普洱市农村电影管理站2019年度        

部门预算编制说明  

目录  

第一部分部门（单位）概况  

第二部分2019年部门（单位）预算情况说明  

第三部分2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明  

第四部分名词解释  

附   录2019年部门（单位）预算表  

一、  财政拨款收支总表  

二、  一般公共预算支出表  

三、  基本支出表  

四、  政府性基金预算支出表  

五、 部门收支总表  

六、 部门收入总表  

七、 部门支出总表  

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）  

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表  

十、项目支出绩效目标表（本级）  

十一、市对下转移支付绩效目标表  

十二、部门政府采购预算表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分普洱市农村电影管理站概况    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（1）承担市委、市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能。   

（2）贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准。  

（3）认真做好全市电影事业的发展规划，有计划地发展和培育农村电影放映队伍，认真组织实施农村电影放映工程，切实做好全市农村电影的普及放映工作和城市影院的市场开发工作。  

（4）督促并指导各县电影公司做好全市的电影放映宣传工作。  

（5）认真做好放映节目的采购工作；电影放映设备及器材、配件的采购、供应，并提供相应的技术保障；认真做好全市电影放映情况的统计上报工作。  

（6）认真做好文化广场的公益电影放映工作，不断丰富人民的精神文化生活。  

（7）认真做好全市民族语译制工作，真正解决边远山区少数民族群众看电影难的问题。  

（8）认真完成上级主管部门交给的工作任务。  

（二）机构设置情况    

——综合办公室  

综合办公室下设4人，办公室主任1人，办公室工作人员1人，会计1人，出纳1人。主要工作职责为：   

1、负责制定管理站办公和会议制度，组织管理站办公和重要会议；     

2、负责协调各科室工作，负责部署工作、会议议定事项和管理站领导交办事项的督办、查办工作；           

3、负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理；     

4、负责协调处理来信来访；     

5、负责管理站机要保密工作；     

6、负责制定全市电影中长期业务发展规划，承担全市性的重大课题调研及理论研究工作；     

7、负责起草管理站重要会议报告和文件；     

8、负责收集和汇总全市各部门报送的信息，收集国家和省内各类有关电影发展信息，并对其进行综合分析和整理，为管理站提供信息服务     

9、负责党的宣传工作和管理站业务宣传工作：       

10、负责管理站干部的调配、任免、考核、交流、奖惩；          

11、负责管理站员工工资管理、职称考（评）聘；     

14、负责管理站系统党建工作和员工培训工作；     

15、负责管理站老干部管理、服务工作；  

16、负责管理站对财政的预算工作；     

17、认真贯彻执行国家的财经政策和广电总局制定的各项财会制度；     

18、负责管理站财务收支计划的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理，实施财务检查和监督；     

19、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责管理站零星固定资产的购建与管理；          

20、负责采集、加工管理站会计基础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告；     

21、负责管理站费用管理审核和报账；     

22、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理；          

23、负责管理站的纳税审报工作；     

24、负责管理站职工个人所得税和各项保险的申报、汇缴工作；负责管理站住房基金的代缴工作；  

25、负责管理站领导交办的其他工作。  

——民语译制部    

民语译制部下设5人，译制部主任1人，译制部工作人员4人。主要工作职责为：  

1、负责搞好少数民族语电影译制和放映工作，普及科学知识和进步思想，用先进文化占领边疆思想文化阵地；  

2、负责通过少数民族电影的译制和放映，做好边疆少数民族群众的禁毒防艾工作；  

3、负责做好发现和保护各民族语语言传承人的工作；  

4、负责做好译制人员的培训工作，确实提高译制质量；  

5、负责制定全年译制语种、译制数量的工作计划；  

6、负责对译制影片过程进行监督，确保影片的译制工作按年初计划有序推进；  

7、负责对我市少数民族的聚居情况、结构情况进行摸底调查，开展更多的语种译制工作，增加影响力获得更多资金上的支持；  

8、负责深入到少数民族群众中去，了解最基层的少数民族群众对文化、科技的需求，为年初选择译制影片打好基础；  

9、负责管理站领导交办的其他工作  

——电影管理部    

电影管理部下设3人，电影管理部部长1人，电影管理部工作人员2人。主要工作职责为：  

1、负责制定数字放映计划和设备资助、场次补贴计划；  

2、负责全市放映队、放映员统计工作，及时掌握放映队伍的活动情况；  

3、负责按时完成各类放映月报、季报、年报报表的统计报送工作，  

4、负责定期或不定期到各村进行检查和抽查，确保报送数据的真实性，杜绝瞒报现象的发生；  

5、负责对有假报放映场次的放映队进行处罚或取消放映资格，对认真勤恳的放映队、放映员年终进行表彰奖励；  

6、负责农村电影放映队的公开招聘并签订放映合同工作；  

7、负责做好数字节目的采购工作，做好卫星接收设备和GPS监控管理平台日常维护工作确保完成全市放映队的供片任务；  

8、负责做好数字放映设备的日常维护、维修工作；  

9、负责农村电影放映队的培训工作；  

10、负责管理和合理使用农村电影放映队提取的折旧费用，实现农村电影放映工程可持续发展；  

11、负责做好文化活动中心广场每天一场的公益放映工作，在节日和政府大型活动期间，对城区十个社区进行社区公益电影放映；  

12、负责开展一些结合青少年实际的影片到学校进行专场公益放映；  

13、负责开展对特殊人群（残疾人、劳教服刑人员等）的公益电影放映工作；  

14、负责管理站领导交办的其他工作。  

（三）重点工作概述    

1、坚持深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，围绕局年初制定的工作目标，从实际出发，认清形势，增强信心，服务大局，突出重点，狠抓落实，稳步发展，致力于普洱市农村电影发展大局。  

2、带领全站干部职工加强“两学一做”、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育学习，深化“严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”的要求，着力解决缺乏真抓实干精神，不负责任、不敢担当，有令不行、有禁不止、自行其是等问题；着力解决不守纪律、不讲规矩，对党不忠诚、做人不诚实，法纪观念不强、顶风违纪搞“四风”等问题，推动全体党员干部把“三严三实”作为修身做人用权律己的基本遵循、干事创业的行为准则。  

3、认真做好全市农村数字电影放映工程，完成和超额完成省、局下达我市农村数字电影放映场次场（991个村）11892场。  

4、继续抓好广场、社区和学校的公益电影工作。  

5、加强民族语电影译制工作，完成和超额完成省民语中心下达的各项任务。  

6、加强民族语电影放映工作，在努力完成省民语中心计划8000场的放映任务基础上，计划目标放映10000场。  

7、认真完成市委、市政府及市新闻出版广电局下达的各项任务。  

二、预算单位预算编制情况    

2019年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。  

（一）指导思想    

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，着力优化财政支出结构，从严从紧控制“三公”经费和运行经费等一般性支出；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算支出进度；着力加强财政刚性约束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。  

（二）基本原则    

1、依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为，编制预算时做到符合国家法律法规。  

2、真空可靠原则。预算数据真实准确，程序合理合法。  

3、收支平衡原则。做到量入为出、收支平衡，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。  

（三）编制方法    

将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。  

（四）总体思路  

依据普洱市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算；根据单位业务工作需要编制项目预算。  

三、预算单位基本情况    

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是普洱市农村电影管理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。  

第二部分  2019年普洱市农村电影管理站    

预算情况说明    

一、预算单位收入情况    

（一）普洱市农村电影管理站财务收入情况    

2019年普洱市农村电影管理站财务总收入4,070,522.00元，其中：一般公共预算4,070,522.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况    

2019年普洱市农村电影管理站财政拨款收入4,070,522.00元，其中：本年收入4,070,522.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,070,522.00元（其中本级财力4,070,522.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

二、预算单位支出情况    

2019年普洱市农村电影管理站预算总支出4,070,522.00元，其中：基本支出3,970,522.00元，占总支出的97.54％，项目支出100,000.00元，占总支出的2.46％。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

2019年普洱市农村电影管理站一般公共预算当年拨款 4,070,522.00元，比2018年预算数增加124,033.00元，增长3.14%。  

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019年预算数为100,000.00元，比2018年预算数增加100,000.00元，增长100%。主要用于：普洱市农村电影管理站完成特定业务工作支出。  

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2019年预算数为1,752,829.00元，比2018年预算数增加41,387.00元，增长2.42%。主要用于：工资福利、商品和服务及对个人及家庭补助支出。  

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为1,413,108.00元，比2018年预算数增加117,705.00元，增长9.09%。主要用于：离退休人员离退休费、离休人员特需费及离退休公用经费支出。  

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为273,891.00元，比2018年预算数减少49,012.00元，下降15.18%。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。  

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为13,137.00元，比2018年预算数减少1,538.00元，下降10.48%。主要用于：单位在职人员失业保险缴费支出。  

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为90,000.00元，比2018年预算数增加30,000.00元，增长（或下降）50%。主要用于：单位离休人员医疗统筹缴费支出。  

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为136,946.00元，比2018年预算数减少24,506.00元，下降15.18%。主要用于：单位在职人员事业基本医疗保险缴费支出。  

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为54,779.00元，比2018年预算数减少19,489.00元，下降26.24%。主要用于：单位在职人员公务员医疗保险缴费支出。  

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为20,646.00元，比2018年预算数增加4,807.00元，增长30.35%。主要用于：单位在职人员工伤、生育、及大病补充医疗保险缴费支出。  

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为215,186.00元，比2018年预算数增加24,679.00元，增长12.95%。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为553,284.00元，其中（其中：基本支出553,284.00元，项目支出0元）。  

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为792,828.00元，其中（其中：基本支出792,828.00元，项目支出0元）。  

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为285,948.00元，其中（其中：基本支出285,948.00元，项目支出0元）。  

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为273,891.00元，其中（其中：基本支出273,891.00元，项目支出0元）。  

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为136,946.00元，其中（其中：基本支出136,946.00元，项目支出0元）。  

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为54,779.00元，其中（其中：基本支出54,779.00元，项目支出0元）。  

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为33,783.00元，其中（其中：基本支出33,783.00元，项目支出0元）。  

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为215,186.00元，其中（其中：基本支出215,186.00元，项目支出0元）。  

9．商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为8,368.00元，其中（其中：基本支出4,368.00元，项目支出4,000.00元）。  

10．商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为1,702.00元，其中（其中：基本支出702.00元，项目支出1,000.00元）。  

11．商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为1,702.00元，其中（其中：基本支出702.00元，项目支出1,000.00元）。  

12．商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为1,638.00元，其中（其中：基本支出1,638.00元，项目支出0元）。  

13．商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为59,000.00元，其中（其中：基本支出39,000.00元，项目支出20,000.00元）。  

14. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2019年预算数为5,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）。  

15．商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为8,300.00元，其中（其中：基本支出8,300.00元，项目支出0元）。  

16．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为16,550.00元，其中（其中：基本支出1,550.00元，项目支出15,000元）。  

17．商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为26,773.00元，其中（其中：基本支出26,773.00元，项目支出0元）。  

18．商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为30,773.00元，其中（其中：基本支出26,773.00元，项目支出4,000.00元）。  

19．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2019年预算数为20,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。  

20. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为31,815.00元（在职人员2,251.00元、离退休人员9,564.00元），其中（其中：基本支出11,815.00元，项目支出20,000.00元）。  

21. 对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2019年预算数为55,680.00元，其中（其中：基本支出55,680.00元，项目支出0元）。  

22. 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为1,347,864.00元，其中（其中：基本支出1,347,864.00元，项目支出0元）。  

23. 对个人和家庭的补助（类）生活补助费（款）2019年预算数为8,712.00元，其中（其中：基本支出8,712.00元，项目支出0元）。  

24. 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2019年预算数为90,000.00元，其中（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元）。  

25. 资本性支出（类）办公设备购置（款）2019年预算数为10,000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。  

三、市对下专项转移支付情况    

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况    

普洱市农村电影管理站列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0元。  

（二）与中央、省配套事项    

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无。  

四、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出情况    

2019年用于保障普洱市农村电影管理站正常运转的日常支出3,970,522.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的59.10％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.06％。  

（二）基本支出预算变动的主要原因    

与2018年3,846,489.00元对比增加124,033.00元，变动的主要原因：一是事业单位人员增加薪级工资、绩效工资及相应其他社会保障缴费增加；二是离退休养老金调整增加。  

（三）项目支出情况    

2019年用于保障普洱市农村电影管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元，如办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等开支。  

（四）项目支出预算变动的主要原因    

与2018年100,000.00元对比增加（或减少）0元，变动的主要原因是：与上年对比未发生变动。  

五、其他公开信息  

（一）机关运行经费    

2019年普洱市农村电影管理站的机关运行经费财政拨款预算0元，较2018年预算增加0元，增长0%。  

（二）政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年普洱市农村电影管理站政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

（三）国有资产占有使用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度普洱市农村电影管理站决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

2019年普洱市农村电影管理站预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）预算绩效情况    

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100,000.00元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款    

预算情况说明    

2019年普洱市农村电影管理站“三公”经费财政拨款预算安排16,550.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费16,550.00元。  

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少15,043.00元，同比下降47.61%。  

一、因公出国（境）经费    

2019年普洱市农村电影管理站根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元。  

二、公务接待费    

2019年普洱市农村电影管理站拟安排公务接待费预算16,550.00元，较2018年的31,593.00元减少15,043.00元，主要是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，对公务接待实行严格的审批程序，规范公务接待费报销管理，严格控制和压缩公务接待费，公务接待费支出持续减少。主要用于开展业务活动、省内外相关部门来交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作产生的费用  

三、公务用车购置及运行维护费    

2019年普洱市农村电影管理站拟安排公车购置及运行维护费0元，较2018年的0元增加（减少）0元，由于普洱市农村电影管理站核定的车辆编制数为0辆。其中：购置经费0元、运行维护费0元，主要用于保障到各县区开展民族语调研等相关工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

第四部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。    

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

十一、“三公”经费口径说明    

（一）“三公”经费    

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）“三公”经费预算数    

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。   

                           普洱市农村电影管理站  

                              2019年3月15日