠疫情的影响，1-3月本台没有发生接待费用，故接待费大幅度压减；四是记者采访、录制各种大型活动节目、摄制各种专题片、形象片和汇报片接待预算减少。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱广播电视台2020年公务用车购置及运行维护费为244200．00元，较上年增加8200．00元，增长3．47%。其中：公务用车购置费0．00元，较上年增加（减少）0．00元，增长（下降）0．00%；公务用车运行维护费244200．00元，较上年增加8200．00元，增长3．47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护增加原因：一是由于两台合并，于2020年初车改办新增调拨了4辆公务用轿车；二是新增调拨的4辆公务轿车需要投入约3-4万元的维修方可正常使用。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080000973400111