普洱市电视转播台2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分部门（单位）概况

第二部分2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附   录2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市电视转播台为普洱市新闻出版广电局下属事业单位，成立于1978年，是云南省四大调频广播电视骨干台之一,承担着中央、省级、市级广播电视节目无线覆盖任务，目前台内设有两个转播站营盘山发射站和大尖山发射站，播出的广播电视信号覆盖范围为普洱市及周边地区。主要负责农村中央广播电视节目、农村省级广播电视节目及普洱广播电视节目无线覆盖工作，确保广播电视节目安全优质播出。

（二）机构设置情况

我台下设三个内设机构，分别为办公室、技术部、播出部。办公室主要职责:1、协助台领导抓好日常工作，协调内外关系。2、协助分管领导搞好人事工作，负责全台人员调资、职称（技术等级）评定、考核、及人事档案工作；3、组织好台内各类文件的起草、效验和来文传阅、办理工作。4、负责办公用品购置计划的审核工作。5、做好信访、来人接待工作。6、负责各类会议的组织工作。7、抓好办公室全体人员的思想教育和业务学习工作。

技术部主要职责：1、贯彻执行台、机房的各项规章制度和操作规程，保障安全优质播出。2、负责和组织对发射机维护检修，指标调整，保证设备运行在最佳状态。3、制定月检、周检、重要播出和节日播出的检修计划，并完善《检修卡片》内容。根据检修人员的水平分配任务，提出技术要求和安全措施。5、及时报告机器设备的异常情况，并适时处理机器故障和异态。6、做好故障分析、维护经验总结。7、组织工程技术人员进行业务学习。8、在技术副台长的领导下，完成各项工作。

播出部主要职责：1、在台长、分管副台长带领下，全面负责机房的安全优质播出和各项管理工作。2、贯彻落实各项规章制度、有关规定及管理办法，做好值班安排，组织机房工作人员实施各自岗位职责，落实机房费各项安全措施。3、熟悉机房设备的运行情况和技术指标。按技术标准制定年检、半年检、季检、月检、周检计划，并具体实施。4、负责机房的技术报告和统计报表工作。5、贯彻执行安全制度，强化安全意识，采取防范措施，确保设备和人身安全。

（三）重点工作概述

1、加强队伍建设，坚持政治理论学习，继续深入开展“两学一做”学习教育。全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以落实全面从严治党主体责任，从严推动“两学一做”学习教育常态化制度化，提升单位精神文明建设水平。坚持抓党建带群建，逐步推进群团工作，有效发挥群团工作桥梁纽带作用。

2、加强责任意识教育，加强管理，严格检查，确保设备正常运行。继续加强值机人员的思想责任意识教育，让每位职工心中牢固树立“安全播出无小事”“安全播出是广播电视的生命线”的意识。坚持每周正常的维护检修制度、每月的巡检、每一季的季测制度。加强对供电、备用电源、防雷接地、环境安全等系统的检查，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保了全国、省、市重要节目、重点时段、节假日重保期及其它播出时间广播电视发射设备的正常运行。广播电视发射设备的维护维修工作做到早检查、早发现、早解决。

3、团结协作，克服困难，实现广播电视节目安全优质播出。努力圆满完成市委、市政府和市广电局安排的各项转播任务。

二、预算单位预算编制情况

普洱市电视转播台2019年部门预算编制按照财政指导思想和总体要求，部门预算编制的工作重点是：

（一）普洱市电视转播台坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，全面贯彻稳中求进的总基调，认真落实国家和省、市的有关法律法规政策文件的规定。

（二）坚持厉行勤俭节约，努力降低事业单位成本。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格控制一般性支出，细化“三公”经费预算管理，按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算。

（三）强化基础信息管理，编实编准基本支出预算。以加强基础信息动态管理为基础，推进基本支出预算精细化、科学化管理，提高预算编制质量。严格按照要求，按月申报基础信息变更数据，并附相关变动依据，经逐级审核通过后，纳入市级部门预算基础信息库统一管理。

（四）强化全口径预算管理，提高部门预算编制的完整性。按照综合预算原则，将各项收入按规定全部列入部门预算，统筹安排用于各项支出。

（五）切实细化预算编制，提高年初预算到位率。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制。按照2019年市级部门项目预算申报的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途，切实提高年初预算到位率。

（六）严格预算执行管理，硬化预算约束力。严格执行批复的预算，不得随意调整，杜绝挤占挪用预算资金，堵住“跑冒滴漏”的口子。在批复的预算总额内确需进行项目调剂的，须报经财政部门审核批准。各部门要按照均衡支出的要求，加快资金支出进度。加强政府采购管理，规范政府采购程序和行为。

（七）加强预算绩效管理，优化预算绩效。牢固树立预算绩效管理理念，完善管理制度，进一步健全全过程预算绩效管理机制。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即：普洱市电视转播台，是财政全供养单位；属于非参公管理事业单位。部门在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入4536187.00元，其中：一般公共预算4481187.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入55000.00元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入4481187.00元，其中：本年收入4481187.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4481187.00元（其中本级财力4481187.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出4536187.00元，其中：基本支出4286187.00元，占总支出的94.49％，项目支出250000.00元，占总支出的5.51％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款 4481187.00元，比2018年预算数增加672694.00元，增长15.01%。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019年预算数为250000.00元，比2018年预算数增加250000.00元，增长（或下降）100%。主要用于：专项业务工作的经费支出

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）  电视（项）2019年预算数为2787521.00元，比2018年预算数增加104983元，增长3.91%。主要用于：人员经费支出的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为300022.00元，比2018年预算数增加290738元，增长3143.79%。主要用于：实行归口管理的事业单位退休人员公用经费和退休费的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为437506.00元，比2018年预算数减少24225元，减少5.25%。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为20763.00元，比2018年预算数减少77.00元，减少0.37%。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为218753.00元，比2018年预算数减少12113.00元，减少5.25%。主要用于：事业单位基本医疗保险费的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为87502.00元，比2018年预算数减少18697元，减少17.61%。主要用于：公务员医疗补助经费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为37431.00元，比2018年预算数增加10172.00元，增加37.32%。主要用于：事业单位工伤、生育保险费的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为341689.00元，比2018年预算数增加71913.00元，增加26.66%。主要用于：事业单位按比例为职工缴纳住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2019年预算数为849312.00元，其中（其中：基本支出849312.00元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2019年预算数为1268390.00元，其中（其中：基本支出1268390.00元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2019年预算数为461916.00元，其中（其中：基本支出461916.00元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2019年预算数为437506.00元，其中（其中：基本支出437506.00元，项目支出0元）。

5. 工资福利支出（类）职工基本医疗基本保险缴费（款）2019年预算数为218753.00元，其中（其中：基本支出218753.00元，项目支出0元）。

6. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为87502.00元，其中（其中：基本支出87502.00元，项目支出0元）。

7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2019年预算数为58194.00元，其中（其中：基本支出58194.00元，项目支出0元）。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为341689.00元，其中（其中：基本支出341689.00元，项目支出0元）。

9. 商品和服务支出（类）办公费（款）2019年预算数为59506.00元，其中（其中：基本支出7056.00元，项目支出52450.00元）。

10.商品和服务支出（类）水费（款）2019年预算数为2184.00元，其中（其中：基本支出1134.00元，项目支出1050.00元）。

11.商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为1134.00元，其中（其中：基本支出1134.00元，项目支出0元）。

12. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2019年预算数为3646.00元，其中（其中：基本支出2646.00元，项目支出1000.00元）。

13. 商品和服务支出（类）物业管理费（款）2019年预算数为50000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

14. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2019年预算数为79856.00元，其中（其中：基本支出63000.00元，项目支出16856.00元）。

15. 商品和服务支出（类）维修（护）（款）2019年预算数为15000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）。

16. 商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为21740.00元，其中（其中：基本支出12740.00元，项目支出9000元）。

17. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为31000.00元，其中（其中：基本支出2356.00元，项目支出28644.00元）。

18. 商品和服务支出（类）专用材料费（款）2019年预算数为5000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

19. 商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2019年预算数为5000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

20. 商品和服务支出（类）电费（款）2019年预算数为1134.00元，其中（其中：基本支出1134.00元，项目支出0元）。

21. 商品和服务支出（类）劳务费（款）2019年预算数为10000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。

22. 商品和服务支出（类）委托业务费（款）2019年预算数为30000.00元，其中（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

23. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2019年预算数为42340.00元，其中（其中：基本支出42340.00元，项目支出0元）。

24. 商品和服务支出（类）福利费（款）2019年预算数为42340.00元，其中（其中：基本支出42340.00元，项目支出0元）。

25. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为31000.00元，其中（其中：基本支出20000.00元，项目支出11000.00元）。

26. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为18779.00元，其中（其中：基本支出13779.00元，项目支出5000.00元）。

27.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2019年预算数为290688.00元，其中（其中：基本支出290688.00元，项目支出0元）。

28. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2019年预算数为8712.00元，其中（其中：基本支出8712.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障普洱市电视转播台正常运转的日常支出4231187.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.93％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年3558493.00元对比增加727694.00元，变动的主要原因是：1.2019年基本支出预算中含有55000.00元的单位自筹其他收入支出。2.2019年在职职工人数比2018年增加1人，导致工资福利支出增加348657.00元。3.2019年预算中的对个人和家庭的补助中含有退休人员的退休费290688元，2018年预算中没有。

（三）项目支出情况

2019年用于保障普洱市电视转播台为为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250000.00元，具体开支如下：1安保、电视信号监控系统及检测维护费20000.00元；2、市级发射机运行维护费20000.00元；5、业务经费210000.00元。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年449800.00元对比减少199800.00元，变动的主要原因是：2018年项目支出中含有2017年少数民族文化事业发展补助资金172600.00元和2017年广播电视节目无线覆盖运行维护经费27200.00元两个项目资金的支出。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算263525.00元，较2018年预算增加89582.00元，增长51.5%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款250000.00元。主要用于：安保、电视信号监控系统及检测维护费、市级发射机运行维护费、业务经费三个项目的支出。1. 安保、电视信号监控系统及检测维护费, 实施期目标: 完成2019年全年安全播出保障工作，包括供配电系统、信号源系统、发射系统、监控系统、台站环境、器材维护等。确保全年广播电视节目安全播出，完成大尖山、营盘山发射站消防安全管理。项目一、二、三级指标分别为：（1）产出指标—数量指标—季度信号场强覆盖收测，指标值为完成季度收测次数≥12；（2）产出指标—质量指标—监控设备更新改造完成率，指标值为≧90%。2. 市级发射机运行维护费，实施期目标: 完成普洱电视一台节目2372.5小时、普洱人民广播一台节目6387.5小时、CCTV-2节目7117.5小时、教育一台节目7117.5小时节目全年转播任务；完成4套发射机及附属设备运行维护（包括材料费和电费），完成发射铁塔维修维护及防雷接地设施维护，确保广播电视节目全年安全优质播出。项目一、二、三级指标分别为：（1）产出指标—数量指标—技术人员培训次数，指标值为全年培训批次≧12；（2）产出指标—质量指标—停播率，指标值为停播率≦30秒百小时，及可用度≧99.992%。3. 业务经费，实施期目标: 每年完成以下工作：一是牢牢把握正确舆论导向，进一步做好安全播出工作；二是加快广播电视数字化改造工程，。三是建立健全广播电视安全播出保障体系，确保安全播出零事故。四是认真贯彻中央八项规定，推进廉政建设，五是加强党的建设、文化建设和队伍建设。1、按时交纳水电费、电话费、宽带费等费用；2、按时支付垃圾清运费等费用；3、厉行节约，保证每年三公经费只减不增；4.保障所有办公设备的正常运转，办公设备运转率达≧90%。项目一、二、三级指标分别为：（1）产出指标—数量指标—支付水电，邮电费次数，指标值为≧10；（2）产出指标—质量指标—办公设备运转率，指标值为≧90%；（3）满意度指标—服务对象满意度指标—广播电视综合人口覆盖率，指标值为99%。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排62000.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费31000.00元，公务接待费31000.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数增加0元，同比增加0%。

一、因公出国（境）经费

2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加。

二、公务接待费

2019年部门（单位）拟安排公务接待费预算31000.00元，较2018年的31000.00元增加0元，主要用于接待项目实施中技术人员产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门（单位）拟安排公车购置及运行维护费31000.00元，较2018年的31000.00元增加0元，其中：购置经费0元、运行维护费31000.00元，主要用于保障日常办公和项目实施工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。