普洱电视台2019年度部门预算编制说明

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第一部分 部门（单位）概况

第二部分 2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附 录 2019年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分普洱电视台概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱电视台的主要职能是播放电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。

（二）机构设置情况

普洱电视台有内设机构7个，分别为：全媒体新闻中心、技术播出中心、资产管理中心、节目中心、经营中心、总编室、办公室。

（三）重点工作概述

普洱电视台的重点工作是在市委宣传部、市广播电视局的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，始终坚持正确的舆论导向，以改革的精神，创新的思路，开拓的作风，切实的措施，丰富宣传内容，改进宣传手段，为打造“妙漫普洱 养生天堂”，推动普洱品牌走进世界、融入世界进行舆论造势。举全台着力报道好“两会”宣传报道工作。围绕市委市政府中心工作突出主题宣传，加大各项工作宣传力度。坚持创新创优，打造精品电视节目，抓好内、外宣传工作，提升节目质量。加大宣传力度、加快事业发展、内部改革改版、调整节目生产方式、强化内部管理、提高队伍素质和确保安全播出，使电视事业持续发展。

二、普洱电视台预算编制情况

2019年普洱电视台预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：普洱电视台根据《普洱市财政局关于推进2019年市本级部门预算公开有关事项的通知》普财预[2019]号）文件精神，普洱电视台2019年部门预算的指导思想是坚持以科学发展观为统领，结合电视台“十三五”规划；坚持“压缩一般、确保重点”的原则；调整优化支出结构，确保工资性支出和机构运转的基本需要，安排好各项重点支出。电视台真实、准确、完整、实事求是地填报单位的基础信息，保证人员经费足额编制；认真、全面做好非税收入预算编报工作；围绕电视台工作目标切实编实、编细单位项目支出预算。

三、普洱电视台基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱电视台。其中：财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个；财政全共给单位中行政单位0个, 参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制71人，其中：行政编制0人,事业编制71人。在职实有94人，其中：财政全供养68人，非财政供养26人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制8辆，实有车辆10辆。

第二部分 2019年普洱电视台预算情况说明

一、普洱电视台收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年普洱电视台财务总收入17198846元，其中：一般公共预算13198846元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入4000000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入13198846元，其中，本年收入13198846元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13198846元（其中本级财力13198846元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、普洱电视台支出情况

2019年普洱电视台预算总支出17198846元，其中：基本支出16598846元，占总支出的96.51％，项目支出600000元，占总支出的3.9％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱电视台一般公共预算当年拨款 13198846元，比2018年预算数增加964341元，增长7.88%。

1. 一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）2019年预算数为600000元，比2018年（上年）预算数增加600000元，增长100%。主要用于：普洱电视台办公经费、印刷费、接待费、公务用车运行维护费、水电费、办公设备、专用设备购置等日常公用支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出207（类）新闻出版广播影视08（款）电视05（项）2019年预算数为8528253元，比2018年（上年）预算数减少62492元，下降0.72%。主要用于：全台职工工资发放和日常公务活动所需的各项支出。

3. 社会保障和就业支出208(类)- 行政事业单位离退休费05(款)事业单位离退休02（项）2019年预算数为599209元，比2018年（上年）预算数增加586545元，增加4631%。主要用于：退休人员统筹外财政负担的工资及财政对退休人员补助日常公用经费。

4.社会保障和就业支出208(类)- 行政事业单位离退休费05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2019年预算数为1328159元，比2018年（上年）预算数减少179609元，下降11.9%。主要用于：2019年在职人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）2019年预算数为61949元，比2018年（上年）预算数减少4718元，下降7.07%。主要用于：2019年在职人员失业保险缴费支出。

6. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2019年预算数为665880元，比2018年（上年）缴费减少88004元，下降11.67%。主要用于：2019年在职人员医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2019年预算数为266352元，比2018年（上年）缴费减少80435元，下降23.19%。主要用于：2019年在职人员公务员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2019年预算数为101074元，比2018年（上年）缴费增加26269元，增长35.11%。主要用于：2019年在职人员大病、工伤、生育保险缴费支出。

9. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2019年预算数为1047970元，比2018年（上年）缴费增加166785元，增长18.92%。主要用于：2019年在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出12598846元，项目支出600000元）。

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为2576640元，其中（其中：基本支出2576640元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为3868795元，其中（其中：基本支出3868795元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为1452000元，其中（其中：基本支出1452000元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为1328159元，其中（其中：基本支出1328159元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为665880元，其中（其中：基本支出665880元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为266352元，其中（其中：基本支出266352元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为163023元，其中（其中：基本支出163023元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为1047970元，其中（其中：基本支出1047970元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为124176元，其中（其中：基本支出22176元，项目支出102000元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为3564元，其中（其中：基本支出3564元，项目支出0元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为3564元，其中（其中：基本支出3564元，项目支出0元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为8316元，其中（其中：基本支出8316元，项目支出0元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为300000元，其中（其中：基本支出198000元，项目支出132000元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为38650元，其中（其中：基本支出38650元，项目支出0元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为287614元，其中（其中：基本支出7614元，项目支出280000元）。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为128909元，其中（其中：基本支出0元，项目支出128909元）。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为128909元，其中（其中：基本支出128909元，项目支出0元）。

18.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为166000元，其中（其中：基本支出80000元，项目支出86,000元）。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为24521元，其中（其中：基本支出24521元，项目支出0元）。

20.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2019年预算数为585804元，其中（其中：基本支出585804元，项目支出0元）。

21.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为585804元，其中（其中：基本支出585804元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。主要用于“无”。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于“无”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于“无”。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况。

2019年用于保障普洱电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11954623元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.89％; 办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.11％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年元对比增加964341元，变动的主要原因是：2019年普洱电视台下达事业收入安排的工作经费4000000用于发放聘用人员工资；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为644223元,比上年同期支出637897元增加6232元,增长0.99%。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600000元。如电视台业务工作经费的印刷费、培训费、会议费、办公设备、专用设备购置等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年600000元对比增加0元，变动的主要原因是：2019年由于地方财力困难，故未增加项目资金，项目资金支出预算与上年相持平，未作变动。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年普洱电视台的机关运行经费财政拨款预算0元，较2018年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年普洱电视台政府采购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

2019年部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门普洱电视台否安排购置车辆，否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款600000元。主要用于：普洱电视台业务工作经费中印刷费、培训费、会议费、办公设备、专用设备购置等开支。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年普洱电视台“三公”经费财政拨款预算安排453614元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费166000元，公务接待费287614元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少39313元，同比下降7.97%。

一、因公出国（境）经费

2019年普洱电视台根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元，主要是本年无因公出国人员,故无因公出国费用。

二、公务接待费

2019年普洱电视台拟安排公务接待费预算287614元，较2018年的325927元减少38313元，主要是由于内外宣工作导致减少。主要用于一是接待中央台、省台到普洱录制各种节目吃住行费用；二是与中央台、云南台共同录制节目、本台上传节目到云南台和中央台播出发生的外宣接待费、制片接待费；三是内宣工作接待费，记者外出采访、录制各种大型活动节目、摄制各种专题片和汇报片、各县（区）节目送审，发生的内宣接待费、制片接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱电视台拟安排公车购置及运行维护费166000元，较2018年的167000元减少1000元，主要是由于采访工作导致减少。其中：购置经费0元、运行维护费166000元，主要用于保障记者新闻采访用车和转播车采、编、制作、传输、播出及与中央台、云南台等合作的内宣、外宣工作所涉及的工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。