普洱人民广播电台2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播事业的方针、政策；贯彻执行市委、市政府关于广播工作的批示、决定；在市委宣传部和市新闻出版广电局的领导下，把握舆论导向，围绕全市的中心工作，做好宣传报道。

2.开播新闻、音乐、交通旅游二个专业频率，开办普洱广播网。

3.把握现代广播规律和特点，努力办好各类节目，出精品，创名牌，以满足广大听众日益增长的精神文化生活的需求。

4.适应广播事业发展，积极采用现代科技成果，改进和完善广播宣传的技术手段，保障安全优质播出。

5.负责电台广播网建设及维护等方面的管理工作。

6.承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

本单位年末机构数为1，普洱人民广播电台是事业单位,执行的是事业单位会计制度，普洱人民广播电台内设新闻综合频道、交通旅游音乐频道、新闻中心、办公室、总编室、技术播出中心、广告部7个职能室（中心、部）。全台现有职工40人，在职在编29人，退休人员3人，合同制聘用职工11人。在编公务用车2辆。业务用车1辆

（三）重点工作概述

普洱人民广播电台发挥广播优势，在新闻宣传、创建全国文明城市、脱贫攻坚、对外交流与合作等方面，以“传统媒体+新媒体”的形式，卓有成效地开展工作、全方位宣传普洱，圆满完成了年初制定的工作目标.

二、预算单位预算编制情况

2019年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

 （一）强化基础信息管理，编实编准基本支出预算

以加强基础信息动态管理为基础，推进基本支出预算精细化、科学化管理，提高预算编制质量。严格按照要求，按月申报基础信息变更数据，并附相关变动依据，经逐级审核通过后，纳入市级部门预算基础信息库统一管理。

   （二）完善项目支出预算管理，提高预算编制科学性

进一步健全项目支出预算管理制度，清理规范重点支出同财政支出增幅或生产总值挂钩事项，据实安排重点支出。加强项目库管理，深入推进建立完善部门项目库，各类项目资金申报、审核、预算编制、下达、执行、绩效考评和监督检查等各项流程全部依托项目库进行。

（三）强化全口径预算管理，提高部门预算编制的完整性

按照综合预算原则，将各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。

（四）切实细化预算编制，提高年初预算到位率

做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。要按照2018年市级部门项目预算申报的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途，切实提高年初预算到位率。

（五）严格预算执行管理，硬化预算约束力

严格执行批复的预算，不得随意调整，杜绝挤占挪用预算资金，堵住“跑冒滴漏”的口子。在批复的预算总额内确需进行项目调剂的，须报经财政部门审核批准。各部门要按照均衡支出的要求，加快资金支出进度。加强政府采购管理，规范政府采购程序和行为。

（六）加强预算绩效管理，优化预算绩效

牢固树立预算绩效管理理念，完善管理制度，进一步健全预算绩效管理机制。

（七）规范非税收入管理，科学合理编制收支预算

认真贯彻落实财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的有关要求。在编报2018年部门预算时，按照非税收入的性质和类别，准确测算并科学编制专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入等应纳入公共预算管理的非税收入预算。

（八）积极推进预算信息公开，提高预算透明度。

预算公开是预算管理改革的核心要求，是国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。深刻认识推进预算信息公开工作的重要性和紧迫性，强化部门预算信息公开的主体责任，切实增强部门预算信息公开工作的主动性，健全预算信息公开制度，做好舆论宣传和相关解释工作。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是分别是普洱人民广播电台。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。其中：公务用车2辆，业务用车1辆。

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入6560036元，其中：一般公共预算6060036元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入500000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入6060036元，其中：本年收入6060036元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（其中本级财力6056236元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出9800元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出6560036元，其中：基本支出6050236元，占总支出的92.2％，项目支出509800元，占总支出的7.8％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款6060036元，比2018年预算数增加328021元，增长5.4%。

1. 一般公共服务支出（类）  其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2019年预算数为500000元，比2018年（上年）预算数增加500000元，增长100%。主要用于：日常业务工作经费，用于办公、差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、扶贫工作等。

2.文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款）   广播（项）2019年预算数为4370980元，比2018年（上年）预算数增加282564元，增长6.4%。主要用于：人员工资和办公经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为100310元，比2018年（上年）预算数增加97956元，增长97.65%。主要用于：离退休人员工资方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为610583元，比2018年（上年）预算数减少70768元，下降）11.5%。主要用于：养老保险方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为29001元，比2018年（上年）预算数减少1598元，下降5.5%。主要用于：社会保险方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2019年预算数为305292元，2018年（上年）预算数减少35384元，下降11.5%。主要用于：单位医疗保险方面的支出。

7.卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2019年预算数为122117元，2018年（上年）预算数减少34594元，下降28.3%。主要用于：公务员医疗保险方面的支出。

8.卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为46032元，2018年（上年）预算数减少12464元，下降27%。主要用于：工伤、生育医疗保险方面的支出。

9.住房保障支出（类）  住房改革支出（款） 住房公积金（项）2019年预算数为475721元，2018年（上年）预算数增加77381元，增加16.2%。主要用于：住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为1189068元，其中（其中：基本支出11890680元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为1765176元，其中（其中：基本支出1765176元，项目支出0元）。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为638000元，其中（其中：基本支出638000元，项目支出0元）。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为610583元，其中（其中：基本支出610583元，项目支出0元）。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为305292元，其中（其中：基本支出305292元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为122117元，其中（其中：基本支出122117元，项目支出0元）。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为75033元，其中（其中：基本支出75033元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为475721元，其中（其中：基本支出475721元，项目支出0元）。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为214744元，其中（其中：基本支出9744元，项目支出205000元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为1566元，其中（其中：基本支出2,016元，项目支出0元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为1566元，其中（其中：基本支出2,016元，项目支出0元）。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为3654元，其中（其中：基本支出3654元，项目支出0元）。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为331800元，其中（其中：基本支出87000元，项目支出244800元）。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为17837元，其中（其中：基本支出10,787元，项目支出0元）。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为13408元，其中（其中：基本支出3408元，项目支出10,000元）。

16.商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为59085元，其中（其中：基本支出59085元，项目支出0元）。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为59085元，其中（其中：基本支出59085元，项目支出0元）。

18.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为70000元，其中（其中：基本支出20000元，项目支出50000元）。

19.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为97956元，其中（其中：基本支出97956元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出6056236元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.8％。离休费等个人和家庭补助支出占基本支出的1.9%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年5232015元对比增加318221元，变动的主要原因是：工资增资，相应的保险等缴费增加。

（三）项目支出情况

2019年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509800元，如办公费、差旅费、培训费等开支.

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年500000元对比增加9800元，变动的主要原因是：2018年的非税执收成本2018年未安排,2019年安排。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算0元，较2018年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度单位决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款509800元。主要用于：

业务经费:用于办公、差旅、培训、会议、公务接待、公务用车、扶贫工作等。

非税收入执收成本：主要用于物业管理费、聘用人员工资等。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年单位“三公”经费财政拨款预算安排83408元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费70000元，公务接待费13408元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少239922元，同比下降287%。

一、因公出国（境）经费

2019年单位根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加0元．

2019年单位拟安排公务接待费预算13408元，较2018年的203330元减少189922元，主要是由于三公经费较上年减少原因：我单位三公经费支出主要是原上缴的非税收入安排的财政拨款支出，由于财政对我单位取得的收入由非税收入改为“事业收入”管理，造成我单位三公经费财政拨款预算数的大幅减少。主要用于中央台、省台到普洱录制各种节目内外宣工作接待费。记者外出采访、录制各种大型活动节目、摄制各种专题片和汇报片、各县（区）节目送审，所产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费70000元，较2018年的120000元减少50000元，主要是由于*我单位三公经费支出主要是原上缴的非税收入安排的财政拨款支出，由于财政对我单位取得的收入由非税收入改为“事业收入”管理，造成我单位三公经费财政拨款预算数的大幅减少。其中：购置经费0元、运行维护费0元，主要用于主要用于保障对内新闻宣传、对外宣传、安全播出、户外直播、10个县（区）转播台（站)的检修维护、巡检等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。