普洱市广播电视局（本级）2020年部门预算编制说明

       目录

第一部 部门（单位）概况

第二部分部门2020年部门预算编制说明

第三部分2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附 录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的與论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定地方行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业规划、发展，并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全市和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.指导、推动全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。

9.组织全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.加强全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

普洱市广播电视局设4个内设机构，分别为：办公室、宣传与视听节目管理科、技术保障、政策法规与传媒机构管理科。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党的十九大精神及十九届四中、五中全会精神，学习新《中国共产党章程》及党规党纪，学习宪法和法律，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2.加强全面从严治党。认真落实党管意识形态责任制，扎实推进党建工作，驰而不息强化作风建设，推动党风廉政建设迈向新台阶。加强制度建设，推动行政行为规范化，从而加强自身建设。

3.按照市委市政府关于深化党和国家机构改革工作要求，进一步调整、理顺工作职能和工作机制，全面深化机构改革。

4.扎实推进事业建设。重点有序推进高山台站基础设施建设、中央节目无线数字化覆盖补点站建设。建设美丽台站。

5.进一步完善公共服务体系，提高服务能力。继续推进应急广播体系建设；探索建立农村应急广播和村村通、户户通运行长效机制；继续推动地方广播电视节目落地落户。

6.增强事业心和责任感，推进“放管服”改革。推动行业监管规范化、制度化、常态化、无死角。加大专项行动和专项治理，推进我市广播电视事业健康发展。

7.提高政治站位，强化责任意识，细化工作措施，明确工作任务，全面整改落实，集中人力、物力、财力加强安全监管，确保广播电视安全保障工作万无一失。

8.积极作为，促进广播电视精品生产，积极支持、扶持广播电视艺术作品的生产，鼓励形式多样的微视频、微电影、纪录片、公益广告创作，推出一批本土化的、具有普洱元素的精品力作。

9.加快技术创新步伐，推动智慧广电建设。

10.对标对表，压实责任，加强督查，查缺补漏，确保脱贫出列村行业贫困退出标准达标。精准帮扶、精准施策，确保对扶贫挂钩联系村和扶贫挂钩联系户帮扶到位，帮扶效果到位，实现如期脱贫。全面贯彻上级决策部署，保持与市委市政府同频共振，积极做好创建全国文明城市、扫黑除恶专项斗争等各项中心工作。

二、预算单位预算编制情况

普洱市广播电视局2020年部门预算编制按照财政指导思想和总体要求，部门预算编制的工作重点是：

（一）坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本

发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出，细化“三公”经费预算管理，继续按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算。

（二）强化基础信息管理，编实编准基本支出预算

以加强基础信息动态管理为基础，推进基本支出预算精细化、科学化管理，提高预算编制质量。严格按照要求，按月申报基础信息变更数据，并附相关变动依据，经逐级审核通过后，纳入市级部门预算基础信息库统一管理。

（三）完善项目支出预算管理，提高预算编制科学性

进一步健全项目支出预算管理制度，清理规范重点支出同财政支出增幅或生产总值挂钩事项，据实安排重点支出。加强项目库管理，深入推进建立完善部门项目库，各类项目资金申报、审核、预算编制、下达、执行、绩效考评和监督检查等各项流程全部依托项目库进行。

（四）强化全口径预算管理，提高部门预算编制的完整性

按照综合预算原则，将各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。

（五）切实细化预算编制，提高年初预算到位率

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。要按照市级部门项目预算申报的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途，切实提高年初预算到位率。

（六）严格预算执行管理，硬化预算约束力

严格执行批复的预算，不得随意调整，杜绝挤占挪用预算资金，堵住“跑冒滴漏”的口子。在批复的预算总额内确需进行项目调剂的，须报经财政部门审核批准。各部门要按照均衡支出的要求，加快资金支出进度。加强政府采购管理，规范政府采购程序和行为。

（七）加强预算绩效管理，优化预算绩效

牢固树立预算绩效管理理念，完善管理制度，进一步健全预算绩效管理机制。

（八）规范非税收入管理，科学合理编制收支预算

认真贯彻落实财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的有关要求。在编报部门预算时，按照非税收入的性质和类别，准确测算并科学编制专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入等应纳入公共预算管理的非税收入预算。

（九）积极推进预算信息公开，提高预算透明度。

预算公开是预算管理改革的核心要求，是国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。深刻认识推进预算信息公开工作的重要性和紧迫性，强化部门预算信息公开的主体责任，切实增强部门预算信息公开工作的主动性，健全预算信息公开制度，做好舆论宣传和相关解释工作。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是普洱市广播电视局（含普洱市农村广播电视公共服务技术中心）。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休2人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入5,509,420元，其中：一般公共预算财政拨款5,509,420元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年同口径对比增加14,336元，增长0.26%，增长的主要原因是：2020年普洱市农村广播电视公共服务技术中心纳入局机关核算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,509,420元，其中:本年收入5,509,420元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,509,420元（本级财力5,509,420元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加14,336元，增长0.26%，增长的主要原因是：2020年普洱市农村广播电视公共服务技术中心纳入局机关核算。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,509,420元。财政拨款安排支出5,509,420元，其中：基本支出4,159,420元，与上年同口径对比减少45,664元，下降1.08%，减少的主要原因是：根据机构改革，有3人2020年从单位划转到市委宣传部；项目支出1,350,000元，与上年同口径对比增加60,000元，增长4.65%，增长的主要原因是：2020年普洱市农村广播电视公共服务技术中心纳入局机关核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款5,509,420元，比2019年预算数5,495,084元增加14,336元，增长0.26%。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2020年预算数为2,076,212元，比2019年（上年）预算数2,700,669元减少624,457元，下降23.12%。主要用于：机关人员工资和办公、差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、平台租车、扶贫工作等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算数为398,357元，2019年无此项。主要用于：普洱市农村广播电视公共服务技术中心人员工资和办公经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为729,253元，比2019年（上年）预算数691,153元增加38,100元，增长5.51%。主要用于：离退休人员工资方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为246,859元，比2019年（上年）预算数299,853元减少52,994元，下降17.67%。主要用于：养老保险方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为2,196元，2019年无此项。主要用于：失业保险方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为349,716元，比2019年（上年）预算数329,927元增加19,789元，增长5.99%。主要用于：行政单位医疗保险方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为61,715元，比2019年（上年）预算数59,971元增加1,744元，增长2.91%。主要用于：公务员医疗保险方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为7,863元，比2019年（上年）预算数23,176元减少15,313元，下降66.07%。主要用于：工伤、生育医疗保险方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为287,249元，比2019年（上年）预算数290,335元减少3,086元，下降1.06%。主要用于：住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出4,159,420元，项目支出1,350,000元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为714,720元，其中（其中：基本支出714,720元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为940，488元，其中（其中：基本支出940,488元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为409,920元，其中（其中：基本支出409,920元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为65,988元，其中（其中：基本支出65,988元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为246,859元，其中（其中：基本支出246,859元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为169,716元，其中（其中：基本支出169,716元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为61,715元，其中（其中：基本支出61,715元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为10,059元，其中（其中：基本支出10,059元，项目支出0元）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为287,249元，其中（其中：基本支出287,249元，项目支出0元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为120,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出120,000元）。

11.商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为20,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000元）。

12.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为5,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5,000元）。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为50,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

14.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2020年预算数为20,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000元）。

15.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为200,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出200,000元）。

16.商品和服务支出（类）维修费（款）2020年预算数为10,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）。

17.商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为40,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出40,000元）。

18.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为100,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出100,000元）。

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为130,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出130,000元）。

20.商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为50,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

21.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为50,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出50,000元）。

22.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为33,105元，其中（其中：基本支出33,105元，项目支出0元）。

23.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为33,105元，其中（其中：基本支出33,105元，项目支出0元）。

24.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为160,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出160,000元）。

25.商品和服务支出（类）其它交通费用（款）2020年预算数为195,854元，其中（其中：基本支出145,854元，项目支出50,000元）。

26.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为485,633元，其中（其中：基本支出150,633元，项目支出335,000元）。

27.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2020年预算数为317,681元，其中（其中：基本支出317,681元，项目支出0元）。

28.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为392,328元，其中（其中：基本支出392,328元，项目支出0元）。

29.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2020年预算数为180,000元，其中（其中：基本支出180,000元，项目支出0元）。

30.资本性支出（类）办公设备购置（款）2020年预算数为10,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,159,420元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.28％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.72％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年4,205,084元对比减少45,664元，变动的主要原因是：根据机构改革，有3人2020年从单位划转到市委宣传部。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市广播电视局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,350,000元，如办公费、差旅费、培训费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年1,290,00元对比增加60,000元，变动的主要原因是：2020年普洱市农村广播电视公共服务技术中心纳入局机关核算。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市广播电视局部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算362,697元，较2019年220,933元预算增加141,764元，增长64.17%。主要原因:2020年普洱市农村广播电视公共服务技术中心纳入局机关核算。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目0个。

第三部分2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市广播电视局部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290,000元，较上年减少39,850元，下降12.08%。具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市广播电视局部门（单位）2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，无增减变化。

二、公务接待费

普洱市广播电视局部门（单位）2020年公务接待费预算为130,000元，比上年202,850元（含普洱市农村广播电视公共服务技术中心数据50,350元）减少72,850元，下降35.91%。国内公务接待批次为144次，共计接待1296人次。下降的原因是:原因是严格执行中央八项规定，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。接待中降低接待标准，减少陪餐人数，无接待依据或接待函的不予接待，节约开支。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市广播电视局部门（单位）2020年公务用车购置及运行维护费为160,000元，比上年127,000元增加33,000元，增长25.98%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费160,000元，较上年增加33,000元，增长25.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增长的原因：根据《普洱市公务用车管理领导小组办公室关于做好部分公务用车调剂等有关事宜的通知》（普公车办发[2019]2号）文件，调剂一辆公务用车到普洱市农村广播电视公共服务技术中心，所以增加了公务用车运行维护费。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。