普洱市电视转播台2020年度部门预算编制说明

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第一部分 部门（单位）概况

第二部分2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附 录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市电视转播台为普洱市新闻出版广电局下属事业单位，成立于1978年，是云南省四大调频广播电视骨干台之一,承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，目前台内设有两个转播站营盘山发射站和大尖山发射站，播出的广播电视信号覆盖范围为普洱市及周边地区。主要负责农村中央广播电视节目、农村省级广播电视节目及普洱广播电视节目无线覆盖工作，确保广播电视节目安全优质播出。

（二）机构设置情况

我台下设三个内设机构，分别为办公室、技术部、播出部。办公室主要职责:1、协助台领导抓好日常工作，协调内外关系。2、协助分管领导搞好人事工作，负责全台人员调资、职称（技术等级）评定、考核、及人事档案工作；3、组织好台内各类文件的起草、效验和来文传阅、办理工作。4、负责办公用品购置计划的审核工作。5、做好信访、来人接待工作。6、负责各类会议的组织工作。7、抓好办公室全体人员的思想教育和业务学习工作。

技术部主要职责：1、贯彻执行台、机房的各项规章制度和操作规程，保障安全优质播出。2、负责和组织对发射机维护检修，指标调整，保证设备运行在最佳状态。3、制定月检、周检、重要播出和节日播出的检修计划，并完善《检修卡片》内容。根据检修人员的水平分配任务，提出技术要求和安全措施。5、及时报告机器设备的异常情况，并适时处理机器故障和异态。6、做好故障分析、维护经验总结。7、组织工程技术人员进行业务学习。8、在技术副台长的领导下，完成各项工作。

播出部主要职责：1、在台长、分管副台长带领下，全面负责机房的安全优质播出和各项管理工作。2、贯彻落实各项规章制度、有关规定及管理办法，做好值班安排，组织机房工作人员实施各自岗位职责，落实机房费各项安全措施。3、熟悉机房设备的运行情况和技术指标。按技术标准制定年检、半年检、季检、月检、周检计划，并具体实施。4、负责机房的技术报告和统计报表工作。5、贯彻执行安全制度，强化安全意识，采取防范措施，确保设备和人身安全。

（三）重点工作概述

1、加强队伍建设，坚持政治理论学习，继续深入开展“两学一做”学习教育。全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以落实全面从严治党主体责任，从严推动“两学一做”学习教育常态化制度化，提升单位精神文明建设水平。坚持抓党建带群建，逐步推进群团工作，有效发挥群团工作桥梁纽带作用。

2、加强责任意识教育，加强管理，严格检查，确保设备正常运行。继续加强值机人员的思想责任意识教育，让每位职工心中牢固树立“安全播出无小事”“安全播出是广播电视的生命线”的意识。坚持每周正常的维护检修制度、每月的巡检、每一季的季测制度。加强对供电、备用电源、防雷接地、环境安全等系统的检查，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保了全国、省、市重要节目、重点时段、节假日重保期及其它播出时间广播电视发射设备的正常运行。广播电视发射设备的维护维修工作做到早检查、早发现、早解决。

3、团结协作，克服困难，实现广播电视节目安全优质播出。努力圆满完成市委、市政府和市广电局安排的各项转播任务。

二、预算单位预算编制情况

普洱市电视转播台2020年部门预算编制按照财政指导思想和总体要求，部门预算编制的工作重点是：

（一）普洱市电视转播台坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，全面贯彻稳中求进的总基调，认真落实国家和省、市的有关法律法规政策文件的规定。

（二）坚持厉行勤俭节约，努力降低事业单位成本。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格控制一般性支出，细化“三公”经费预算管理，按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算。

（三）强化基础信息管理，编实编准基本支出预算。以加强基础信息动态管理为基础，推进基本支出预算精细化、科学化管理，提高预算编制质量。严格按照要求，按月申报基础信息变更数据，并附相关变动依据，经逐级审核通过后，纳入市级部门预算基础信息库统一管理。

（四）强化全口径预算管理，提高部门预算编制的完整性。按照综合预算原则，将各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。

（五）切实细化预算编制，提高年初预算到位率。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2020年市级部门项目预算申报的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途，切实提高年初预算到位率。

（六）严格预算执行管理，硬化预算约束力。严格执行批复的预算，不得随意调整，杜绝挤占挪用预算资金，堵住“跑冒滴漏”的口子。在批复的预算总额内确需进行项目调剂的，须报经财政部门审核批准。各部门要按照均衡支出的要求，加快资金支出进度。加强政府采购管理，规范政府采购程序和行为。

（七）加强预算绩效管理，优化预算绩效。牢固树立预算绩效管理理念，完善管理制度，进一步健全全过程预算绩效管理机制。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即：普洱市电视转播台，是财政全供养单位；属于非参公管理事业单位。部门在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分 2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入6,024,603.00元，其中：一般公共预算财政拨款4,215,529.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入55,000.00元，上年结转1,754,074.00元。

与上年同口径对比增加1,488,416.00元，增长32.8%，增加的主要原因是：1.2020年预算中含上年结余结转4个项目资金，共计1,754,074.00元，2019年的上年结余结转资金账务处理为财政应返还额度，未纳入2019年预算数中。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,969,603.00元，其中:本年收入4,215,529.00元，上年结转1,754,074.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,215,529.00元（本级财力4,215,529.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加1,488,416.00元，增长33.2%，增加的主要原因是：1.2020年预算中含上年结余结转4个项目资金，共计1,754,074.00元，2019年的上年结余结转资金账务处理为财政应返还额度，未纳入2019年预算数中。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6,024,603.00元。财政拨款安排支出5,969,603.00元，其中：基本支出3,965,529.00元，与上年同口径对比减少265,658.00元，下降6.2%，减少的主要原因是：1.工资福利支出减少285，058.00元，2020年2月在职转退休1人，4月在职转退休1人；项目支出250,000.00元，与上年同口径对比增加0元，增长0%，增加0的主要原因是：无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款 4，215,529.00元，比2019年预算数减少265,658.00元，下降6.2%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 电视（项）2020年预算数为2639303.00元，比2019年预算数减少148218.00元，下降5.3%。主要用于：人员经费支出的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为331762.00元，比2019年预算数增加31740.00元，增长10.58%。主要用于：实行归口管理的事业单位退休人员公用经费和退休费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为330965.00元，比2019年预算数减少106541.00元，减少24.35%。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为14653.00元，比2019年预算数减少6110.00元，减少29.42%。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为230252.00元，比2019年预算数增加11499.00元，增长5.25%。主要用于：事业单位基本医疗保险费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为83728.00元，比2019年预算数减少3774.00元，减少4.3%。主要用于：公务员医疗补助经费的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为12038.00元，比2019年预算数减少25393.00元，减少67.82%。主要用于：事业单位工伤、生育保险费的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为322828.00元，比2019年预算数减少18861.00元，减少5.5%。主要用于：事业单位按比例为职工缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为820836.00元，其中（其中：基本支出820836.00元，项目支出0元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为1204980.00元，其中（其中：基本支出1204980.00元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为417924.00元，其中（其中：基本支出417924.00元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为330965.00元，其中（其中：基本支出330965.00元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗基本保险缴费（款）2020年预算数为230252.00元，其中（其中：基本支出230252.00元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为83728.00元，其中（其中：基本支出83728.00元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为26691.00元，其中（其中：基本支出26691.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为322828.00元，其中（其中：基本支出322828.00元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为46246.00元，其中（其中：基本支出21246.00元，项目支出25000.00元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为4526.00元，其中（其中：基本支出1026.00元，项目支出3500.00元）。

11.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为7394.00元，其中（其中：基本支出2394.00元，项目支出5000.00元）。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为82000.00元，其中（其中：基本支出57000.00元，项目支出25000.00元）。

13.商品和服务支出（类）维（护）修（款）2020年预算数为59500.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出59500.00元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为7000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出7000.00元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为15000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）。

16.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2020年预算数为5000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为7000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出7000.00元）。

18.商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2020年预算数为10000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。

19.商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为20000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）。

20.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为50000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

21.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为40501.00元，其中（其中：基本支出40501.00元，项目支出0元）。

22.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为39000.00元，其中（其中：基本支出19000.00元，项目支出20000.00元）。

23.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为17153.00元，其中（其中：基本支出12153.00元，项目支出5000.00元）。

24.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为323676.00元，其中（其中：基本支出323676.00元，项目支出0元）。

25. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为9828.00元，其中（其中：基本支出9828.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市电视转播台正常运转的日常支出3965529.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.88％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年4286187.00元对比减少265658.00元，变动的主要原因是：2020年2月在职转退休1人，4月在职转退休1人，导致工资福利支出减少285，058.00元，商品服务支出减少14704.00元，对个人和家庭补助支出增加34104.00元。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市电视转播台为为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2004074.00.00元，具体开支如下：1.安保、电视信号监控系统及检测维护费20000.00元；2.市级发射机运行维护费20000.00元；3.业务经费210000.00元。4. 2019年广播电视事业发展专项资金214952.00元；5. 2019年中央补助地方公共文化服务体系（无线覆盖数字）454036.00元；6. 2019年中央补助地方公共文化服务体系（无线覆盖模拟）688355.00元；7. 2019年中央补助地方公共文化服务体系（无线覆盖数字）（第二批））243000.00元；8.（涉密资金）。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年250000.00元对比增加1754074.00元，变动的主要原因是：增加部分全部为上年结余结转资金。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算193821.00元，较2019年预算减少14704.00元，减少7.05%。主要原因分析：由于2020年2月在职转退休1人，4月在职转退休1人，因此提取的公用经费支出相应减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2020年普洱市电视转播台政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目0个，绩效目标如下：

1.无。

2.无。

第三部分2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市电视转播台2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000.00元，较上年减少8000.00元，下降12.9%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市电视转播台2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

二、公务接待费

普洱市电视转播台2020年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少16000.00元，下降51.6%，国内公务接待批次为25次，共计接待230人次。

减少原因：减少原因主要是严格控制一般性支出，细化“三公”经费预算管理，按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算。严格执行八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市电视转播台2020年公务用车购置及运行维护费为39000.00元，较上年增加8000.00元，增长25.8%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费39000.00元，较上年增加8000.00元，增长25.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长变化原因：2020年我单位接收新增调拨车辆一辆，因此用于车辆保险费，车辆维修维护费增加，导致2020年公务用车运行维护费增加8000.00元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。